云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队
2017年度部门决算报告

第一部分  云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队概况
     一、主要职能
   （一）主要职能
    景东交警大队2017年在党委、政府以及各级公安机关的领导下，全面开展了道路交通安全管理工作，认真履行了交通安全法规宣传、交通秩序管理、交通事故预防等交通安全管理职能，有效预防了重特大交通事故的发生，营创了安全、有序、畅通的交通环境，为创造平安县做出了积极的贡献，我大队独立编制机构数1个，大队下设漫湾中队，文井中队、事故处理中队、城区交警中队以及内勤中队、秩序中队、客运中队、法制宣传中队和车管分所、芹菜塘中队、文龙交通安全服务站、文井交通安全服务站。
（二）2017年度重点工作任务介绍
     一年来，景东交警大队在上级公安交管机关的指导下，在县委政府、县局的大力支持下，以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，坚持社会共治与依法治理创新理念，统筹抓好公路安全防控和城市交通治理协调发展，强化预防重特大道路交通事故、城市文明交通治理、科技信息化建设运用重点工作措施，查违、治患、防事故，全力推动公安交管改革措施落实和交管服务民生工作，着力打造过硬队伍，提升队伍履职能力和水平，为景东县经济、社会的发展提供良好道路交通环境，为十九大胜利召开创造安全稳定的道路交通环境，实现了全年道路交通安全形势平稳发展。
部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
    纳入云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。 
   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制 0人），事业编制0人
参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆14辆。
第二部分  2017年度部门决算表（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队部门2017年度收入合计13,705,054.59元。其中：财政拨款收入 13,705,054.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入与上年度14522793.49元对比减少817738.90元，下降5.63%，2017年财政拨款数比上年减少主要是由于漫湾中队基本建设经费减少。
    二、支出决算情况说明
    云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队 部门2017年度支出合计13,775,454.59元。其中：基本支出9,361,269.98元，占总支出的67.96%；项目支出 4,414,184.61元，占总支出的32.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年16187067.31元对比减少2411612.72元，下降14.9%，支出减少的原因是由于公车使用费、办公费、在建工程款等减少。
（一）基本支出情况
     2017年度用于保障云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队运转的日常支出9,361,269.98元。与上年9514152.94元对比减少152882.96元，下降1.61%，基本支出减少的原因是由于公车使用费、办公费等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.51%。
   （二）项目支出情况
    2017年度用于保障云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,414,184.61元，与上年6672914.37元对比减少2258729.76元，下降33.85%，主要原因是在建工程款减少。项目支出资金来源由财政拨款结转和结余以及财政拨款构成共4464184.61元，其中财政拨款结转和结余120400元，占资金来源的2.7%，财政拨款4343784.61元，占资金来源的97.3%，按支出经济分类，商品和服务支出3691308.37元，占项目支出的83.62%，基本建设支出和其他资本性支出722876.24元，占项目支出的16.38%，年末财政拨款项目结转和结余5万元，占项目资金来源1.12%
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,775,454.59元,占本年支出合计的100.00%。按支出性质分比上年16187067.31元减少2411612.72元，下降14.90%，其中基本支出9,361,269.98元比上年9514152.94元减少152882.96元，下降1.61%，项目支出4,414,184.61元比上年6672914.37元减少2258729.76元，下降33.85%；按支出经济分类对比，工资福利支出5626840.60元，比上年5033767.52元增加593073.08元，上升11.78%，商品服务支出4768884.42元，比上年5980056.84元减少1211172.42元，下降20.25%，基本建设支出及其他资本性支出722876.24元，比上年3200418.95元减少2477542.71元，下降77.41%。支出减少的原因是由于公车使用费、办公费、在建工程款等减少。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出12,579,651.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.32%。主要用于商品和服务支出中的邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等支出，对个人和家庭的补助支出，主要用于支付协警工资，基本建设支出及其他资本性支出主要用于房屋建筑物构建及办公设备购置支出等。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
；
     7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出203,311.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于支付文职人员医疗保险、养老保险、失业保险以及道路交通协管员失业保险等支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出505,747.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于民警医疗保险、工伤、生育保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区（类）支出486,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于缴纳民警住房公积金。
    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
22、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
一般公共预算财政拨款“三公 经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为920000元，支出决算为 511,492.90元，完成预算的55.6%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为359,702.90元，完成预算的73.41%；公务接待费支出决算为151,790.00元，完成预算的79.89%，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年未购置公务用车，240000元的公务用车购置预算数未支出，接待费、公务用车运行维护费也有所下降。
     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数511,492.90元比2016年629671.08元减少118178.18元，下降18.77%。其中：因公出国（境）费2016年及2017年均无支出。公务用车购置及运行费支出决算数2017年359,702.90元比2016年450434.99减少90732.09元，下降20.14%；公务接待费支出2017年决算数151,790.00元比2016年179236.09元减少27446.09元，下降15.31%，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年未购置公务用车，240000元的公务用车购置预算数未支出，接待费、公务用车运行维护费也有所下降。
   （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 359,702.90元，占70.32%；公务接待费支 出151,790.00元，占29.68%。具体情况如 下：
   1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2.公务用车购置及运行维护费支出359,702.90元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  公务用车运行维护支出359,702.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于开展道路交通管理工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出151,790.00元。其中：
    国内接待费支 出151,790.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次915人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于开展道路交通管理工作交流、检查考核等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 五、其他重要事项及相关口径情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队部门2017年机关运行经费支出1,077,576.05元，与2016年机关运行经费支出2,507,561.42元相比减少1429985.37元,下降57.03%，机关运行经费支出减少的主要原因是培训费、接待费、车辆使用费等减少
   （二）国有资产占用情况
    截至2017年12月31日，云南省景东彝族自治县公安局交通警察大队部门资产总额9,221,948.21元，其中，流动资产 50,000.00元，固定资产6,720,171.06元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程2,451,777.15元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年911.26万元相比，本年资产总额增加10.93万元，其中固定资产增加29.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	9,221,948.21	50,000.00	6,720,171.06	125,500.00	1,944,561.00	0.00	4,650,110.06	0.00	0.00	2,451,777.15	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋
 
 
对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
     2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额233,324.00元，其中：政府采购货物支出233,324.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。


景东彝族自治县公安局交通警察大队2017年度部门决算.xls