监督索引号53082300734201000
第一部分  景东县安全生产监督管理局概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
   
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
1、部门主要职责：贯彻执行国家安全生产的法律法规，负责组织起草安全生产综合性规章草案，拟订安全生产重要规划，及时掌握全县安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。综合监督管理全县安全生产工作。
2、机构设置情况：景东彝族自治县安全生产监督管理局机关设四个内设机构,办公室、安全监督管理股、政策法规宣教股、安全生产协调股，下设景东县安全生产执法大队。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.全力推进重点行业领域专项整治。以安全生产大检查长效机制管理为主线，以 “1+6”专项治理工作落实为重点，通过企业自查、行业监管、政府督查等方式。组织开展非煤矿山、危险化学品、工贸等重点领域专项整治及路域和城市面山挖沙采石、加油站地下油罐防渗漏改造和设置油气回收、打击假冒特种作业操作证和危险化学品综合治理等专项行动，全面排查治理安全隐患。安监部门对全县91家生产经营单位共开展执法检查企业239次。执法检查排查隐患568条，整改隐患563条，整改率达99%。企业自检自查隐患3766条，整改隐患3742条，整改率达99%。下达安全生产行政执法文书239份。行政处罚罚款106.07万元，其中安全生产事故罚款100.97万元，监督监察罚款5.1万元。
2、强化安全生产宣传培训学习。多渠道、多层次组织安全生产法律法规、政策文件的学习。
3、切实加强应急管理工作。一是严格值班值守。严格执行领导带班和值班人员24小时值班制度，及时有效处置各类安全生产事故，二是加强应急管理议案管理，督促企业编写应急议案96个并全部备案，累计开展各类应急演练204次，参加演练3101人次。
4、严格开展事故调查。严格按照“依法依规、事实求是、注重实效”以及“四不放过”的严重，调查处理各类安全生产事故。2018年，调查处理4起建筑施工领域安全生产事故，对负有责任的相关单位及个人给予行政处罚100.97万元，约谈了部分事故责任单位。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
景东彝族自治县安全生产监督管理局纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：财政全额供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县安全生产监督管理局2018年年末实有人员编制23人，其中：行政编制9人，工勤编制1人，事业编制13人。在职实有人数26人（行政人员13人，工勤人员1人，事业人员12人），其中：财政全供养26人；在编车辆2辆,调剂使用车辆2辆。离退休人员0人、遗属0人，全部是财政供养人员。
     

一、收入决算情况说明
景东县安全生产监督管理局2018年度收入合计4776656.21元。其中：财政拨款收入 4,776,656.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。与上年收入4776363.79元对比增加292.42元，增加0.01%，本年收入与上年基本持平。
        二、支出决算情况说明
       景东县安全生产监督管理局2018年度支出合计4776656.21元。其中：基本支出4776656.21元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年总支出4,776,363.79元对比，本年比上年增加支出292.42元，增长0.01%。本年支出与上年支出基本持平。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县安全生产监督管理局机构正常运转的日常支出4776656.21元。与上年总支出4776363.79元对比，本年比上年增加292.42元，增长0.01%。本年支出与上年支出基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.05％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县安全生产监督管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     景东县安全生产监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4776656.21元,占本年支出合计的100.00%。与与上年总支出4,776,363.79元对比，本年比上年增加292.42元，增长0.01%。本年支出与上年支出基本持平。
    （二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、一般公共预算财政拨款支出3596777.21元,占本年支出合计的75.30%。主要用于人员经费以及日常公用经费。
     2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      7、文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      8、社会保障和就业（类）支出467442.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
      9、医疗卫生与计划生育（类）支出367845.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于行政事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助；
      10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      11、城乡社区（类）支出285090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于住房公积金补助支出；
      12、农林水（类）支出59500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于扶贫公用经费及生活补助。
     13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     14、资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18、国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19、住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    景东县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170000元，支出决算为 64501.00元，完成预算的37.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28375.00元，完成预算的31.53%；公务接待费支出决算为36126.00元，完成预算的45.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于今年削减经费开支,严格执行上级接待规定，加强车辆管理等。
     2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15845.00元，下降19.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加10315.00元，增加36.35%；公务接待费支出决算减少26169元，下降42.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于今年削减经费开支,严格执行上级接待规定，加强车辆管理等。       
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
      2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 28375.00元，占43.99%；公务接待费支出36126.00元，占56.01%。具体情况如下：
     1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
     2、公务用车购置及运行维护费支出28375.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出28375.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障全县安全生产检查、督查工作、安全生产应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3、公务接待费支出36126.00元。其中：国内接待费支出36126.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于接待上级指导、检查、考核工作等（范围）发生的接待支出。
     4、国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  
一、机关运行经费支出情况
    景东县安全生产监督管理局部门2018年机关运行经费支出289068.35元，与上年对比下降63.79%,公用经费支出减支主要原因是上年支付全县安全生产责任状考核奖，今年该项奖已取消，削减公用经费各办公经费相应减少。机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    二、国有资产占用情况
     截至2018年12月31日，景东县安全生产监督管理局部门资产总额441111.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产441111.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少203409.00元，其中固定资产减少203409.00元。减少主要原因分析部份固定资产使用年限到期并且无法继续使用，报经县国资委批准已作报废处理。

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	441111.00	0.00	441111.00	0.00	0.00	0.00	441111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额11245.00元，其中：政府采购货物支出11245.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称
基础信息	项目分管科（股）室（单位）
	项目分管科（股）室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间				截止时间
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政				省级财政
	市级财政				市级财政
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 

一、部门基本情况	（一）部门概况
	（二）部门绩效目标的设立情况
	（三）部门整体收支情况
	（四）部门预算管理制度建设情况
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的
	（三）自评组织过程	1.前期准备
		2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用
六、主要经验及做法
七、其他需说明的情况

 

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好
履职效益明显	经济效益
	社会效益
	生态效益
	社会公众或服务对象满意度
预算配置科学	预算编制科学
	基本支出足额保障
	确保重点支出安排
	严控“三公经费”支出
预算执行有效	严格预算执行
	严控结转结余
	项目组织良好
	“三公经费”节支增效
预算管理规范	管理制度健全
	信息公开及时完整
	资产管理使用规范有效

 
 
五、其他重要事项情况说明
其他重要事项情况说明无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
 

2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53082300734201111