监督索引号53082300171101000
   
第一部分  景东彝族自治县总工会概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
   
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
1、根据党的路线、方针、政策和党在每个时期的中心任务，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。
2、依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规的规定，贯彻执行全县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导县总工会直属事业单位的工作。
3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究；向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，协助企事业单位搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
    4、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系有效机制，推动和谐劳动关系构建，抓好工资集体协商工作。
5、协助乡镇党委和县级部委办局(公司)党委(党组)管理工会干部，做好干部的协管工作；负责县总工会机关、直属单位干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总机关和直属单位党员干部党风廉政建设，指导全县工会系统党风廉政建设工作。
6、协助有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，着力推进职工文化繁荣发展，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
7、组织和动员职工积极投身经济建设主战场；组织推荐做好县级劳动模范的评选工作，承担市级和省劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。
8、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。
 9、做好职工医疗互助工作。
 10、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、不断提升服务大局的效果。全县各级工会围绕中心、服务大局，群众性劳动竞赛蓬勃开展，建功立业体系基本形成，有效扩大了工会影响力，凝聚力不断增强。以劳模精神为引领，汇聚全县职工群众之力，全面参与脱贫攻坚工作，不断弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，健全劳模管理档案，完善劳模慰问、体检制度，组织劳模疗休养，认真落实劳模待遇。
2、不断提高服务职工的能力。将13个乡（镇）、4个社区、1家200人以上规模企业的帮扶工作站升级为职工服务工作站，构建起县、乡（镇）、社区、企业4级职工服务网络，不断拓展工作内容、优化办事流程、健全服务体系、扩充服务实体、创新服务形式，以职工需求为导向，以服务中心为平台，做实送温暖、职工医疗互助、金秋助学等服务职工品牌。
3、积极筹建工人俱乐部。在省、市、县总工会和县委、县人民政府的共同关心努力下，工人俱乐部新址修缮主体工程已基本完成，正在实施附属工程，预计年内可以入住办公。
4、加大和谐企业创建力度。全县厂务公开民主管理工作呈现整体推进的良好局面，全县企事业单位职代会及厂务公开建制率达到95%以上，非公企业达到85%以上,其中国有、集体企业和事业单位厂务公开达到100%。
5、不断强化工会组织建设。按照“哪里有职工，哪里就要有工会组织”的要求，积极推进工会组织建设，扩大工会组织覆盖面，延伸工会组织触角。全县共建有基层工会218个，涵盖655个单位，会员16830人，其中：农民工会员7604人（占45%），职工入会率达95%。国企、集体企业、事业及机关单位工会组织建制率达到100%，职工入会率达到100%；私营企业工会组织建制率达到93.4%，职工入会率达到96.53%，实现了乡镇、社区、系统工会组织全覆盖。
6、不断增强工会组织的活力。全县各级工会广泛开展群众性职工文体活动，丰富职工精神文化生活，提高职工队伍文明素质，激发基层工会活力，有效增强了工会组织凝聚力。“五·一”“五·四”职工篮球运动会有31个代表队近500名职工参赛，经过11天93场紧张激烈的比赛，县供电公司男、女代表队分别荣获男、女组第一名，工会活力进一步彰显。
7、进一步加强工会自身建设。组织基层工会干部参加省、市、县工会有关组织、宣教、维权、法律、集体协商、经审等方面的干部业务培训200余人次，选派工会干部赴延安、上海金山区、省工青妇干部学校及普洱市总工会参加业务知识培训80余人次，为开创工会工作新局面奠定了扎实的基础；将党建工作与中心工作、日常工作有机融合，凸显党的工作对各项工作的推动作用，加强党建带工建工作；落实党风廉政建设目标责任，规范工会经费使用，营造风清气正的良好工会发展环境；规范基层工会女职工组织，扎实推进女职工权益保护专项集体合同工作，维护女职工合法权益和特殊权益。
8.职工医疗互助活动有声有色
开展职工医疗互助活动以来，配齐配强职工医疗互助工作人员，为活动提供优质服务。全县参加职工医疗互助活动单位逐年增加，每年都超额完成了市总工会下达的目标考核任务，为广大职工构筑了抵御风险的又一道防线，实实在在为患病职工解决了实际难题。截止2019年1月23日，第十五期职工医疗互助活动全县共有194家单位13965人次（其中新参互人员601人，续互13364人）职工参加，收取互助金169.383万元，在职参互比例达94%，与十四期相比略有增长。职工医疗互助活动已成为我县工会工作的一项响亮品牌。
一是通过到困难职工、建档立卡户家中逐户调查走访，了解生产生活基本情况，建立困难职工信息库，严格按照申报程序进行把关，核查、复核，将识别的困难帮扶职工（农民工）实行建档立卡，动态管理。2017年以前，工会帮扶工作管理系统在档困难职工510户，2017年解困脱困271户，2018年10月止，解困脱困160户，目前在档困难职工79户。下一步将采取有效措施，以每年30％的目标开展解困脱困，确保到2020 年全面完成解困脱困任务。
二是县总工会创新服务模式，与上海市金山区总工会签订友好合作关系，在上海市金山区挂牌“景东彝族自治县总工会驻上海市金山区娘家人服务站”，上海市金山区总工会投资16万元援建了“鑫港湾”职工服务站，5年内每年资助5万元开展“节日阳光”慰问活动。
三是脱贫攻坚工作情况，充分发挥第一书记作用，围绕贫困村年度脱贫目标开展集中调研，从群众最关心、最直接、最现实问题入手，牵线搭桥，帮助推广新技术、联系新项目，解决住房、用水、用电、道路、医疗、就学等问题，积极开展与帮扶贫困户“结亲”，形成干群联动。组织机关干部职工发挥带头作用，采取“一帮一”“一帮多”或“多帮一”的方式开展精准结对帮扶工作，做到干部人人身上有职责、个个肩上有担子，15名干部职工帮扶挂钩扶贫村63户建档立卡户。 二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县总工会部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1、景东彝族自治县总工会
2、景东彝族自治县职工服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县总工会部门2018年年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
   
