信息正文
景东彝族自治县公安局2018年度部门决算公开说明
发布时间：2019-08-29 20:16:23 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300131201000景东彝族自治县公安局2018年度部门决算公开说明第一部分 景东彝族自治县公安局概况一、主要职能职责二、部门
监督索引号53082300131201000
第一部分 景东彝族自治县公安局概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。
2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安信息化和公安大情报系统建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全县社会治安情况，为县委、政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策建议。
3、负责反恐怖工作，组织开展反恐怖工作业务建设，分析研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。
4、组织领导全县公安政治工作和公安纪检、监察、警务督察、审计工作，规划、指导和管理全县公安队伍的革命化、正规化建设，组织实施公安宣传、公安民警的教育、训练、奖惩、录用等工作。
5、负责全县公安机关警用装备、物资及金费保障机制建设和经费的管理；承担全县公安机关后勤装备的计划、申报等服务工作。
6、加强公安法制建设，负责依法承担的刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责县看守所、拘留所的规划与建设，负责县看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。
7、负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责查处邪教组织犯罪案件，负责落实防范和处理邪教犯罪的工作措施；负责组织对全县刑事犯罪案件、反恐怖犯罪案件、重大事件、治安灾害事故的侦破和处置；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
8、负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导基层组织开展群防群治工作；组织实施警卫任务。
9、负责依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
10、依法管理外国人和出入境工作以及外国人、境外人员在我县境内居留、旅行的有关管理工作。
11、负责全县公安机关的刑事技术、机要通信、公共信息网络安全监察等公安科学技术工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施，查处公共信息网络违法犯罪。
12、负责组织侦破对走私、制造、贩卖、运输、持有毒品犯罪案件；组织抓好禁种、禁吸工作。
13、依法组织实施对全县城乡道路交通安全、机动车辆的管理和驾驶员的考核、发证工作；负责对重特大交通事故的查处，维护交通秩序。
14、指导公安消防部队业务和队伍建设；组织、实施、监督消防工作；指导林业公安机关的业务工作。
15、承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、改革重点工作任务
（1）压实改革主体责任。（2）深化“放管服”工作。（3）推进社会治安治理机制改革。（4）推进惩防犯罪工作机制改革。（5）推进交通管理制度改革。（6）健全境外非政府组织管理服务体系。（7）推进人权司法保障制度改革。
2、警务实战化建设
（1）强化秘密力量建设。（2）强化基础调查管理。（3）强化重点人员管控（4）强化情报预警核查工作。（5）加强公安信息工作。（6）强化情指合成作战。（7）强化侦查合成作战。（8）强化治安维稳合成作战。（9）强化侦查手段能力建设。（10）加强安全防控能力建设。 （11）深入推进禁毒人民战争。（12）深化反恐专项整治工作。（13）提升舆情处置引导能力。（14）加强国际警务合作。（15）加强密码和通信保障。
3、基础信息化建设
（1）重点项目建设。（2）基层基础工作。（3）信息实战应用。（4）运维保障管理。等
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县公安局2018年年末实有人员编制186人。其中：行政编制186人（含行政工勤编制3人），事业编制XX人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员199人（含行政工勤人员2人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。
离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。
实有车辆编制32辆，在编实有车辆29辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县公安局2018年度收入合计57650640.43元。其中：财政拨款收入57650640.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1.42%，增加的主要原因是人员经费收入增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县公安局2018年度支出合计57800640.43元。其中：基本支出512179632.69元，占总支出的88.61％；项目支出6582676.74元，占总支出的11.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1.7%,支出增加的主要原因是人员支出有所增加。
一）基本支出情况
2018年度用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2345182.15元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6432676.74元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出57800640.43元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出59,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于专项慰问费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出47,053,183.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%。主要用于人员经费及保障公安工作开展的各项日常公用经费及专项业务费。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出4,497,170.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于缴纳养老保险等各类保险。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,414,763.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。 主要用于缴纳医疗保险等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出2,497,493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。 主要用于缴纳民警住房公积金。
