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景东彝族自治县工商业联合会2018年度部门决算公开说明
发布时间：2019-08-29 20:09:28 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300171401000景东彝族自治县工商业联合会2018年度部门决算公开说明第一部分 景东彝族自治县工商业联合会概况一、主要职能
监督索引号53082300171401000
景东彝族自治县工商业联合会2018年度部门决算公开说明
第一部分 景东彝族自治县工商业联合会概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县工商业联合会概况
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
(1)参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
（2）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（3）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（4）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（7）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（8）为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
（9）负责指导乡镇商会和行业协会的工作。
（10）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、“万企帮万村”精准扶贫行动。脱贫攻坚战役打响以来，县工商联在县委政府的领导下，在县脱贫攻坚指挥部的指导下，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于扶贫工作的系列重要讲话精神，严格按照上级工作要求，充分发挥行业优势，致力汇集政府引导、行业牵头、社会参与、贫困户主攻的脱贫攻坚强大合力，通过开展“万企帮万村”精准扶贫行动不断壮大充实脱贫攻坚力量，积极引导民营企业、商(协)会，紧密结合自身发展需要和贫困村、贫困户实际，做实“精心组织、精劲发力、精准帮扶“三字精”，以公益与就业帮扶为主，产业与技能帮扶等多种方式为辅，助力脱贫攻坚不断取得新成效。截至目前，共组织17家民营企业、1个异地商会与全县 14个贫困村结成帮扶对子，实施帮扶项目35个，落实帮扶物资和资金 110余万元，帮助销售农特产品20余万元，解决就业31人，资助贫困学生23名，资助物资建房7间。18家民营企业和商（协）会建立了景东县“万企帮万村”精准扶贫台帐，同时与帮扶村签订村企共建协议并登录全国工商联“万企帮万村”精准扶贫行动台帐管理系统， “万企帮万村”精准扶贫行动各项工作已进入数据化管理平台，并接受全国工商联“万企帮万村”精准扶贫行动的工作监督和指导。
2、“挂包帮”“转走访”工作。严格按照县委政府的安排，积极做好挂钩联系村和建档立卡贫困户的脱贫出列工作，选派一名副主席任花山镇文岗村驻村第一书记。干部职工服从安排、统一思想、齐心协力、担当负责，妥善处理单位工作与扶贫、创文创卫等工作的关系，认真抓好责任落实、政策落实、工作落实，做到户户清、层层清，积极参与完成产业扶持、易地搬迁、CD级危房改造、政策宣传、“一户一档”等工作。
开展以“不忘创业初心 接力改革伟业”为主题的非公有制经济人士理想信念教育实践活动。按照省、市统战部、工商联的统一部署，6月初，县委统战部、县工商联印发了《关于深入开展非公有制经济人士理想信念教育的实施方案》，并于9月29日召开以“不忘创业初心 接力改革伟业”为主题的非公有制经济人士理想信念教育实践活动座谈会。县委常委、县委统战部长朱元坤出席会议并讲话。县工商联班子成员和全县非公经济代表人士、商协会代表共30余人参加会议。会后，与会人员还参加了景东县2018年非公有制经济人士“不忘创业初心 接力改革伟业”理想信念教育实践诚信签名活动。活动的开展充分发挥了县委统战部、县工商联的组织引导作用，增强了广大非公经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉。
3、深入调查研究，积极参政议政，认真贯彻落实“一意见、一办法、两方案”。一是全年共组织25家民营企业完成省、市工商联开展的民营企业问卷调查4次，为省市工商联了解民营企业在社会发展中的重要作用，了解在当前经济环境下民营企业发展情况，反映民营企业的建议和呼声，提出推动民营企业跃升发展的政策建议提供有力保障。二是紧紧围绕县委、政府关于支持民营经济发展的决策部署，认真对照中央、省、市关于促进民营经济发展、民间投资、中小企业发展的各项政策措施，坚持“团结、服务、引导、教育”的方针和“三性统一”的原则，充分发挥职能优势、创新工作平台、强化企业服务，进一步抓好支持民营经济发展各项政策措施的落实，有效促进“两个健康”协调发展，完成了《景东县非公有制经济发展状况调查报告》；三是积极参政议政。组织引导工商联界别的人大代表、政协委员紧紧围绕全县加快非公经济发展、脱贫攻坚等方面提出意见建议，积极为当地经济社会发展建言献策。四是认真贯彻落实“一意见、一办法、两方案”。成立工作机构、明确工作职责、制定工作措施、服务经济发展。建立了非公有制经济法律维权服务制度和非公有制经济政银企协调工作机制，加强对民营企业和商会的调研指导，搭建沟通协商平台，关心民营企业的发展，切实帮助企业解决实际困难，按照县委出台的《景东县构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见》，着力构建“亲”“清”新型政商关系，健全企业家参与涉企政策制定机制。激发和保护企业家精神，壮大企业家队伍，增强企业家信心，让民营企业在市场经济浪潮中尽显身手。
