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中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会
2017年度部门决算报告

第一部分  中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  县纪委与县监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。主要职责是：
（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。
（三）负责检查处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）负责做出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
（七）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。
（八）调查研究县政府各部门和各乡镇人民政府制定有关政策、法规的情况，对违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。
（九）会同县直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好纪检监察干部的管理工作。组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
（十）完成县委、县政府和市纪委、市监察局授权和交办的其他任务。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
  2017年全县党风廉政建设和反腐败工作思路是：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和十八届五中全会、中央纪委四次、五次全会及省、市纪委会议精神，坚持全面从严治党，坚决把纪律和规矩挺在前面，以落实“两个责任”为主线，以深化“三转”聚焦主业为关键，以强化监督执纪问责为重点，以加强纪检监察干部监督管理为保障，努力建设风清气正政治生态，坚定不移地把党风廉政建设和反腐败工作引向深入，为建设绿色开放清正和谐互助提供坚强有力的纪律保障。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
  1. 中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会
   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会 部门2017年末实有人员编制44人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制 2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员44人（含行政工勤人员2人），事业人员3人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。
  实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会 部门2017年度收入合计9,190,099.15元。其中：财政拨款收入 9,190,099.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,802,624.84元，主要原因是办案力度加大、人员工资增加和人员职务晋升等。
  二、支出决算情况说明
  中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会 部门2017年度支出合计9,190,099.15元。其中：基本支出8,183,098.21元，占总支出的89.04%；项目支出 1,007,000.94元，占总支出的10.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加1,802,624.84元，主要原因是办案力度加大、人员工资增加和人员职务晋升等。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出8,183,098.21元。与上年对比增加1,145,623.90元,增加14%，主要原因是单位人员的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.93%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.07%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,007,000.94元。与上年对比增加657,000.94元,主要原因是人均15,500.00元的办案业务支出从公用经费中分离出来。具体项目开支及开展工作情况……。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,190,099.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,802,624.84元，主要原因是办案力度加大、人员、工资增加和人员职务晋升等。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出7,891,502.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.87%。主要用于基本工资1,850,440.82元、津贴补贴2,763,957.59元、奖金480,838.50元、绩效工资32,714.00元、商品和服务支出415,057.64元、对个人和家庭的补助1,341,493.36元、项目支出1,007,000.94元。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  8.社会保障和就业（类）支出212,185.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于其它社会保障缴费1,023.98元、机关事业单位基本养老保险缴费211,162.00元；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出528,284.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于其它社会保障缴费528,284.32元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出558,126.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于住房公积金支出558,126.00元；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
   ……。
  （说明可细化到项级科目）
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为229,800.00元，支出决算为 223,781.46元，完成预算的97.47%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为120,463.46元，完成预算的100.47%；公务接待费支出决算为103,318.00元，完成预算的94.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少53,805.35元，下降19.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少54,492.35元，下降31.15%；公务接待费支出决算增加687元，增长0.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 120,463.46元，占53.83%；公务接待费支 出103,318.00元，占46.17%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出120,463.46元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出120,463.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展公务出行、脱贫攻坚、巡察、办案等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出103,318.00元。其中：
  国内接待费支 出103,318.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次646人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于上级单位、乡镇和村级到单位工作发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会部门2017年机关运行经费支出415,057.64元，与上年对比减少1,144,152.36,主要原因是2016年业务装备经费和办案业务经费包含在公用经费中，2017年这两项单列项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费122,027.79元、印刷费319.00元、手续费260.00元、水费318.90元、电费2,430.00元、邮电费12,902.95元、差旅费42,581.00元、培训费1,523.00元、公务接待费26,472.00元、劳务费6,900.00元、工会经费67,184.00元、福利费11,500.00元、公务用车运行维护费5,830.00元、其它交通费4,842.00元、其他商品和服务支出109,967.00元。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，中国共产党景东彝族自治县纪律检查委员会部门资产总额2,559,993.43元，其中，流动资产 214,140.43元，固定资产2,345,853.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189,070.00元，其中固定资产增加189,070.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车 辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收 入XX元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	2,559,993.43	214,140.43	2,345,853.00	266,400.00	930,619.00	0.00	1,148,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额225,010.00元，其中：政府采购货物支出225,010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
表中财政拨款结转197,202.14。是2008年余额前任会计移交的不明款项暂存款16,938.29元，暂付款项214,140.43元，后来会计科目变更转入其他应收款214,140.43元，其他应付款16,938.29元。但确实没有银行余额，因为原因不明一直没有处理，所以留有财政拨款结转197,202.14元。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景东彝族自治县纪律检查委员会2017年度部门决算.xls


监督索引号53082300122201111