监督索引号53082300235701000
   
第一部分  景东县文体广电旅游局概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  XX年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
   
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
管理全县文化、体育、广播影视、旅游工作
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年主要工作：一、开展大型公益性群众文体活动不少于10场。二、公布景东县国有可移动文物名录和景东县国有可移动文物收藏单位名录。三、完成景东文庙安防工程。四、建成城市数字影院。五、完成广播电视无线数字覆盖工程。六、完成直播卫星户户通建设220套。七、加强广播电视宣传工作，抓好广播电视安全播出，确保广播、电视对外宣传成绩名列全市10县（区）前五位。八、发展乡村旅游，推进特色民居客栈建设，加强旅游厕所管理。九、启动无量山生态旅游区概念性规划编制。十、做好创建亚热带植物园国家AAAA级旅游景区、杜鹃湖国家AAA级旅游景区前期工作。十一、加强政务服务窗口队伍建设，做到“两集中两到位”，完善网上审批平台，推进投资项目并联审批，规范公共资源交易会投资审批中介超市运行。十二、完成县委、政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.局机关2.电视台3.转播台4.文化馆5.图书馆6.博物馆7.文工队8.体育馆
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东县文体广电旅游局部门2018年年末实有人员编制101人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
   
一、收入决算情况说明
景东县部门2018年度收入合计19852631.76元。其中：财政拨款收入19852631.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入18405793.72元对比增加1446838.04元，增长7.28%，增长主要原因增资人员支出增加。

二、支出决算情况说明
景东县文体广电旅游局部门2018年度支出合计20002631.76元。其中：基本支出18161939.76元，占总支出的90.79％；项目支出1840692元，占总支出的9.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出20526602.11对比，减少523970.35元,降低2.5%主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况
2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2435865.1元。与上年对比增加581078.42,主要原因分析办公设备等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的8.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2％。

（二）项目支出情况
2018年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1840692元。与上年对比减少3226143.39元,主要原因分析项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况影院建设资金600000元、旅游厕所建设资金200000元、债务置换340000元、体育运动会赛事700692元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东县文体广电旅游局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13523696元,占本年支出合计的67.6%。与上年对比减少1468405.96,主要原因分析人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               
 1.一般公共服务（类）支出13,523,696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。主要用于人员经费办公支出；   
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  8.社会保障和就业（类）支出1,895,482.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。  主要用于社会保障缴费支出：   
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,450,425.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。   主要用于医疗卫生支出；  
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  11.城乡社区（类）支出968,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。 主要用于住房公积金；    
  12.农林水（类）支出324,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。  主要用于驻村工作队员保障经费；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东县文体广电旅游局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260000元，支出决算为255968元，完成预算的98.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为76000元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为179968元，完成预算的99.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节俭支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少92461.71元，下降26.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1500.71元，下降1.9%；公务接待费支出决算减少90961元，下降33.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节俭支出。
 
一、机关运行经费支出情况
景东县文体广电旅游局部门2018年机关运行经费支出2435865.1元，与上年对比增加581078.432,主要原因分析增资人员支出增加、非税收入增加。部门机关运行经费主要用于人员经费、办公费、办公设备（相关使用情况）。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东县文体广电旅游局部门资产总额25595694.01元，其中，流动资产8698654.43元，固定资产16897039.58元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1335974元，（减）累计摊销1335974元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）10240926.43元，其中固定资产增加2389221元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	25595694.01	8698654.43	16897039.58	6163670	270266.72				10463102.86				1335974
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额5786572元，其中：政府采购货物支出4296572元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1490000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额5786572元，其中：政府采购货物支出4296572元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1490000元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目支出概况
项目名称	基金项目支出
基础信息	项目分管科（股）室（单位）	办公室
	项目分管科（股）室（单位）负责人	查丕文
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（元）			实际到位资金（元）
	中央财政	1,500,692.00		中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政			市级财政
	县级财政			县级财政
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	影院建设		600,000.00		600,000.00
	旅游厕所建设		200,000.00		200,000.00
	体育场地、运动会比赛		700,692.00		700,692.00
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东县文体广电旅游局
	2.保障措施	成立领导机构，组织实施
	3.资金安排程序	按施工进度，报领导审批支付

 

项目支出绩效自评
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
		√	100	100	100	100	标准
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是
	项目是否有规范的内控机制		是
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时
	验收的有效性		有效
自评结论			该项目决策科学，依据充分，项目管理规范，项目完成达到一定的效果，实施过程中不足之处，逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。

 

项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。
	2.项目绩效目标修正建议	根据实际情况不断变化
	3.需改进的问题及措施	进一步加强预算管理、验收管理
	4.其他需要说明的情况	无

 

2018部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况	（一）部门概况		主要承担东镇永秀片区适龄儿童及少年的义务教育工作。单位性质为财政全额拨款事业单位。
	（二）部门绩效目标的设立情况		建设阶段
	（三）部门整体收支情况		收支合理，完成预算进度资金支付。
	（四）部门预算管理制度建设情况		建设阶段
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		日趋完善绩效自评、规范合理绩效管理、推进项目建设
	（三）自评组织过程	1.前期准备	会议纪要、相关资料准备
		2.组织实施	预算、计划、实施
三、评价情况分析及综合评价结论			严格预算执行质量、进度、厉行节约，做到清晰、细化。
四、存在的问题和整改情况			逐步建立管理规范，运行有效的管理机制。
五、绩效自评结果应用			实事求是
六、主要经验及做法			标设定客观实际
七、其他需说明的情况			无

 

部门整体支出绩效自评表
目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好			100%	增加
			100%	增加
			100%	增加
			100%	减少
履职效益明显	经济效益
	社会效益		100%	增加
	生态效益
	社会公众或服务对象满意度		100%	增加
预算配置科学	预算编制科学		70%	合理、科学
	基本支出足额保障		100%	满足
	确保重点支出安排		100%	满足
	严控“三公经费”支出		100%	减少
预算执行有效	严格预算执行		60%	严格
	严控结转结余		100%	严格
	项目组织良好		70%	规范
	“三公经费”节支增效		100%	增效
预算管理规范	管理制度健全		70%	健全
	信息公开及时完整		100%	公开
	资产管理使用规范有效		70%	规范

 
 
五、其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
 

2018年度部门决算公开表.xls
监督索引号53082300235701111