4、基层组织建设深入推进。加强对乡镇商会和异地商会的指导，认真做好全县会员信息录入工作，至2018年11月止，全县共有乡（镇）商会13个，异地商会2个；会员总数达581个，其中：团体会员15个、企业会员26个、个人会员540个；有原工商业者7人。继续做好“五好”工商联和“四好”商会建设。巩固好乡镇商会组织建设，发挥商会潜力，增强参政议政能力，创新工作平台，提升服务水平，有效促进“两个健康”协调发展。
5、做好非公经济人士的教育培训工作，积极参加省、市、县举办的各类培训。2018年共组织工商联系统干部职工、乡镇商会会长和部分非公经济人士参加各类学习90余人次。一是积极参加省工商联组织的全省工商联系统干部职工学习贯彻十九大精神培训班和市工商联组织的普洱市商会会长学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班。实现了培训全覆盖，对习近平新时代中国特色社会主义理论的重要论述及党的十九大精神得到了系统的培训。二是组织24名景东非公企业家到上海市金山区委党校参加了《国际关系与中美贸易战》、《企业形象的维护与传播》、《不忘初心，重走一大路》等课程培训。通过两个专题的讲授辅导、一次体验式教学、一次互动式教学、两次现场教学，让企业家们感受到此次培训是一次深刻的政治辅导、生动的政策解读；是一次提振非公企业发展信心、探索非公企业发展创新的学习，是一次思想得到震撼、眼界得到开阔的现场教学。大家获益良多，受益匪浅。三是选送2家非公企业参加了2018年上海市对口帮扶地区特色商品展销会及云南普洱特色商品上海金山展销会。
6、创新实践“光彩事业”，积极引导县内非公经济人士参加“光彩事业行动”。广大会员企业及非公经济人士积极响应号召，主动履行社会责任，2018年全县共有36名工商联会员参加光彩事业，共投入帮扶资金140万余元，以产业扶贫、商贸扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫和其他扶贫等帮扶途径，向困难群众送温暖献爱心，为全县脱贫攻坚贡献了力量。
7、做好就业创业服务。2018年市联下达我县“贷免扶补”创业贷款80户，劳动密集型小企业2户。景东县工商联4月启动“贷免扶补”和小微企业贷款工作以来，接收贷款申请160余份，涉及全县10个乡镇、4类人群、20多个创业项目，6月初协调财政、就业、工信、农商行等部门启动了贷免扶补、小微企业贷款和微型企业培育工程贷款工作，通过层层筛选贷免扶补从报名的160余户择优至80户，小微企业择优至2户，微型企业培育工程贷款1户，于9月前全部报县农商行等待资金的发放。截止10月29日，经过资格审查、材料审核、贷款的发放，为全县83户创业人员提供创业贷款1240万元，其中贷免扶补800万元，小微企业贷款400万元，微型企业培育工程贷款40万元。“贷免扶补”贷款覆盖全县10个乡（镇）64个小组，带动男性创业47户470万元，女性创业33户330万元，其中大学生创业2户20万元，复员专业退役军人1人10万元，涉及种植、养殖、加工、制造、流通、农特产品开发等行业，圆满完成了2018年度工作目标任务，为全县非公有制经济持续健康发展提供了有力的信贷支持，为助推“大众创业、万众创新”发挥了积极作用。
8、 重视商会信息建设，鼓励会员参与信息交流活动，全面完成商会活动信息统计上报任务。通过《普洱商界》、《景东信息》、《普洱景东网》等宣传平台向县内民营企业、非公经济人士、广大党员加大对党的政策宣传、对工作动态的报道和对会员企业的服务力度，为会员企业提供政策法规、招商合作的信息服务。全年共上报信息23篇，被《普洱商界》采用4篇、《景东信息》采用4篇，《普洱景东网》等网站采用6篇。
9、注重质量发展会员，稳步壮大工商联队伍，健全规范会员台帐，按时报送会员报表。组织是商会的脉络，会员是商会的血液，会员的规模与层次直接反映着商会活动开展的空间与成效。一年来，我会在会员发展中按照不求数量、注重质量、成熟一个发展一个的原则，重点发展一批经济实力强、思想觉悟高、热爱工商联工作、热心社会公益事业的非公有制经济代表人士和小微企业入会。从而提高了会员整体素质，有力地促进了工商联乃至社会各项事业的发展。2018年，会员总数达581个，其中：团体会员15个、企业会员26个、个人会员540个。每季度向市联上报会员报表，每半年在全国工商联民营企业信息直报系统中上报企业报表和会员报表。
10、 进一步加强机关思想作风建设、制度机制建设、执行能力建设，提升工商联领导班子和干部队伍建设的整体水平。一是运用好已健全的“县工商联工作岗位职责”、“县工商联党组工作职责”、“县工商联考勤制度”、“县工商联会员会费收缴管理制度”、坚持周二集中学习制度，以制度规范管理，使工作有章可循、规范运转。二是加强机关作风建设。干部职工都能够自觉参加各种学习培训活动，学习认真，态度端正，不把学习当过场；上下班严格按照作息制度的要求，做到有事按要求请假；上班时间没有打游戏、聊天的情况；领导干部深入基层商会、会员企业、联系村社时间更多，接触基层群众、生产一线工人时间更多，工作的主动性和积极性明显增强。
11、扎实开展“两学一做”学习教育。紧密联系工商联工作实际，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，党组织和党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步增强，党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性进一步增强，自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力逐步提高，党组织的战斗堡垒作用，党员领导干部忠诚干净担当、发挥表率作用，党员先锋模范作用在各项工作中得以彰显，为工商联事业推进提供了坚强组织保证。
12、其他工作。积极开展民族团结进步示范创建活动，完善相关台账资料；积极参加全国文明城市和省级卫生县城创建活动，认真做好三个包保责任片区的环境卫生清扫和值勤工作，积极按要求报送资料。按照县委、政府要求做好党建、综治维稳、宣传思想文化及安全生产等各项工作，加强党风廉政建设，开展廉政谈话。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.景东彝族自治县工商业
