监督索引号53082300273101000
   
第一部分  景东彝族自治县科学技术协会概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
   
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
科协是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我县科学技术事业发展的重要力量。
科协的职能及主要工作：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、突出抓好政治建设，人民团体政治引领作用实现新加强。一是始终把理论武装作为第一需要，在真学真用中坚定理想信念。年初印发《2018年县科协理论学习安排意见》，有计划地引导县科协党员干部的理论学习持续深入；县科协会议6次专题传达学习习近平总书记重要指示精神和中央、省委、市委、县委有关决策部署；组织党组理论中心组学习8次， 组织科协系统专题培训班1次，组织科级以上干部完成网络教育，累计培训党员干部12人次。二是始终把政治建设作为第一任务，在紧跟追随中发挥引领作用。加强科技社团党的建设，着力引导广大科技工作者始终听党话、跟党走。深入开展科技工作者学习十九大精神大调查，并以科技周和2018年全国科技工作者日等重点活动为契机，团结引领广大科技工作者勇担推动建设科技强县的时代使命。三是始终把从严治党作为第一保证，在严管实做中扛起政治责任。签订《落实全面从严治党主体责任承诺书》，推动全面从严治党主体责任到边到底地落实。深入开展“维护核心铸就忠诚、担当作为、抓实支部”主题教育实践活动，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。深入推进“党建强会”计划。
2、着力破解改革难题，科协改革向纵深推进取得新突破。一是继续巩固改革成果。瞄准“使命清晰、定位准确、职能合理、治理科学”的目标，加大力度推动县科协改革方案的落实。按照科学合理、精简效能的原则，进一步完善3股1室和1个事业单位（少数民族科普工作队）的相关职能，继续落实机关深化改革任务和事业单位职责清单制度建设，各股室功能和机构设置更加科学规范。二是深入推进基层改革。县科协积极争取成立党组，规范机关功能股室，增加少数民族科普工作队，13个乡镇科协制定改革实施细则。三是县科协六次代表大会已经筹备就绪，已经报县委批准召开。
3、强化科普宣传，公众科学素质有新提升。今年县全民科学素质工作领导小组，认真贯彻《全民科学素质行动计划纲要》实施意见。县科协抓住此契机，大力普及科学技术，以提高本县公众的科学文化素质。
（1）农村科普。县科协以实施乡村振兴战略，大力推广农村实用技术确保农民依靠科技致富增收为主题，采取形式多样的科普宣传：一是开展景东县2018年送科技、文化、卫生和法律的“四下乡”活动；二是开展2018年“科技活动周”暨“全国第二个科技工作者日”科普宣传活动；三是认真组织开展2018年全民科学素质网络竞赛活动；四是平时的日常科普宣传活动。在今年的科普宜传活动中有县委宣传部、农业和科技局、气象局、司法局、卫生和计生局、烟办、林业局、水务局、文体广电旅游局、团委、妇联和科协等25个部门；各类科技人员、机关干部约1000人次，深入到13个乡镇的田间地头，结合全县脱贫攻坚工作开展了大量的科普宣传和科技培训。如县科协联合农业和科学技术局、县茶特局、县林业局、县职业中学组成科技服务团，为我县的协会、合作社、科技大户培训种植业、养殖业技术，并到现场培训，受到广大种植、养殖户的欢迎。科普活动共出动科普车辆65辆，发放科普资料8万余份，科普图书3万余册，培训15000多人，其中科技资料5万余份。其内容是：种植方面有水稻、玉米、烤烟、蔬菜、水果、茶叶、竹类和中草药；养殖方面有猪、牛、羊、鸡、鱼和种、养殖方面的防病治病、治虫知识；其它方面有人体健康、保健、生活常识等。政策法律法规资料2万多份，涉及到农民工、计划生育、森林防火、预防犯罪及部门法规等；展出科技展版120块，种养殖培训160期，科普和计生挂图5500份、义诊1000多人次，咨询5000多人次，张贴宣传标语200余条，发放计生用具10000余盒。
（2）青少年科普。青少年是祖国的未来，国家的希望，加强青少年的培养教育，提高青少年的科技文化素质是新时期科普工作者所肩负的历史重任。今年，我们主要抓了以下工作：一是在全县中、小学中开展了科普报告进校园活动；二是在花山镇中学、大街镇中心小学开展科普大蓬车进校园活动；三是建成曼等乡农村中学科技馆，为其配备价值20万元的科技展品，指导花山镇、曼等乡农村中学科技馆开展青少年科普活动；四是组织青少年学生参观哀牢山生态站科学教育普及基地开放日活动；五是组织开展全国流动科技馆巡展景东站参观活动和云南省参观科技展览有奖征文的作品收集、评选、报送等的一系列工作，我县4名获奖小学生参加云南省参观科技馆组织的科学营活动；六是组织推荐我县10名品学兼优高中生参加2018年浙江大学高校营活动，两位同学因出色的表现都获得了“优秀营员”称号，带队教师陈虹因工作出色获得了“优秀带队教师”称号。七是组织青少年学生参加普洱市首届青少年科技创新大赛暨机器人竞赛，荣获机器人普及赛小学组一等奖、荣获机器人普及赛小学组二等奖。
（3）全民科普。全面贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学文化素质：一方面县科协与县广电局、普洱景东网联合宣传科普助力脱贫攻坚工作，科普活动及时得到宣传报道。另一方面以社区作为科普的基点，对社区干部进行科技培训，并通过社区面向社会开展科普宣传。其形式：一是对社区干部进行科技培训；二是建社区科普专栏；三是举办科技知识讲座，发放科普挂图、科技小册子等科普宣传资料。
4、开展科技专家服务团活动，科技培训与科技成果推广再现新成效。为提高广大农民科学文化素质，把科技培训办到田间地头、科技成果接到农民手中。今年，由县科协牵头组建科技专家服务团13个，分赴全县13个乡镇开展科技培训与科技成果推广工作，共开展各类培训536次，接受培训43650人次，其中县科协培训15次，培训人员约12000多人次。为将科技成果尽快转化为现实生产力，引进、推广与应用新技术12条，新品种18个。其中，种植方面：有优质水稻、高产玉米、脱毒洋芋、优质甜橙、茶叶、雪桃、优质桑苗等：养殖方面有生猪养殖零污染排放技术等、优质肉牛饲养技术、稻田养鱼技术等。
5、认真做好项目储备、申报、实施工作，科普工作呈现新亮点。坚持优中选优原则，加大项目储备，突出项目争取，强化项目管理，狠抓项目实施。 2018年，景东县获得云南省科普专项转移支付资金和绩效目标项目6个共29.6万元。其中：景东县曼等乡瓦窑村科普惠农示范村支出10万元；景东县花山镇文俄村科普惠农示范村资金支出绩效支出10万元；流动科技馆巡展支出5万元；景东县花山镇卜勺村农函大教育培训支出6千元；科普视窗精准推送体系建设支出3万元，2018年科技活动周系列活动支出资金使用绩效1万元。
6、压实责任，切实履行挂包单位职责，脱贫攻坚再创新成绩。自参与全县脱贫攻坚工作以来，县科协紧紧围绕“两不愁三保障”目标要求，认真履行驻村包村帮户职责，与花山镇文俄村、卜勺村、组干部和人民群众认真分析贫情、核实信息、找准症结、把准脉，商定措施认真实施，做到责任落实、政策落实、工作落实。一是把单位优秀共产党员、优秀公务员各1名派驻花山镇卜勺，开展驻村帮扶工作，驻村以来，单位主要领导不定期深入贫困村看望慰问驻村工作队员，鼓励他们安心工作，帮助落实工作经费，解决实际困难。二是组织科协干部职工到花山镇文俄村开展包村帮户工作。县科协有8位干部职工共联系40户贫困户，每位干部职工联系5户贫困户，挂钩联系以来，与文俄村“两委”共同开展党建共建、脱贫攻坚各项工作。截止2018年12月，文俄村尚有未脱贫户17户40人，贫困发生率为1.34%。剩余未脱贫17户40人，因病致贫3户、缺劳力致贫4户、因残致贫5户、缺技术2户、缺资金1户、自身发展动力不足1户，交通条件落后1户。拟通过5类脱贫措施，帮扶未脱贫的贫困户达到脱贫目标，其中：易地扶贫搬迁3户12人、农村危房改造8户16人，教育扶贫5户5人、健康扶贫17户40人、就业扶贫17户17人、兜底保障14户29人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2018年年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
     
