监督索引号53082300730301000
第一部分  景东彝族自治县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县发展和改革局概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
   1、组织研究定制全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。
2、加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。
3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。
4、贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我县价格政策．
5、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。
6、研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。
7、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。
2017年县发展和改革局按照县政府批准的“三定”方案，内设机构有1个，其基本职能是研究我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整及宏观调控经济、社会发展的综合经济部门和政府价格主管部门。

  （二）2017年度重点工作任务介绍
  2017年度重点工作任务:
1、抓好全县宏观经济运行分析和规划编制工作，经济运行分析水平不断提高；
2、抓好全社会固定资产投资管理和项目储备工作，重点项目建设进展顺利；
3、加强价费管理工作，依法进行价格监督检查和价格认证工作；
4、抓好粮油管理，认真落实粮食行政首长负责制。 
 二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县发展和改革局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。
分别是：景东彝族自治县发展和改革局
 
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县发展和改革局 部门2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制 2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县发展和改革局 部门2017年度收入合计5,831,351.59元。其中：财政拨款收入 5,831,351.59元，占总收入的100.00%；
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县发展和改革局 部门2017年度支出合计5,831,351.59元。其中：基本支出5,512,578.44元，占总支出的94.53%；项目支出 318,773.15元，占总支出的5.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出5,512,578.44元。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.69%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.31%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318,773.15元。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县发展和改革局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,831,351.59元,占本年支出合计的100.00%。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出4,694,854.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%。
 2.社会保障和就业（类）支出366,767.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。
  3.医疗卫生与计划生育（类）支出387,974.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。
  4.城乡社区（类）支出350,465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。
  5.农林水（类）支出15,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。
  6.粮油物资储备（类）支出15,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县发展和改革局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35600元，支出决算为 109,899.60元，完成预算的308.7%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,559.00元，完成预算的215.12%；公务接待费支出决算为76,340.60元，完成预算的381.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是年初项目经费未纳入预算。
   （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 33,559.00元，占30.54%；公务接待费支 出76,340.60元，占69.46%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出33,559.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出33,559.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发改工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出76,340.60元。其中：
  国内接待费支 出76,340.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,338人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于发改相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县发展和改革局部门2017年机关运行经费支出513,020.07元，
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县发展和改革局部门资产总额2,803,585.66元，其中，流动资产 138,451.10元，固定资产2,665,134.56元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
 
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	2,803,585.66	138,451.10	2,665,134.56	1,371,849.56	816,433.00	0.00	476,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额11,799.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,799.00元。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

景东彝族自治县发展和改革局2017年度部门决算报表.xls

 
监督索引号53082300730301111