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县工商业联合会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
景东彝族自治县工商业联合会2018年度收入合计1,014,111.83元。其中：财政拨款收入1,014,111.83元，占总收入的100.00%；同比2017年892,190.16元增长121,921.67元，增幅13.67%，主要原因扶贫资金加大投入,专项扶贫资金补助增大。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县工商业联合会2018年度支出合计1,014,111.83元。其中：基本支出1,014,111.83元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年度执行预算支出数892,190.16元，同比增长121,921.67元，增幅13.67%,主要原因扶贫资金加大投入,专项扶贫资金补助增大。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,014,111.83元。同比2017年增长121,921.67元，增幅13.67%,主要原因扶贫资金加大投入,专项扶贫资金补助增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.96%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，2017年也无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,014,111.83元,占本年支出合计的100.00%。同比2017年增长121,921.67元，增幅13.67%,主要原因扶贫资金加大投入,专项扶贫资金补助增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出763,940.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.33%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出103,072.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%，主要用于缴纳职工各项社会保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出75,618.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于医疗保险及公务员医疗保障支出
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出53,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。
12.农林水（类）支出18,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于扶贫驻村工作人员各项补助支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为10,140.00元，完成预算的50.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0X%；公务接待费支出决算为10,140.00元，完成预算的50.7%。2018年三公经费支出数小于预算数的的原因为：厉行节约,八项规定促使接待减少,公务用车运行维护费2018年为0元,公务用车改革，工商业联合会未保留有公车，故公务用车运行维护费为零。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3300元，下降24.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算减少3300元，下降24.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,八项规定促使接待减少,公务用车运行维护费2018年为0元,公务用车改革，工商业联合会未保留有公车，故公务用车运行维护费为零。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,140.00元，占100.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车。
3.公务接待费支出10,140.00元。其中：
国内接待费支出10,140.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于换届选举正常公务活动开支，各级领导检查工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县工商业联合会2018年机关运行经费支出141,619.98元，同比2017年83,636.90元整长57983.08元，主要原因人员工资同比增长幅度较大，扶贫资金加大。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县工商业联合会部门资产总额161,690.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产161,690.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（3630元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加3630元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