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县总工会部门2018年度收入合计2,395,834.95元。其中：财政拨款收入2,395,834.95元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加128,826.57元，主要原因是一是人员工资调增；二是增加困难职工慰问费、驻村工作队员交通补助费和生活补助费。

二、支出决算情况说明
景东彝族自治县总工会部门2018年度支出合计2,395,834.95元。其中：基本支出2,395,834.95元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加128,826.57元，主要原因是一是人员工资调增；二是增加困难职工慰问费、驻村工作队员交通补助费和生活补助费。

（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,395,834.95元。与与上年对比增加128,826.57元，主要原因是一是人员工资调增；二是增加困难职工慰问费、驻村工作队员交通补助费和生活补助费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.20％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,395,834.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加128,826.57元，主要原因是一是人员工资调增；二是增加困难职工慰问费、驻村工作队员交通补助费和生活补助费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               
 1.一般公共服务（类）支出1,812,886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。主要用于工资福利支出和商品服务支出； 
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  8.社会保障和就业（类）支出234,535.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于机关事业单位基本养老、工伤、失业保险费、职业年金缴费支出；     
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出177,055.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于单位基本医疗保险费、公务员医疗补助和生育保险费支出；     
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  11.城乡社区（类）支出130,518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。 主要用于缴纳住房公积金支出；    
  12.农林水（类）支出40,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。 主要用于驻村工作队员交通补助费和生活补助费支出。    
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县总工会部门2018年机关运行经费支出148,507.00元，与上年对比增加58,707.09元,主要原因增加驻村工作队员交通补助费和生活补助费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00		20,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

截至2018年12月31日，景东彝族自治县总工会部门资产总额20,000.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产20,000.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

• 部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称
基础信息	项目分管科（股）室（单位）
	项目分管科（股）室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间				截止时间
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政				省级财政
	市级财政				市级财政
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 