12.农林水（类）支出278,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于处级领导扶贫资金及驻村工作队员伙食、交通补助。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2450000元，支出决算为1484988.92元，完成预算的60.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为1317306.67元，完成预算的62.43%；公务接待费支出决算为167682.25元，完成预算的49.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算的车辆购置费应购置审批手续未办结无法完成采购目标，且公务接待费压缩幅度较大。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少378192.61元，下降20.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算减少208874.44元，下降13.69%；公务接待费支出决算减少169318.17元，下降50.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因预算的车辆购置费应购置审批手续未办结无法完成采购目标，且公务接待费压缩幅度较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出1317306.67元，占88.71%；公务接待费支出167682.25元，占11.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1317306.67元。其中：
公务用车购置支出293240元，购置车辆2辆。本年购置猎豹越野车2辆。
公务用车运行维护支出1024066.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于开展全县公安工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出167682.25元。其中：
国内接待费支出167682.25元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公安工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县公安局2018年机关运行经费支出2059900.9元，与上年对比减少1505558.10,主要原因分析一是统计口径有所变动，二是各项经费运行开支有所压缩。部门机关运行经费主要用于人员工资、办公费、差旅费、培训费、水电费、公务接待费及协警工资等开支。。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县公安局资产总额41051090.60元，其中，流动资产6869594.64元，固定资产32018651.96元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7507616.11元，其中固定资产增加990492.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1277522元，其中：政府采购货物支出1269522元；政府采购工程支出8000元；政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额1277522元，其中：政府采购货物支出1269522元；政府采购工程支出8000元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
2018年度部门决算公开表.xls
监督索引号53082300131201111
景东彝族自治县公安局2018年度部门决算公开说明
第一部分 景东彝族自治县公安局概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县公安局概况
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。
2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安信息化和公安大情报系统建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全县社会治安情况，为县委、政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策建议。
3、负责反恐怖工作，组织开展反恐怖工作业务建设，分析研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。
4、组织领导全县公安政治工作和公安纪检、监察、警务督察、审计工作，规划、指导和管理全县公安队伍的革命化、正规化建设，组织实施公安宣传、公安民警的教育、训练、奖惩、录用等工作。
5、负责全县公安机关警用装备、物资及金费保障机制建设和经费的管理；承担全县公安机关后勤装备的计划、申报等服务工作。
6、加强公安法制建设，负责依法承担的刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责县看守所、拘留所的规划与建设，负责县看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。
7、负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责查处邪教组织犯罪案件，负责落实防范和处理邪教犯罪的工作措施；负责组织对全县刑事犯罪案件、反恐怖犯罪案件、重大事件、治安灾害事故的侦破和处置；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
8、负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导基层组织开展群防群治工作；组织实施警卫任务。
9、负责依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
10、依法管理外国人和出入境工作以及外国人、境外人员在我县境内居留、旅行的有关管理工作。
11、负责全县公安机关的刑事技术、机要通信、公共信息网络安全监察等公安科学技术工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施，查处公共信息网络违法犯罪。
12、负责组织侦破对走私、制造、贩卖、运输、持有毒品犯罪案件；组织抓好禁种、禁吸工作。
13、依法组织实施对全县城乡道路交通安全、机动车辆的管理和驾驶员的考核、发证工作；负责对重特大交通事故的查处，维护交通秩序。
14、指导公安消防部队业务和队伍建设；组织、实施、监督消防工作；指导林业公安机关的业务工作。
15、承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、改革重点工作任务
（1）压实改革主体责任。（2）深化“放管服”工作。（3）推进社会治安治理机制改革。（4）推进惩防犯罪工作机制改革。（5）推进交通管理制度改革。（6）健全境外非政府组织管理服务体系。（7）推进人权司法保障制度改革。
2、警务实战化建设
（1）强化秘密力量建设。（2）强化基础调查管理。（3）强化重点人员管控（4）强化情报预警核查工作。（5）加强公安信息工作。（6）强化情指合成作战。（7）强化侦查合成作战。（8）强化治安维稳合成作战。（9）强化侦查手段能力建设。（10）加强安全防控能力建设。 （11）深入推进禁毒人民战争。（12）深化反恐专项整治工作。（13）提升舆情处置引导能力。（14）加强国际警务合作。（15）加强密码和通信保障。
3、基础信息化建设
（1）重点项目建设。（2）基层基础工作。（3）信息实战应用。（4）运维保障管理。等
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县公安局2018年年末实有人员编制186人。其中：行政编制186人（含行政工勤编制3人），事业编制XX人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员199人（含行政工勤人员2人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。
