第一部分中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释

一、主要职能职责
（一）主要职能职责
1.承担统一管理各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位机构编制的职责。
2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
3.拟定行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门机构改革方案。
4.拟定事业单位管理体制和机构改革方案；审核各事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。
5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制、事业编制分配及调整的建议。
6.审核县委、县人民政府各部门的职能与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责全县各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。
7.审核县委、县人大常委会机关、县人民政府各部门、县政协机关，县人民法院、县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.审核全县各类事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县行政审批管理工作。
11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12.承担行政审批制度改革工作。
13.承担景东彝族自治县机构编制委员会的日常工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
全面深入学习贯彻党的十九大精神。
统筹推动党政机构改革和重要领域体制机制改革。
扎实深入推进“放管服”改革。
4.继续深化事业单位分类改革。
5.着力提升机构编制管理精细化水平。
6.切实强化党的政治建设和作风建设。
7.提高机关综合服务保障水平。
8.扎实推进脱贫攻坚工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

（详见附件）

 

一、收入决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室2018年度收入合计1,946,744.99元。其中：财政拨款收入1,946,744.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,921,015.21对比增加25，729.78元，主要原因是有个方面：第一是财政拨入退休职工机关事业单位职业年金坐实经费，第二是财政拨入本单位驻村工作队员生活补助，第三是职工正常工资晋升。
二、支出决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室2018年度支出合计1,946,744.99元。其中：基本支出1,946,744.99元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,921,015.21元对比增加25，729.78元，主要原因是有个方面：第一是支付退休职工机关事业单位职业年金坐实经费，第二是支付本单位驻村工作队员生活补助，第三是支付职工正常工资晋升。
基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,946,744.99元。与上年1,921,015.21元对比增加
25，729.78元，主要原因是有个方面：第一是支付退休职工机关事业单位职业年金坐实经费，第二是支付本单位驻村工作队员生活补助，第三是支付职工正常工资晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出9.25%。人均年支出为194,44.50元,比上年174,637.75元增加20,036.75元，主要原因是有个方面：第一是支付退休职工机关事业单位职业年金坐实经费，第二是支付本单位驻村工作队员生活补助，第三是支付职工正常工资晋升。
 
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,946,744.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,921,015.21元对比增加25，729.78元，主要原因是有个方面：第一是支付退休职工机关事业单位职业年金坐实经费，第二是支付本单位驻村工作队员生活补助，第三是支付职工正常工资晋升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,499,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出188,114.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员机关事业单位职业年金坐实支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出138,660.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于单位职工基本医疗保险及公务员医疗保险补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出111,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于职工住房公积金支出及退休人员购房补贴支出；
12.农林水（类）支出9,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于开展脱贫攻坚工作本单位驻村工作队员生活补助及交通补贴支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为10,600.00元，完成预算的42.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8,990.00元，完成预算的35.96%；公务接待费支出决算为1,610.00元，完成预算的6.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因尽量减少不必要的公务接待支出，下半年公务用车因属黄标车已上交报废，公务用车运行费减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年13,419.65元减少2819.65元，下降4.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少535.65元，下降5.62%；公务接待费支出决算减少2284.00元，下降58.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因尽量减少不必要的公务接待支出，下半年公务用车因属黄标车已上交报废，公务用车运行费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,990.00元，占84.81%；公务接待费支出1,610.00元，占15.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出8,990.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8,990.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于出差及花山镇撇罗村开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,610.00元。其中：
国内接待费支出1,610.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作及挂包村干部到县城办事发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室2018年机关运行经费支出180,013.00元，与上年135,244.00元对比增加44,769.00元,主要原因开展脱贫攻坚工作差旅费增加,配置办公用电脑,其他资本性支出增加。部门机关运行经费主要用于商品服务支出及其他资本性支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党景东彝族自治县委员会机构编制办公室部门资产总额273,916.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产273,916.00元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,800.00元，其中;流动资产增加（减少）0元，固定资产减少13,800.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值23,400.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	273,916.00						273,916.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
 
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

表10：项目支出概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表11：项目支出绩效自评

 

 

表12：项目绩效目标管理

 

 

表13：2018年部门整体支出绩效自评报告

 

 

表14：部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

 
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
（十五）固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
（十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
 
县委编制办公室2018年度部门决算报表.xls