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景东彝族自治县档案局2017年度部门决算报告

 
第一部分  景东彝族自治县档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分  景东彝族自治县档案局概况
 
  一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度。
（2）监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。
（3）组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传教育和档案工作人员培训工作。
（4）收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料。
（5）开发档案资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展爱国主义教育。
（6）开展已公开现行文件的收集、整理、保管和提供利用工作，指导全县档案馆系统开展现行文件阅览工作。
（7）开展县级政务信息公开服务工作，指导全县档案馆系统开展政务信息公开服务工作。
（8）承办县人民政府和省、市档案局交办的其它事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（1）强化各部门档案管理，推进法治档案建设。一是认真做好全县档案业务指导、监督管理工作，协助做好各立档单位档案收集、管理归档。二是做好全县档案法律法规、政策的宣传工作。“6•9”国际档案日，县档案局积极开展以“档案——我们共同的记忆”为主题的系列宣传活动，以设置咨询台、展示宣传图片、悬挂横幅和发放宣传册等方式认真开展宣传。
（2）继续推进档案资源建设。一是贯彻落实好国家档案局8、9、10号令，档案资源做到应归尽归。认真做好全县档案业务指导监督管理工作，协助各立档单位档案收集、管理归档工作，先后抽派人员到扶贫办、民宗局、文井镇等20多个立档单位进行档案业务监督指导，完成市档案局下达任务数2742卷以上档案接收工作。二是加强2005年、2015年机构改革涉及乡（镇）、部门档案管理工作，开展景东县机构改革撤并相关乡(镇)及部门档案业务培训。三是积极开展彝族档案的抢救与保护工作。征集彝族照片108张、彝族代表性人物档案6人、口述访谈4人，征集成果待整理完毕后移交省档案局。四是对全县办公室人员开展档案业务培训，为全县办公室人员做好档案工作奠定了基础。五是积极开展档案规范化管理复查和认定工作。2017年完成茶特局、环保局和文井镇3个单位档案规范化管理认定工作；完成气象局、检察院、森林公安局等20个单位档案规范化管理复查工作。
（3）认真做好景东综合档案馆项目建设，积极协调室内装修及户外庭院设计策划。该项目已完成主体工程6层建设，现正在进行室内装修及户外庭院设计策划工作。
（4）做好脱贫攻坚档案管理工作。一是制订下发《景东彝族自治县2017年脱贫攻坚档案管理工作方案》。二是开展业务培训，为指导脱贫攻坚档案工作奠定基础。6月6日，景东县举办脱贫攻坚专题培训班；8月22日，对13个乡镇分管领导、扶贫专干，全县36个建档立卡贫困村、曼等乡6个非建档立卡贫困村等190余人开展2017年脱贫攻坚档案管理培训。培训了县级、乡镇、村级和贫困户“一户一档”脱贫攻坚档案收集、整理、归档的步骤和具体方法。三是做好脱贫攻坚档案监督、检查、指导工作。组织业务人员分赴大朝山东镇、漫湾镇、林街乡等13个乡（镇）督查指导脱贫攻坚档案工作，积极指导收集整理2017年县、乡（镇）、村级综合档案和建档立卡户“一户一档”档案资料。
（5）开展馆藏档案数字化工作。认真开展2017年馆藏档案数字化扫描，圆满完成20万页全文扫描挂接馆藏档案工作。
（6）加强档案局领导干部职工档案业务水平。按照中华人民共和国档案行业标准DA/T22－2015《归档文件整理规则》进行业务培训，详细了解文书档案归档文件的整理原则和方法。进一步提升了档案人员的业务技能，夯实了我县档案管理水平。
（7）强化服务，做好档案接收和查阅利用工作。一年来，县档案局共接待社会各界查阅档案和资料人数54人（次），查阅档案及资料185卷，复印档案112页。通过查阅、借阅、复制等方式为全县广大人民群众和相关干部职工的落实政策、编史修志，解决纠纷、官司等工作提供了翔实可靠的依据。
（8）积极主动做好扶贫点“挂包帮”“转走访”工作。一是全体干部职工认真学习宣传脱贫攻坚政策及相关文件精神；二是全面摸清村级实情，逐户调查核实贫困户基本情况，精准制定帮扶措施，做到情况清、底数明、措施实。
（9）廉洁自律，扎实做好党风廉政建设和“两学一做”学习教育工作。紧密结合“两学一做”学习教育活动，认真组织学习党的十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，学习党章党规，《习近平总书记系列重要讲话读本》《廉政准则》《中国共产党内部监督条例》等学习宣传活动。通过周一集中学习各类文件精神，使广大党员干部认真学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，真正用制度规范自己的行为，努力营造制度执行的良好氛围。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县档案局 部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人 （含参公管理事业人员7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县档案局 部门2017年度收入合计3,249,809.54元。其中：财政拨款收入 3,249,809.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比3,770,005.34元减520,195.80元减13.80%，主要原因分析财政调整指标。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县档案局部门2017年度支出合计3,275,519.54元。其中：基本支出1,107,601.39元，占总支出的33.81%；项目支出 2,167,918.15元，占总支出的66.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比3,734,295.34元减458,775.80元，减12.29%,主要原因分析减少项目资金支付。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县档案局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出1,107,601.39元。与上年对比897,289.14元增148,140.25元增16.51%主要原因分析人员工资、津贴补贴调整规范。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.39%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.61%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县档案局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,167,918.15元，与上年对比减少539,886.65元下降19.94%主要原因分析：减少项目资金支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,275,519.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比与上年3,734,295.34万元对比减少支出458775.80元, 减12.29%，主要原因分析：减少综合档案馆建设项目投资资金拨付