离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。
实有车辆编制32辆，在编实有车辆29辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县公安局2018年度收入合计57650640.43元。其中：财政拨款收入57650640.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1.42%，增加的主要原因是人员经费收入增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县公安局2018年度支出合计57800640.43元。其中：基本支出512179632.69元，占总支出的88.61％；项目支出6582676.74元，占总支出的11.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1.7%,支出增加的主要原因是人员支出有所增加。
一）基本支出情况
2018年度用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2345182.15元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6432676.74元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出57800640.43元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出59,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于专项慰问费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出47,053,183.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%。主要用于人员经费及保障公安工作开展的各项日常公用经费及专项业务费。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出4,497,170.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于缴纳养老保险等各类保险。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,414,763.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。 主要用于缴纳医疗保险等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出2,497,493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。 主要用于缴纳民警住房公积金。
12.农林水（类）支出278,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于处级领导扶贫资金及驻村工作队员伙食、交通补助。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2450000元，支出决算为1484988.92元，完成预算的60.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为1317306.67元，完成预算的62.43%；公务接待费支出决算为167682.25元，完成预算的49.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算的车辆购置费应购置审批手续未办结无法完成采购目标，且公务接待费压缩幅度较大。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少378192.61元，下降20.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算减少208874.44元，下降13.69%；公务接待费支出决算减少169318.17元，下降50.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因预算的车辆购置费应购置审批手续未办结无法完成采购目标，且公务接待费压缩幅度较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出1317306.67元，占88.71%；公务接待费支出167682.25元，占11.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1317306.67元。其中：
公务用车购置支出293240元，购置车辆2辆。本年购置猎豹越野车2辆。
公务用车运行维护支出1024066.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于开展全县公安工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出167682.25元。其中：
国内接待费支出167682.25元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公安工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县公安局2018年机关运行经费支出2059900.9元，与上年对比减少1505558.10,主要原因分析一是统计口径有所变动，二是各项经费运行开支有所压缩。部门机关运行经费主要用于人员工资、办公费、差旅费、培训费、水电费、公务接待费及协警工资等开支。。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县公安局资产总额41051090.60元，其中，流动资产6869594.64元，固定资产32018651.96元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7507616.11元，其中固定资产增加990492.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 合计 | 1 | 41051090.60 | 6869594.64 | 32018651.96 | 11929347.02 | 5915545.61 | 14173759.33 | 2162844 | |||||||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
|||||||||||||||||||
2018年度，部门政府采购支出总额1277522元，其中：政府采购货物支出1269522元；政府采购工程支出8000元；政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额1277522元，其中：政府采购货物支出1269522元；政府采购工程支出8000元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
表10：项目支出概况
| 项目支出概况 | |||||
| 项目名称 | 公安机关办案业务、业务装备等项目资金 | ||||
| 基础信息 | 项目分管科（股）室（单位） | 行政政法股 | |||
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 | 王娟 | ||||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 2019年1月1日 | 截止时间 | 2019年12月31日 | |
| 预算安排资金（元） | 实际到位资金（元） | ||||
| 中央财政 | 500,000.00 | 中央财政 | 500,000.00 | ||