景东县工商业联合会严格按照<会计法><预算法>要求,提前预算,按月报销费用,编制记账凭证、报表,年末按财政要求做好部门决算报表编制工作,做到账实相符,账账相符,账表相符,按质、按时完成部门决算编制工作
2018年预决算存在的主要问题：
1. 农林水支出中的其他扶贫资金入2018年预算，造成人员经费比例过高；
2.2018年预算收支大于实际收支数，问题主要是2018年预算人员经费时候考虑综合目标考核奖励金，自2018年6月停止发放，故预算大于决算数。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
2018年度部门决算公开表.xls
监督索引号53082300171401111
景东彝族自治县工商业联合会2018年度部门决算公开说明
第一部分 景东彝族自治县工商业联合会概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县工商业联合会概况
（一）主要职能职责
(1)参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
（2）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（3）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（4）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（7）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（8）为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
（9）负责指导乡镇商会和行业协会的工作。
（10）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、“万企帮万村”精准扶贫行动。脱贫攻坚战役打响以来，县工商联在县委政府的领导下，在县脱贫攻坚指挥部的指导下，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于扶贫工作的系列重要讲话精神，严格按照上级工作要求，充分发挥行业优势，致力汇集政府引导、行业牵头、社会参与、贫困户主攻的脱贫攻坚强大合力，通过开展“万企帮万村”精准扶贫行动不断壮大充实脱贫攻坚力量，积极引导民营企业、商(协)会，紧密结合自身发展需要和贫困村、贫困户实际，做实“精心组织、精劲发力、精准帮扶“三字精”，以公益与就业帮扶为主，产业与技能帮扶等多种方式为辅，助力脱贫攻坚不断取得新成效。截至目前，共组织17家民营企业、1个异地商会与全县 14个贫困村结成帮扶对子，实施帮扶项目35个，落实帮扶物资和资金 110余万元，帮助销售农特产品20余万元，解决就业31人，资助贫困学生23名，资助物资建房7间。18家民营企业和商（协）会建立了景东县“万企帮万村”精准扶贫台帐，同时与帮扶村签订村企共建协议并登录全国工商联“万企帮万村”精准扶贫行动台帐管理系统， “万企帮万村”精准扶贫行动各项工作已进入数据化管理平台，并接受全国工商联“万企帮万村”精准扶贫行动的工作监督和指导。
2、“挂包帮”“转走访”工作。严格按照县委政府的安排，积极做好挂钩联系村和建档立卡贫困户的脱贫出列工作，选派一名副主席任花山镇文岗村驻村第一书记。干部职工服从安排、统一思想、齐心协力、担当负责，妥善处理单位工作与扶贫、创文创卫等工作的关系，认真抓好责任落实、政策落实、工作落实，做到户户清、层层清，积极参与完成产业扶持、易地搬迁、CD级危房改造、政策宣传、“一户一档”等工作。
开展以“不忘创业初心 接力改革伟业”为主题的非公有制经济人士理想信念教育实践活动。按照省、市统战部、工商联的统一部署，6月初，县委统战部、县工商联印发了《关于深入开展非公有制经济人士理想信念教育的实施方案》，并于9月29日召开以“不忘创业初心 接力改革伟业”为主题的非公有制经济人士理想信念教育实践活动座谈会。县委常委、县委统战部长朱元坤出席会议并讲话。县工商联班子成员和全县非公经济代表人士、商协会代表共30余人参加会议。会后，与会人员还参加了景东县2018年非公有制经济人士“不忘创业初心 接力改革伟业”理想信念教育实践诚信签名活动。活动的开展充分发挥了县委统战部、县工商联的组织引导作用，增强了广大非公经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉。
3、深入调查研究，积极参政议政，认真贯彻落实“一意见、一办法、两方案”。一是全年共组织25家民营企业完成省、市工商联开展的民营企业问卷调查4次，为省市工商联了解民营企业在社会发展中的重要作用，了解在当前经济环境下民营企业发展情况，反映民营企业的建议和呼声，提出推动民营企业跃升发展的政策建议提供有力保障。二是紧紧围绕县委、政府关于支持民营经济发展的决策部署，认真对照中央、省、市关于促进民营经济发展、民间投资、中小企业发展的各项政策措施，坚持“团结、服务、引导、教育”的方针和“三性统一”的原则，充分发挥职能优势、创新工作平台、强化企业服务，进一步抓好支持民营经济发展各项政策措施的落实，有效促进“两个健康”协调发展，完成了《景东县非公有制经济发展状况调查报告》；三是积极参政议政。组织引导工商联界别的人大代表、政协委员紧紧围绕全县加快非公经济发展、脱贫攻坚等方面提出意见建议，积极为当地经济社会发展建言献策。四是认真贯彻落实“一意见、一办法、两方案”。成立工作机构、明确工作职责、制定工作措施、服务经济发展。建立了非公有制经济法律维权服务制度和非公有制经济政银企协调工作机制，加强对民营企业和商会的调研指导，搭建沟通协商平台，关心民营企业的发展，切实帮助企业解决实际困难，按照县委出台的《景东县构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见》，着力构建“亲”“清”新型政商关系，健全企业家参与涉企政策制定机制。激发和保护企业家精神，壮大企业家队伍，增强企业家信心，让民营企业在市场经济浪潮中尽显身手。