一、部门基本情况	（一）部门概况		一）主要职能职责 1、根据党的路线、方针、政策和党在每个时期的中心任务，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。 2、依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规的规定，贯彻执行全县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导县总工会直属事业单位的工作。 3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究；向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，协助企事业单位搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育；参与职工重大伤亡事故的调查处理。     4、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系有效机制，推动和谐劳动关系构建，抓好工资集体协商工作。 5、协助乡镇党委和县级部委办局(公司)党委(党组)管理工会干部，做好干部的协管工作；负责县总工会机关、直属单位干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总机关和直属单位党员干部党风廉政建设，指导全县工会系统党风廉政建设工作。 6、协助有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，着力推进职工文化繁荣发展，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。 7、组织和动员职工积极投身经济建设主战场；组织推荐做好县级劳动模范的评选工作，承担市级和省劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。 8、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。 9、做好职工医疗互助工作。       10、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。 机构情况  内设机构一个（办公室），下设一个财政全额拨款事业单位（景东彝族自治县职工服务中心）和一个自收自支的事业单位（景东彝族自治县总工会工人俱乐部）。 3、人员情况 景东彝族自治县总工会是独立核算的行政单位。2018年年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员7人。 离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的预算绩效管理体系为目标，牢固树立财政绩效意识，不断创新绩效管理方式，拓宽绩效评价范围，实现部门预算绩效管理全覆盖，财政管理水平显著提升。将部门所有资金纳入绩效评价范围，衡量部门预算资金在年度内预期达到的产出和效果，促使部门逐步形成“以绩效为目标，以结果为导向，重视支出责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念。
	（三）部门整体收支情况		我单位以支定收2018年总支出为239.58万元，其中：其中：工资福利支出199.02万元、商品和服务支出13.77万元、对个人和家庭的补助支出25.71万元、资本性支出1.08万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		1、为不断加强资金的管理，切实做到规范，公开、透明，资金分配决策科学、民主。 2、为确保部门预算管理的合法、合规，高效，党政办制定了一整套财务管理制度、经费报销办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	领导高度重视。成立了由党组书记、常务副主席担任组长，分管副主席担任副组长，办公室、中心负责人为组员的绩效评价工作领导小组，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。
		2.组织实施	绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、存在的问题和整改情况			1、　我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。 2.绩效考评办法不够完善，不够具体，可操作性不强，需进一步加强。 3.内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。
五、绩效自评结果应用			建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制中的有效应用。 1、对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。 2、对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况相应调减项目预算，直至取消该项支出。但科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。
六、主要经验及做法			本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要是：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志明确自己的目标任务，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
七、其他需说明的情况			无

 

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	建会率、职工入会率(%)	工会建会率、职工入会率>90%	良好	已完成
	职工素质建设培训（人）	农民工素质提升培训>500	良好	已完成
	工资集体协商签订率（%）	建会企业工资集体协商签订率>90%	良好	已完成
	维权帮扶服务（天）	“12351”维权帮扶救助热线电话保持通畅>300	良好	已完成
	医疗互助活动（万人）	职工医疗互助活动参加人数达>1.2	良好	已完成
履职效益明显	经济效益	无	无	无
	社会效益	困难职工帮扶建档困难职工慰问全覆盖	良好	已完成
	生态效益	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达到90%以上	良好	已完成
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	良好	已完成
	基本支出足额保障	基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。）	良好	已完成
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分配资金公平公正、重点突出。	良好	已完成
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出预算的目标及措施。	良好	已完成
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整。	良好	已完成
	严控结转结余	严控结转结余资金的目标及措施。	良好	已完成
	项目组织良好	项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展绩效自评。	良好	已完成
	“三公经费”节支增效	对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。	良好	已完成
预算管理规范	管理制度健全	财务管理制度完善，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。	良好	已完成
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。	良好	已完成
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、提高资产使用效率。	良好	已完成

 
 
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53082300171101111