| 省级财政 | 5,908,676.74 | 省级财政 | 5,908,676.74 | ||
| 市级财政 | 24,000.00 | 市级财政 | 24,000.00 | ||
| 县级财政 | 县级财政 | ||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | ||||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | ||
| 办案业务费 | 4,726,358.43 | 4,726,358.43 | |||
| 业务装备费 | 1,856,318.31 | 1,856,318.31 | |||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 景东彝族自治县公安局 | |||
| 2.保障措施 | 专款专用 | ||||
| 3.资金安排程序 | 先重点后普通，先紧急后一般 | ||||
表12：项目绩效目标管理
| 项目绩效目标管理 | ||
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | 无 | |
| （二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 在积极探索和实践绩效目标管理过程中，我们深深感受到绩效目标管理是一项综合性、系统性工程，做好这一系统工程需要用系统的方法来推进。 |
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无 | |
| 3.需改进的问题及措施 | 进一步完善我局的各项绩效目标管理措施 | |
| 4.其他需要说明的情况 | 目前我局的绩效目标管理距离财政部的规范化建设要求还有很大差距。下一步，我们将虚心学习不自满，全力推进不懈怠，不断巩固、完善、提升我局绩效目标管理工作 | |
表13：2018年部门整体支出绩效自评报告
| 2018部门整体支出绩效自评报告 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 景东彝族自治县公安局成立于1950年3月21日，设14个内设机构（4个综合管理机构、10个执法勤务机构），设13个公安派出所；设2个监管场所。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 有，《景东彝族自治县公安局财务管理规定》 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2018年度年初结转和结余15万元，本年收入5765.06万元，本年支出5780.06万元 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 有，《景东彝族自治县公安局财务管理规定》 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 进一步提高资金使用效率，提高项目资金的投入产出比。 | |
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | 是领导带头全员参与 | |
| 2.组织实施 | 警务保障室组织实施 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 好 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 进一步完善我局的各项绩效目标管理措施 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 用于测评项目资金的使用效率及投入产出 | ||
| 六、主要经验及做法 | 在积极探索和实践绩效目标管理过程中，我们深深感受到绩效目标管理是一项综合性、系统性工程，做好这一系统工程需要用系统的方法来推进。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 目前我局的绩效目标管理距离财政部的规范化建设要求还有很大差距。下一步，我们将虚心学习不自满，全力推进不懈怠，不断巩固、完善、提升我局绩效目标管理工作 | ||
表14：部门整体支出绩效自评表
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2016年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 | |
| 部门整体支出绩效自评表 | ||||||
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2018年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 | |
| 职责履行良好 | 办案业务费 | 根据省厅：“为建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效率，切实提高基层政法部门的经费保障水平。 | 较好 | 较好 | 较好 | |
| 业务装备费 | 根据省厅：“为建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效率，切实提高基层政法部门的经费保障水平。 | 较好 | 较好 | 较好 | ||
| 履职效益明显 | 经济效益 | 无 | ||||
| 社会效益 | 人民群众满意度 | |||||
| 生态效益 | 无 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众的安全感、满意度和公安机关执法公信力稳步提升 | 人民群众满意度 | ||||
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 是 | ||||
| 基本支出足额保障 | 是 | |||||
| 确保重点支出安排 | 是 | |||||
| 严控“三公经费”支出 | 是 | |||||
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 是 | ||||
| 严控结转结余 | 是 | |||||
| 项目组织良好 | 是 | |||||
| “三公经费”节支增效 | 是 | |||||
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 是 | ||||
| 信息公开及时完整 | 是 | |||||
| 资产管理使用规范有效 | 是 | |||||
| 职责履行良好 | ||||||
| 履职效益明显 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | ||||||
| 生态效益 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | ||||||
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | |||||
| 基本支出足额保障 | ||||||
| 确保重点支出安排 | ||||||
| 严控“三公经费”支出 | ||||||
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | |||||
| 严控结转结余 | ||||||
| 项目组织良好 | ||||||
| “三公经费”节支增效 | ||||||
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | |||||
| 信息公开及时完整 | ||||||
| 资产管理使用规范有效 | ||||||
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
2018年度部门决算公开表.xls
监督索引号53082300131201111
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
官方微信（扫描关注） 新华发布 景东声音