4、基层组织建设深入推进。加强对乡镇商会和异地商会的指导，认真做好全县会员信息录入工作，至2018年11月止，全县共有乡（镇）商会13个，异地商会2个；会员总数达581个，其中：团体会员15个、企业会员26个、个人会员540个；有原工商业者7人。继续做好“五好”工商联和“四好”商会建设。巩固好乡镇商会组织建设，发挥商会潜力，增强参政议政能力，创新工作平台，提升服务水平，有效促进“两个健康”协调发展。
5、做好非公经济人士的教育培训工作，积极参加省、市、县举办的各类培训。2018年共组织工商联系统干部职工、乡镇商会会长和部分非公经济人士参加各类学习90余人次。一是积极参加省工商联组织的全省工商联系统干部职工学习贯彻十九大精神培训班和市工商联组织的普洱市商会会长学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班。实现了培训全覆盖，对习近平新时代中国特色社会主义理论的重要论述及党的十九大精神得到了系统的培训。二是组织24名景东非公企业家到上海市金山区委党校参加了《国际关系与中美贸易战》、《企业形象的维护与传播》、《不忘初心，重走一大路》等课程培训。通过两个专题的讲授辅导、一次体验式教学、一次互动式教学、两次现场教学，让企业家们感受到此次培训是一次深刻的政治辅导、生动的政策解读；是一次提振非公企业发展信心、探索非公企业发展创新的学习，是一次思想得到震撼、眼界得到开阔的现场教学。大家获益良多，受益匪浅。三是选送2家非公企业参加了2018年上海市对口帮扶地区特色商品展销会及云南普洱特色商品上海金山展销会。
6、创新实践“光彩事业”，积极引导县内非公经济人士参加“光彩事业行动”。广大会员企业及非公经济人士积极响应号召，主动履行社会责任，2018年全县共有36名工商联会员参加光彩事业，共投入帮扶资金140万余元，以产业扶贫、商贸扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫和其他扶贫等帮扶途径，向困难群众送温暖献爱心，为全县脱贫攻坚贡献了力量。
7、做好就业创业服务。2018年市联下达我县“贷免扶补”创业贷款80户，劳动密集型小企业2户。景东县工商联4月启动“贷免扶补”和小微企业贷款工作以来，接收贷款申请160余份，涉及全县10个乡镇、4类人群、20多个创业项目，6月初协调财政、就业、工信、农商行等部门启动了贷免扶补、小微企业贷款和微型企业培育工程贷款工作，通过层层筛选贷免扶补从报名的160余户择优至80户，小微企业择优至2户，微型企业培育工程贷款1户，于9月前全部报县农商行等待资金的发放。截止10月29日，经过资格审查、材料审核、贷款的发放，为全县83户创业人员提供创业贷款1240万元，其中贷免扶补800万元，小微企业贷款400万元，微型企业培育工程贷款40万元。“贷免扶补”贷款覆盖全县10个乡（镇）64个小组，带动男性创业47户470万元，女性创业33户330万元，其中大学生创业2户20万元，复员专业退役军人1人10万元，涉及种植、养殖、加工、制造、流通、农特产品开发等行业，圆满完成了2018年度工作目标任务，为全县非公有制经济持续健康发展提供了有力的信贷支持，为助推“大众创业、万众创新”发挥了积极作用。
8、 重视商会信息建设，鼓励会员参与信息交流活动，全面完成商会活动信息统计上报任务。通过《普洱商界》、《景东信息》、《普洱景东网》等宣传平台向县内民营企业、非公经济人士、广大党员加大对党的政策宣传、对工作动态的报道和对会员企业的服务力度，为会员企业提供政策法规、招商合作的信息服务。全年共上报信息23篇，被《普洱商界》采用4篇、《景东信息》采用4篇，《普洱景东网》等网站采用6篇。
9、注重质量发展会员，稳步壮大工商联队伍，健全规范会员台帐，按时报送会员报表。组织是商会的脉络，会员是商会的血液，会员的规模与层次直接反映着商会活动开展的空间与成效。一年来，我会在会员发展中按照不求数量、注重质量、成熟一个发展一个的原则，重点发展一批经济实力强、思想觉悟高、热爱工商联工作、热心社会公益事业的非公有制经济代表人士和小微企业入会。从而提高了会员整体素质，有力地促进了工商联乃至社会各项事业的发展。2018年，会员总数达581个，其中：团体会员15个、企业会员26个、个人会员540个。每季度向市联上报会员报表，每半年在全国工商联民营企业信息直报系统中上报企业报表和会员报表。
10、 进一步加强机关思想作风建设、制度机制建设、执行能力建设，提升工商联领导班子和干部队伍建设的整体水平。一是运用好已健全的“县工商联工作岗位职责”、“县工商联党组工作职责”、“县工商联考勤制度”、“县工商联会员会费收缴管理制度”、坚持周二集中学习制度，以制度规范管理，使工作有章可循、规范运转。二是加强机关作风建设。干部职工都能够自觉参加各种学习培训活动，学习认真，态度端正，不把学习当过场；上下班严格按照作息制度的要求，做到有事按要求请假；上班时间没有打游戏、聊天的情况；领导干部深入基层商会、会员企业、联系村社时间更多，接触基层群众、生产一线工人时间更多，工作的主动性和积极性明显增强。
11、扎实开展“两学一做”学习教育。紧密联系工商联工作实际，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，党组织和党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步增强，党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性进一步增强，自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力逐步提高，党组织的战斗堡垒作用，党员领导干部忠诚干净担当、发挥表率作用，党员先锋模范作用在各项工作中得以彰显，为工商联事业推进提供了坚强组织保证。