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,782,716.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.95%。其中：（1）“2012601  行政运行”支出903,213.00元；主要用于人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。（2）“2012604  档案馆”支出1,869,103.15元；主要用于支付综合档案馆建设工程款；（3）“2013199  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”支出400元，主要用于支付退休干部慰问费；（4）“2019999  其他一般公共服务支出”支出10000元主要用于支付2016年综合目标考核奖；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出“2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出33,587.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出“21011行政事业单位医疗 ”支出78,860.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。其中（1）“2101102 事业单位医疗”支出52,970.83元；（2）“2101103  公务员医疗补助”支出 25,889.76元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出“2129999  其他城乡社区支出”支出81,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，主要用于在职职工单位缴存住房公积金；
12.农林水（类）支出“2130599 其他扶贫支出”支出298,815.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%，主要用于2017年贫困退出考核经费相关支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县档案局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000.00元，支出决算为 5,230.00元，完成预算的47.55%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,230.00元，完成预算的47.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定、市委市政府相关规定，加强预算执行管理，厉行节约确保2017年度“三公”经费决算只减不增
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6,592.00元，下降55.76%。其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少6,466.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少6,592.00元，下降55.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定、市委市政府相关规定，加强预算执行管理。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,230.00元，占100.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
3.公务接待费支出5,230.00元。其中：
国内接待费支出5,230.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市档案局到景东县开展全县档案工作业务培训和“挂包帮”联系点人员接待工作所产生费用。
国（境）外接待费支出0.00元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景东彝族自治县档案局部门2017年机关运行经费支出62,172.00元，与上年对比129,201.40元下降51.88%, 主要原因分析严格控制支出。部门机关运行经费主要用于包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出5.61％。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东彝族自治县档案局部门资产总额4,659,428.95元，其中，流动资产 10,000.00元，固定资产453,846.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程4,195,582.95元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加1,822,256.15元，其中固定资产增加185,488.00元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	4,659,428.95	10,000.00	453,846.00	0.00	0.00	0.00	453,846.00	0.00	0.00	4,195,582.95	0.00	0.00	0.00

 
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额185,488.00元，其中：政府采购货物支出185,488.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
 (四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
其中固定资产增加185,488.00元购置脱贫攻坚档案柜
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
 
 
景东彝族自治县档案局2017年度部门决算.xls
 
 
 
监督索引号53082300224101111