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县科学技术协会部门2018年度收入合计1517646.68元。其中：财政拨款收入1517646.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少17.31%，今年财政困难所以收入减少了。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县科学技术协会部门2018年度支出合计1517646.68元。其中：基本支出1511296.68元，占总支出的99.58％；项目支出6350元，占总支出的0.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少17.31%，今年财政困难所以收入减少了支出也相应减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1511296.68元。2018年较2017年减少17.31%为人员基础绩效减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费1315817.68元支出占基本支出的97.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费195079元占基本支出的12.91％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6350元。与上年对比增加96.58%主要用于农函大培训各项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1517646.68元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少17.31%，今年财政困难所以收入减少了支出也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               
1.一般公共服务（类）支出400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于慰问从我单位退休的老干部；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术（类）支出1161034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.50%。主要用于人员支出及县级、乡镇科学技术普及支出；
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.社会保障和就业（类）支出138754.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于养老保险支出。
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出111467.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区（类）支出81100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工住房公积金；
    12.农林水（类）支出24890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。用于扶贫支出。
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为4650元，完成预算的46.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4650元，完成预算的46.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格接待，厉行节约。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4262.00元，下降47.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少4262.00元，下降47.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格接待，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4650元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出4650元。其中：
国内接待费支出4650元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市乡村科普工作作时发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
   
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县科学技术协会部门2018年机关运行经费支出195079元，与上年对比减少213459.98元,主要原因是科普经费被收回。部门机关运行经费主要用于科学技术普及活动。


二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县科学技术协会部门资产总额183,588.00元，其中，流动资产 79,000.00元，固定资产104,588.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	183,588.00	79,000.00	104,588.00	0.00	0.00		0.00		104,588.00		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
（详见附件）
 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

景东县科协2018年度部门决算公开表.xls

监督索引号53082300273101111