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普洱市景东彝族自治县文龙镇2017年度部门决算公开报告
发布时间：2018-08-28 21:21:42 来源：未知 点击： 收藏
普洱市景东彝族自治县文龙镇2017年度部门决算公开报告
普洱市景东彝族自治县文龙镇
2017年度部门决算公开报告
第一部分 普洱市景东彝族自治县文龙镇概况2017年度部门决算公开报告
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 普洱市景东彝族自治县文龙镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
文龙镇是乡镇政府部门，履行的基本职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.完成脱贫人口数600人；
2.2017年11月通过义务教育均衡发展国家级验收；
3.完成文龙镇中心幼儿园建设；
4.完成龙街村老年人日间照料中心建设；
5.完成南涧至景东高速公路（文龙段）2017年占用地征收工作；
6.做好亚热带植物园建设土地收储工作；
7.完成龙街村8台台变电网改造；
8.完成青龙村10KV电力线路改造项目；
9.做好青龙水库工程建设协调服务工作；
10.全面加强乡村公路养护管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县文龙镇2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：
1.文龙镇人民政府
2.文龙镇财政所
3.文龙镇农业服务中心
4.文龙镇林业服务中心
5.文龙镇广播文化服务中心
6.文龙镇社会保障服务中心
7.文龙镇村镇规划服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县文龙镇2017年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制 0人），事业编制46人（含参公管理事业编制5人）；在职在 编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员34人 （含参公管理事业人员4人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市景东彝族自治县文龙镇2017年度收入合计22,784,098.10元。其中：财政拨款收入 22,784,098.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
2016年度收入合计16,024,995.29元。其中：财政拨款收入 16,024,995.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
2017年收入比2016年增加6759102.81元，主要原因分析：1.调工资，追加人员工资； 2.扶贫力度加大，产业扶贫项目资金、贫困村退出涉农统筹资金等扶贫资金增加。
二、支出决算情况说明
普洱市景东彝族自治县文龙镇2017年度支出合计21,842,431.70元。其中：基本支出13,821,945.10元，占总支出的63.28%；项目支出 8,020,486.60元，占总支出的36.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。
2016年度支出合计17,767,261.69元。其中：基本支出13,127,030.29元，占总支出的73.88%；项目支出 4,640,231.40元，占总支出的26.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。
2017年支出比2016年增加4075170.01元，主要原因分析：1. 调工资，追加人员工资，人员工资支出增加；2.产业扶贫项目资金、贫困村退出涉农统筹资金等扶贫资金支出增大；3.盘活存量资金，加快资金支出效果显著。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障普洱市景东彝族自治县文龙镇机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出13,821,945.10元。与上年对比增加694914.81元,主要原因是人员工资追加，高速公路征地工作经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 81.50%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 18.50%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障普洱市景东彝族自治县文龙镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,020,486.60元。与上年对比增加3380255.2元,主要原因是扶贫项目增多。具体项目开支及开展工作情况：
1.村民小组活动室建设项目支出1500000元，用于支付81间小组活动室建设，小组活动室已建设完工并通过验收；
2.景南高速公路征地工作经费支出600000元，用于高速公路征地工作中发生的差旅费、办公费。
3.危房改造项目支出1060618元，用于文龙镇12各村危房修缮重建补助，项目已完工并验收；
4.人大建议提案重点项目建设支出115000元，用于支付下瓦伟2015年吊桥建设及帮崴村二无量桥梁建设款，项目已完工并通过验收；
5.一水两污建设项目支出934868.6元，用于支付集镇供水项目工程款及集镇供水项目土地征占补偿费，项目未完工；
6.安居房补助项目支出1000000元，用于文龙镇12个村安居房修缮补助，项目已完工并通过验收；
7.财政涉农统筹项目支出392700元，用于帮迈村贫困村退出卫生室达标建设及建档立卡户产业发展补助；
8.一事一议项目支出600000元，用于义昌十一组、帮崴下村组、帮迈村自家组道路硬化，项目已完工验收；
9.村民委员会村组道路建设支出50000元，用于支付青龙村道路扩修工程款，项目已完工验收；
10.建档立卡贫困户产业项目补助支出1297300元，用于文龙镇12个村建档立卡农户产业补助及产业发展技术培训，项目已完工并通过验收；
11.云南省贫困地区百县万村综合文化服务中心示范工程经费支出90000元，用于文录村综合文化服务中心建设；
12.文录村老年活动室建设项目支出280000元，用于文录村村委会老年活动室建设工程，项目已完工并通过验收；
13.青龙村刘家小组文化活动场所建设项目支出100000元，用于青龙村刘家小组文化活动场所建设，项目已完工并验收。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县文龙镇2017年度一般公共预算财政拨款支出21,462,431.70元,占本年支出合计的98.26%。与上年对比增加4045170.01,主要原因是：1. 调工资，追加人员工资，人员工资支出增加；2.产业扶贫项目资金、贫困村退出涉农统筹资金等扶贫资金支出增大；3.盘活存量资金，加快资金支出效果显著。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出13,146,068.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.25%。主要用于人大、政府、党委、纪委、财政、团委在职职工工资福利支出4,813,242元；办公用品、村级转移支付等办公费、会议费、接待费等商品服务支出2,301,912.12元；村级供养人员及村干部、大学生村官等工资、绿色经济考核奖等对个人和家庭补助支出3,719,120.95元；村民小组活动室建设等其他基本性支出2,311,793.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出128,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于科协办公人员工资发放及该办公人员工会及办公经费支出；
