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景东工业园区管理委员会2017年度部门决算报告

第一部分  景东工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东工业园区管理委员会概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
制定园区管理办法，并对企业进行全面管理；根据园区规划和布局要求，统一组织工业园区项目招商工作；根据园区总体规划布局，完成园区总体规划和设计，负责园区工程建设及基础设施建设管理工作，负责园区企业在规划、建设、环保方面的审核工作；负责审核入园企业对环境保护的效果评价，负责园区排放申报登记、排污收费、环境影响评价、“三同时”等制度的实施等工作；负责综合信息的收集、整理和调研等工作。
 
（二）2017年度重点工作任务介绍
  景东县把工业园区建设作为推进城镇化和工业化融合发展的主抓手，作为景东“转型发展、绿色崛起”战略的主阵地，按照“产业园区化、园区城镇化、产城一体化”的发展思路，坚持建园即建城，规划一步到位，建设分步实施。一、着眼长远发展，科学编制规划。二、完善基础设施，搭建创业平台。三、高位推动，强力推进园区经济发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
  纳入景东工业园区管理委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东工业园区管理委员会 部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东工业园区管理委员会 部门2017年度收入合计846,059.45元。其中：财政拨款收入 846,059.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比637,004.65元增209,054.80元。增20.30%，，主要原因分析人员工资、津贴补贴调整规范及人员调入。
  二、支出决算情况说明
  景东工业园区管理委员会 部门2017年度支出合计1,046,059.45元。其中：基本支出646,059.45元，占总支出的61.76%；项目支出 400,000.00元，占总支出的38.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比1,039,290.68元减390,523.53元，减37.58%,主要原因分析减少项目经费。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出646,059.45元。与上年对比469,633.15元增176,426.30元，增37.57%,主要原因分析人员调入及人员工资、津贴补贴调整规范。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.11%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 10.89%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,000.00元。与上年对比467,371.50元,减67,371.50，减14.41%主要原因分析减少项目经费开支。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东工业园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,046,059.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年937,004.65元对比增109,054.80元，增11.64%，,主要原因分析人员调入及人员工资、津贴补贴调整规范。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出703,251.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.23%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的服务支出、其他资本性支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出56,233.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出42,918.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于其中（1）事业单位医疗支出31,412.84元 ；（2）公务员医疗补助支出 11,506.04元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出43,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于在职职工单位缴存住房公积金；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.12%。主要用于工业园区文黑片区2、3号路挡墙设计费等；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东工业园区管理委员会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103000元，支出决算为 11,641.01元，完成预算的11.3%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8,341.01元，完成预算的14.38%；公务接待费支出决算为3,300.00元，完成预算的7.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制支出。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少10,537.83元，下降47.51 %。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少10,437.83元，下降55.58 %；公务接待费支出决算减少100.00元，下降2.94 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定、市委市政府相关规定，加强预算执行管理，厉行节约确保2017年度“三公”经费决算比只减不增。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 8,341.01元，占71.65%；公务接待费支出3,300.00元，占28.35%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元。
  2.公务用车购置及运行维护费支出8,341.01元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  
3.公务用车运行维护支出8,341.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出3,300.00元。其中：
  国内接待费支 出3,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接 待人次0人）。接待外来出差人员和招商引资等发生的费用。
  国（境）外接待费支出0.00元。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东工业园区管理委员会部门2017年机关运行经费支出0.00元。
（二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东工业园区管理委员会部门资产总额470,347.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产470,347.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比670,347.00元，本年资产总额减少200,000.00元，减少主要原因按上年度结余20万元已在本年度列支。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	470,347.00	0.00	470,347.00	0.00	323,687.00	0.00	146,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6、“三公”经费：纳入中央财政预算的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。

景东工业园区管理委员会2017年度部门决算.xls


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