监督索引号53082300143101000
   
第一部分   中共景东彝族自治县委员会党史研究室概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
   
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
党史办是县委的派出机构，代表县委对景东县党史资料进行研究、征集、编辑出版。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年来，景东县委党史研究室在县委的正确领导和市级党史部门的精心指导下，全面贯彻落实中央、省委、市委党史研究室主任会议精神，坚持“政治建室、研究立室、依规治室”，以服务现实为重点，主动作为，圆满完成了县委县政府和上级党史部门交办的各项工作任务，党史研究工作取得一定成效。现将2018年工作开展情况总结如下：
1.扎实做好《2017年中共景东县委执政纪要》的编纂出版工作。全书内容设亲切关怀、重要决策（重要讲话、重要会议、重要文件）、重大发展、县委部门和人民团体工作、纪检监察工作、党委（党组）工作、乡（镇）党委工作、执政大事、附录共9个部类，共采用照片52幅。
2.突出抓好党史乡土教材的编写。认真做好《中国共产党景东历史简明读本》编纂、校对、书号申请和出版发行工作。反复进行校对和核实，全书已报市委党史研究室审核通过，目前云南民族出版社正在进行书号申请。县委组织部已将此书上报到省委组织部，作为领导干部学习的推荐教材。
3.认真抓好《中国共产党景东历史（第二卷）》（1979年1月—2012年11月）的编纂工作。共有16章，目前已按照计划如期进行编写，已编撰了五章10余万字，计划于2020年上半年完成初稿。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共景东彝族自治县委员会党史研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共景东彝族自治县委员会党史研究室2018年年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
   
一、收入决算情况说明
中共景东彝族自治县委员会党史研究室2018年度收入合计1,574,002.29元。其中：财政拨款收入,1574,002.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长3.34%，主要原因分析是增资。
二、支出决算情况说明
中共景东彝族自治县委员会党史研究室2018年度支出合计1574,002.29元。其中：基本支出1574,002.29元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加3.34%,主要原因分析是增资。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中共景东彝族自治县委员会党史研究室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1574,002.29元。与上年对比增加3.34%,主要原因分析是增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.67％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中共景东彝族自治县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共景东彝族自治县委员会党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出1574,002.29元,占本年支出合计的100%。与上年比对增加3.34%,主要原因分析是增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               
  1.一般公共服务（类）支出1,180,923.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.03%。主要用于支付人员工资，与上年对比减少8.61%，主要原因是公用支出减少。     
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  8.社会保障和就业（类）支出149,872.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。 主要用于失业保险等经费支出。与上年比对增加307.34%。主要原因是增资。    
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出124,445.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。 与上年比对增加25.06%。主要原因是增资。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  11.城乡社区（类）支出91,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。 主要原因要原因是增资。    
  12.农林水（类）支出27,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。  增加原因2018年新增原因是致力政府脱贫攻坚。   
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共景东彝族自治县委员会党史研究2018年机关运行经费支出105033.5元.于上年对比支出225262.5元减少120229.00元，减少原因是公用经费减少，厉行节约。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共景东彝族自治县委员会党史研究资产总额162996.2元，其中，流动资产0元，固定资产162996.2元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	162996.2	0	162996.2	0	0	0		162996.2		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称
基础信息	项目分管科（股）室（单位）
	项目分管科（股）室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间				截止时间
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政				省级财政
	市级财政				市级财政
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

   
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

景东彝族自治县委员会党史研究室2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53082300143101111