7.文化体育与传媒（类）支出54,138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于主要用于文化及广播服务中心办公人员工资发放及该办公人员工会及办公经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出497,535.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于社保机构人员工资发放及工会经费及办公经费支出244,452.17；社会养老保险缴纳支出229,781.40元；其他就业补助支出23,302.31；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出806,372.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于计划生育机构支出6,051.98元；其他计划生育事务支出133,570.00元；行政单位医疗支出342,809.66元；事业单位医疗支出162,753.35元； 公务员医疗补助支出161,187.84元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
11.城乡社区（类）支出2,079,424.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于村镇规划服务中心职工工资发放，职工工会及办公经费支出436,326.62元； 小城镇基础设施建设支出（一水两污项目建设）934,868.60；其他城乡社区支出（住房公积金）708,229.00元；
12.农林水（类）支出3,846,971.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.92%。主要用于农业服务中心职工工资发放及工会经费缴纳及办公经费支出167992.93元；对高校毕业生到基层任职补助支出8,400.00元；林业服务中心职工工资发放及工会经费缴纳及办公经费支出64,709.00元；农村基础设施建设支出2,042,700.00元；生产发展支出1,297,300.00元；其他扶贫支出245,069.77元；对村级一事一议的补助支出10000元；对村民委员会和村党支部的补助支出10800元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出903,265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于文龙镇12各村农户危房改造补助项目支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县文龙镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为290000.00元，支出决算为 233,724.27元，完成预算的80.59%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为119,846.76元，完成预算的70.50%；公务接待费支出决算为113,877.51元，完成预算的94.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出不足。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少28735.25元，下降12.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加7357.26元，增长6.14%；公务接待费支出决算减少36122.49元，下降31.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年接待费未结清，同时严格按照“三公经费”不超预算的要求，严格控制“三公经费”开支。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 119,846.76元，占51.28%；公务接待费支 出113,877.51元，占48.72%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出119,846.76元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出119,846.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于烤烟、扶贫、高速公路征地等下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出113,877.51元。其中：
国内接待费支 出113,877.51元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待347批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,479人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于上级到文龙镇开展检查、督导等工作、同级部门到文龙镇学习交流等工作以及下级到文龙镇汇报工作等发生的接待支出出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县文龙镇2017年机关运行经费支出3,738,165.07元，与上年对比增加314562.07元,主要原因分析高速公路征地工作经费增加，部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，普洱市景东彝族自治县文龙镇资产总额10,257,200.85元，其中，流动资产 5,204,156.40元，固定资产5,053,044.45元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1503642.27元，其中固定资产增加116599元。未处置固定资产；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额112,012.00元，其中：政府采购货物支出112,012.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
普洱市景东彝族自治县文龙镇2017年度部门决算表.xls
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