12、其他工作。积极开展民族团结进步示范创建活动，完善相关台账资料；积极参加全国文明城市和省级卫生县城创建活动，认真做好三个包保责任片区的环境卫生清扫和值勤工作，积极按要求报送资料。按照县委、政府要求做好党建、综治维稳、宣传思想文化及安全生产等各项工作，加强党风廉政建设，开展廉政谈话。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.景东彝族自治县工商业
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县工商业联合会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明景东彝族自治县工商业联合会2018年度收入合计1,014,111.83元。其中：财政拨款收入1,014,111.83元，占总收入的100.00%；同比2017年892,190.16元增长121,921.67元，增幅13.67%，主要原因扶贫资金加大投入,专项扶贫资金补助增大。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县工商业联合会2018年度支出合计1,014,111.83元。其中：基本支出1,014,111.83元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年度执行预算支出数892,190.16元，同比增长121,921.67元，增幅13.67%,主要原因扶贫资金加大投入,专项扶贫资金补助增大。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,014,111.83元。同比2017年增长121,921.67元，增幅13.67%,主要原因扶贫资金加大投入,专项扶贫资金补助增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.96%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，2017年也无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,014,111.83元,占本年支出合计的100.00%。同比2017年增长121,921.67元，增幅13.67%,主要原因扶贫资金加大投入,专项扶贫资金补助增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出763,940.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.33%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出103,072.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%，主要用于缴纳职工各项社会保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出75,618.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于医疗保险及公务员医疗保障支出
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出53,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。
12.农林水（类）支出18,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于扶贫驻村工作人员各项补助支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为10,140.00元，完成预算的50.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0X%；公务接待费支出决算为10,140.00元，完成预算的50.7%。2018年三公经费支出数小于预算数的的原因为：厉行节约,八项规定促使接待减少,公务用车运行维护费2018年为0元,公务用车改革，工商业联合会未保留有公车，故公务用车运行维护费为零。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3300元，下降24.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算减少3300元，下降24.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,八项规定促使接待减少,公务用车运行维护费2018年为0元,公务用车改革，工商业联合会未保留有公车，故公务用车运行维护费为零。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,140.00元，占100.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车。
3.公务接待费支出10,140.00元。其中：
国内接待费支出10,140.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于换届选举正常公务活动开支，各级领导检查工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
