监督索引号53082300332901000 第一部分  景东亚热带植物园管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东亚热带植物园管理局概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  1、履行景东亚热带植物园的规划、建设、管理和旅游开发等职责。
2、贯彻执行国家、省、市、县有关生物多样性保护、旅游开发、植物园规划、园林绿化等相关法律、法规及规章。
3、负责景东亚热带植物园生物资源保护工作，组织开展科学研究、对外交流与合作，探索合理开发利用亚热带植物资源的有效途径。
4、负责景东亚热带植物园科普教育和对外宣传工作。
5、负责科学论证适宜景东亚热带植物园的发展项目，制定项目开发运营实施方案，并组织实施。
6、负责景东亚热带植物园的项目储备、申报、实施和管理等工作。
7、负责制定景东亚热带植物园园区内管理的各项规章制度，并做好日常管理工作。
8、承办县委、县人民政府交办的其它事项。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
  一、2017年主要工作情况
1.完成了南入口景观大桥桥梁设计和地勘工作（大桥主体施工图设计已经省交通厅公路局评审并获得批复），现正在建设当中。
2.完成了一期详细规划设计的市级评审，并经县规划局批复。另外，2017年3月2日在昆明召开了较高规格的“景东亚热带植物园规划设计与建设方案专家咨询会”。
3.完成了园区生活用水的规划设计、评审及招投标工作，现正在建设当中。
4.完成了所有建房用地的地质勘察工作。
5.完成了3A级旅游公厕建设，面积135平米（被列为普洱市政府惠民实事，投资60多万元，获得省级旅游厕所专项建设补助资金30万元）。
6.完成了景东亚热带植物园建设项目的县级立项工作（以备案方式立项给投资公司）。
7.完成了指挥部入口区美化绿化及入口道路硬化工作。
8.完成了指挥部所在地的部分填平工作。
9.制作完成了一个20平方米的植物园沙盘模型。
10.完成了“云南公投旅游产业景东开发有限公司”注册，实缴注册资本金2000万元，组建了公司法人治理机构，招聘员工20余人，制定了公司议事规则和规章制度，召开了公司首次董事会、监事会并制定了2017年工作计划。
11. 现引种育苗种数达3000余种，加上园区内自然分布的高等植物1160种，现共计保存高等植物4100多种。
12．2017年9月底前完成兰园深化设计，并于11月份启动建设。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东亚热带植物园管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东亚热带植物园管理局 部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东亚热带植物园管理局 部门2017年度收入合计1,329,670.26元。其中：财政拨款收入 1,329,670.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加105668.98元，主要原因是增资及人员的增加。
  二、支出决算情况说明
  景东亚热带植物园管理局 部门2017年度支出合计3,406,648.93元。其中：基本支出1,329,670.26元，占总支出的39.03%；项目支出 2,076,978.67元，占总支出的60.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加的原因主要是人员的增加及工资福利、对个人和家庭的补助提高，项目支出减少2902299.84元，主要是植物园建设滞后、项目减少的原因。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东亚热带植物园管理局机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,329,670.26元。与上年对比基本支出增加的原因主要是人员的增加及工资福利、对个人和家庭的补助提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.93%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.07%。（人均情况由各部门自行确定）
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东亚热带植物园管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,076,978.67元。与上年对比减少3151199.42元，主要原因分析：2016年结转的项目已按要求实施完毕。项目具体开支及开展工作情况：1、珍稀濒危植物迁地保护示范项目资金5980.00元；2、亚热带植物园建设资金2070998.67元；
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东亚热带植物园管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,406,648.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少2902299.84元，主要原因分析：是植物园建设滞后、项目减少的原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出960,562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.20%。主要用于其他一般公共服务支出；
   2.社会保障和就业（类）支出135,919.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出131195.20元和其他就业补助支出4724.09元；
  3.医疗卫生与计划生育（类）支出91,464.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于职工事业单位医疗保险支出67308.49元和公务员医疗补助支出24156.48元；
  4.节能环保（类）支出2,076,978.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.97%。主要用于亚热带植物建设补助资金2070998.67元、珍稀濒危植物迁地保护示范项目资金590.00元的支出；
  5.城乡社区（类）支出97,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于其他城乡社区支出；
  6.农林水（类）支出44,404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于林业事业机构支出。
     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东亚热带植物园管理局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000.00元，支出决算为 7,989.70元，完成预算的114.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,989.70元，完成预算的114.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及工作量加大导致费用增加。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4662.30元，下降36.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少4662.30元，下降36.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经费紧缺。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出7,989.70元，占100.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出7,989.70元。其中：
  国内接待费支 出7,989.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。
 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东亚热带植物园管理局部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比……,主要原因分析……。                                            （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东亚热带植物园管理局部门资产总额8,920,092.68元，其中，流动资产 6,575,568.62元，固定资产2,344,524.06元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少286631.27元，其中固定资产增加1650.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	8,920,092.68	6,575,568.62	2,344,524.06	996,953.46	0.00	0.00	1,347,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
其他重要事项情况说明无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

景东亚热带植物园管理局2017年度部门决算报告.xls


监督索引号53082300332901111