第一部分  景东彝族自治县机关后勤服务中心概况
   一、主要职能职责
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释 一、主要职能职责
（一）主要职能职责

 1、贯彻落实县委、县人民政府有关后勤工作的决定，拟定机关后勤工作的管理规定和办法，指导县级各部门何各乡镇机关后勤管理工作；
2、负责全县重大活动和重要会议的后勤保障服务工作；
3、负责全县公务用车编制管理、编制核定和审批工作；
4、负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；
5、负责全县公务用车车辆配备、更新、调拨、调剂、报废等工作；
6、承担县级公务接待、大型会议等集体活动用车服务；
7、承担县级执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等特殊任务的用车服务；
8、保障县直各参改单位跨区域出差、下乡、调研等公务出行需要；
9、负责公务用车服务平台车辆管理、保险购买、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育、管理等工作；
10、承办县人民政府办公室交办的其他工作事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、积极开展学习教育，提高队伍素质
中心把理论学习作为日常工作的一项重要内容，平时注重狠抓学习，形成常态化，中心把每周一定为常规学习日，组织学习公务用车制度改革的相关文件精神，学习交通法律法规，学习安全驾驶相关知识；学习其他省市的先进管理经验。通过系列学习使中心管理人员和驾驶员理论水平和思想认识不断提高，牢固树立大局意识、责任意识、服务意识、廉洁意识，一支团结务实、廉洁高效的服务队伍已经建立。
2、认真做好公务用车制度改革的相关业务工作
按照省、市、县车改方案要求，景东县结合实际，搭建了一个具备公务用车服务和综合执法用车服务两种平台功能的公务用车综合保障平台，用于保障全县各单位的正常公务出行。经过两年的探索运营及强化管理，各项工作已进入正轨，平台管理严格按照《景东彝族自治县公务用车管理服务中心管理办法（试行）》执行，所有车辆严格按照要求程序出车和维修保养，一车一档进行动态监控管理，进一步规范了平台管理及公务用车的管理使用。制定了《驾驶员管理制度》与《承诺书》，与驾驶员签订安全责任状，对驾驶员进行严格的考勤、考核管理及学习教育，进行定人、定车、定职责，确保了平台的高效运转。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县机关后勤服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：景东彝族自治县机关后勤服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县机关后勤服务中心2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。   一、收入决算情况说明
景东彝族自治县机关后勤服务中心2018年度收入合计3,496,539.73元。其中：财政拨款收入3,496,539.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。同比2017年2,870,066.31元增长626,473.42元，增幅21.83%；主要原因扶贫任务加重，各单位申请用车次数加大，车辆运行费用和驾驶员出差费用增大。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县机关后勤服务中心2018年度支出合计3,496,539.73元。其中：基本支出3,496,539.73元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。同比2017年2,870,066.31元增长626,473.42元，增幅21.83%；主要原因扶贫任务加重，各单位申请用车次数加大，车辆运行费用和驾驶员出差费用增大。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县机关后勤服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,496,539.73元。同比2017年2,870,066.31元增长626,473.42元，增幅21.83%；主要原因扶贫任务加重，各单位申请用车次数加大，车辆运行费用和驾驶员出差费用增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.76%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县机关后勤服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。无项目支出情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县机关后勤服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,496,539.73元,占本年支出合计的100.00%。同比2017年2,870,066.31元增长626,473.42元，增幅21.83%；主要原因扶贫任务加重，各单位申请用车次数加大，车辆运行费用和驾驶员出差费用增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出3,177,827.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.88%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出170,008.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴纳职工社会保险支出
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出114,843.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗保障支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出33,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县机关后勤服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为4,356.00元，完成预算的87.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,356.00元，完成预算的87.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，接待公务减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4356元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加4356元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年新成立的单位，无接待费用开支，2018年工作正常业务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,356.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,356.00元。其中：
国内接待费支出4,356.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常开展工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县机关后勤服务中心2018年机关运行经费支出0.00元，景东彝族自治县机关后勤服务中心属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县机关后勤服务中心部门资产总额10,400.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产10,400.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10400，其中;流动资产增加0元，固定资产增加10400元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10400	0	10400	0	0	0	10400	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0XX元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
 
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称
基础信息	项目分管科（股）室（单位）
	项目分管科（股）室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间				截止时间
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政				省级财政
	市级财政				市级财政
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 
 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 

一、部门基本情况	（一）部门概况
	（二）部门绩效目标的设立情况
	（三）部门整体收支情况
	（四）部门预算管理制度建设情况
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的
	（三）自评组织过程	1.前期准备
		2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用
六、主要经验及做法
七、其他需说明的情况

 

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好
履职效益明显	经济效益
	社会效益
	生态效益
	社会公众或服务对象满意度
预算配置科学	预算编制科学
	基本支出足额保障
	确保重点支出安排
	严控“三公经费”支出
预算执行有效	严格预算执行
	严控结转结余
	项目组织良好
	“三公经费”节支增效
预算管理规范	管理制度健全
	信息公开及时完整
	资产管理使用规范有效

 
 
五、其他重要事项情况说明
1、2018年预算收支大于实际收支数，问题主要是2018年预算人员经费时候考虑综合目标考核奖励金，自2018年6月停止发放，故预算大于决算数。
景东彝族自治县机关后勤服务中心属于公务用车管理平台,管理车辆35辆,2017年新成立单位,属于景东乡政府办公室下设二级预算单位,成立时候账务无独立核算,故车辆固定资产归并入主管单位景东县政府办公室核算,本单位无车辆编制无保有车辆，故车辆运行维护费用1,544,511.71元支出经济分类科目计入其他交通费中。景东彝族自治县机关后勤服务中心2018年严格按照<会计法><预算法>要求,提前预算,按月报销费用,编制记账凭证、报表,年末按财政要求做好部门决算报表编制工作,做到账实相符,账账相符,账表相符,按质、按时完成部门决算编制工作。
在资金管理和使用上，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，如实反映财务状况，建立健全财务制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
 
2018年度部门决算公开表.xls