景东彝族自治县工商业联合会2018年机关运行经费支出141,619.98元，同比2017年83,636.90元整长57983.08元，主要原因人员工资同比增长幅度较大，扶贫资金加大。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县工商业联合会部门资产总额161,690.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产161,690.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（3630元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加3630元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 合计 | 1 | 161690 | 0 | 161690 | 0 | 0 | 0 | 161690 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
表10：项目支出概况（无项目支出）
| 项目名称 | ||||||
| 基础信息 | 项目分管科（股）室（单位） | |||||
| 项目分管科（股）室（单位）负责人 | ||||||
| （一）项目基本情况 | 起始时间 | 截止时间 | ||||
| 预算安排资金（元） | 实际到位资金（元） | |||||
| 中央财政 | 中央财政 | |||||
| 省级财政 | 省级财政 | |||||
| 市级财政 | 市级财政 | |||||
| 县级财政 | 县级财政 | |||||
| 部门自筹及其他 | 部门自筹及其他 | |||||
| （二）项目支出明细 | 支出内容 | 预算支出数 | 实际支出数 | |||
| （三）项目管理 | 1.项目实施主体 | |||||
| 2.保障措施 | ||||||
| 3.资金安排程序 | ||||||
表11：项目支出绩效自评
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | 情况说明 | |
| 完成率 | 完成质量 | |||||||
| 1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | |||||||
| 项目是否有规范的内控机制 | ||||||||
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | ||||||||
| 2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | |||||||
| 验收的有效性 | ||||||||
| 自评结论 | ||||||||
表12：项目绩效目标管理
| （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 | ||
| （二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | |
| 2.项目绩效目标修正建议 | ||
| 3.需改进的问题及措施 | ||
| 4.其他需要说明的情况 | ||
表13：2018年部门整体支出绩效自评报告
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | ||
| （二）部门绩效目标的设立情况 | |||
| （三）部门整体收支情况 | |||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | |||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | ||
| （三）自评组织过程 | 1.前期准备 | ||
| 2.组织实施 | |||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | |||
| 四、存在的问题和整改情况 | |||
| 五、绩效自评结果应用 | |||
| 六、主要经验及做法 | |||
| 七、其他需说明的情况 | |||
表14：部门整体支出绩效自评表
| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2016年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
| 职责履行良好 | |||||
| 履职效益明显 | 经济效益 | ||||
| 社会效益 | |||||
| 生态效益 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | |||||
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | ||||
| 基本支出足额保障 | |||||
| 确保重点支出安排 | |||||
| 严控“三公经费”支出 | |||||
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | ||||
| 严控结转结余 | |||||
| 项目组织良好 | |||||
| “三公经费”节支增效 | |||||
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | ||||
| 信息公开及时完整 | |||||
| 资产管理使用规范有效 |
五、其他重要事项情况说明
景东县工商业联合会严格按照<会计法><预算法>要求,提前预算,按月报销费用,编制记账凭证、报表,年末按财政要求做好部门决算报表编制工作,做到账实相符,账账相符,账表相符,按质、按时完成部门决算编制工作
2018年预决算存在的主要问题：
1. 农林水支出中的其他扶贫资金入2018年预算，造成人员经费比例过高；
2.2018年预算收支大于实际收支数，问题主要是2018年预算人员经费时候考虑综合目标考核奖励金，自2018年6月停止发放，故预算大于决算数。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
2018年度部门决算公开表.xls
监督索引号53082300171401111
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