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景东县安全生产监督管理局2017年度部门决算报告
发布时间：2018-08-29 09:15:15 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300734201000景东县安全生产监督管理局2017年度部门决算报告第一部分 景东县安全生产监督管理局概况一、主要职能二、部门
监督索引号53082300734201000
第一部分 景东县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家安全生产的法律法规，负责组织起草安全生产综合性规章草案，拟订安全生产重要规划，及时掌握全县安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。综合监督管理全县安全生产工作。承担景东彝族自治县安全生产委员会及其办公室具体工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.全面落实安全生产责任制。组织召开安全生产工作会议及季度例会，开展季度综合督促检查和执法检查，签订各级、各类安全生产责任状752份。
2.扎实开展安全生产大检查工作。一是强化企业自检自查。开展大检查长效机制隐患自检自查网上填报企业74户。1至12月，企业自检自查隐患3141项，整改3132项，整改率达99.71%。二是强化部门监管。检查烟花爆竹生产经营企业98家次，查出安全隐患270项；检查危险化学品生产经营企业87家次，查出安全隐患348项；检查非煤矿山企业84家次，查出安全隐患344项；检查工贸企业75家次，查出隐患310项。三是强化政府综合督查。对13个乡镇，15个单位部门和14家生产经营企业开展了78次的政府综合督查，共提出督查整改意见192条。四是强化专家检查。先后由省、市、县专家，分别对我县的危险化学品、非煤矿山、规模以上工贸企业和高速公路、水库等重点建设工程，开展了安全隐患专家检查23次，共排查隐患256条，提出整改建议76条。
3.切实开展安全生产打非治违专项行动。以大检查长效机制为抓手，按照“线上全面监管、线下精准执法”的要求，认真组织开展安全生产打非治违专项行动，依法行政，严格执法，强化企业主体责任落实。下达现场检查记录275份，限期整改指令44份，整改复查意见37份，现场处理措施决定8份，行政处罚14次，罚款58.9384万元。
4.认真开展安全生产宣传教育培训工作。一是组织开展乡镇分管领导、安监员和“两办”人员业务知识和执法资格培训；组织开展企业从业人员培训456人次。二是开展2017年“安全生产月”系列宣传活动。发放知识手册7150册，宣传单12850份，接受群众咨询2000余人次。三是组织开展安全生产警示教育活动。100余家民营企业、个体工商户和500余人参加活动。四是组织开展 “安康杯”安全知识竞赛。参赛企业30家、班组248个、职工3227人。
5.切实加强应急值守能力建设。落实开展应急预案备案管理和专项执法检查，开展政府主导、部门参与、政企联动的应急演练14次，参与965人。
6.认真落实岁末年初安全生产工作。一是及早安排部署。分别于11月24日，12月27日召开四季度安全生产全体会议、安全生产工作会议，对岁末年初安全生产工作进行安排部署。二是制定措施。县安委办制发了关于切实做好岁末年初安全生产工作的通知，明确工作任务、重点和措施；三是加强监督检查。结合2017年度安全生产责任状考核工作，以安全生产责任状考核为契机，对各单位岁末年初安全生产工作开展情况进行检查。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东县安全生产监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东县安全生产监督管理局 部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制 1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员12人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，调配使用车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东县安全生产监督管理局 部门2017年度收入合计4,776,363.79元。其中：财政拨款收入 4,776,363.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。与上年收入3311334.59对比增加1465029.20元，增加44.24%，主要原因分析增发绩效工资及增加职工养老保险徼缴纳。
二、支出决算情况说明
景东县安全生产监督管理局 部门2017年度支出合计4,776,363.79元。其中：基本支出4,776,363.79元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年总支3498450.58元对比，本年比上年增加1277913.21元，增长36.53%。主要原因是增发绩效工资及增加职工养老保险缴纳。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东县安全生产监督管理局机关正常运转的日常支出4,776,363.79元。与上年总支出3498450.58元对比，本年比上年增加1277913.21元，增长36.53%。主要原因是增发绩效工资及增加职工养老保险徼纳。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.96%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东县安全生产监督管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东县安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,776,363.79元,占本年支出合计的100.00%。与与上年总支出3498450.58元对比，本年比上年增加1277913.21元，增长36.53%。主要原因是增发绩效工资及增加职工养老保险徼纳。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,036,562.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。主要用于人员经费以及日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出134,556.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出292,232.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于行政事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出310,763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于住房公积金补助支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出2,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于日常公用经费支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东县安全生产监督管理局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190000元，支出决算为 80,355.00元，完成预算的42.29%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为18,060.00元，完成预算的18.06%；公务接待费支出决算为62,295.00元，完成预算的69.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于今年年底财政收回授权支付经费,部分油款及车辆维修费、11月分、12月分接待费没有支付。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少69998元，下降46.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少53797元，下降74.87%；公务接待费支出决算减少16201元，下降20.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于年底财政收回授权支付经费,部分油款及车辆维修费、11月分、12月分接待费没有支付。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 18,060.00元，占22.48%；公务接待费支 出62,295.00元，占77.52%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出18,060.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18,060.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障全县安全生产检查、督查工作、安全生产应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出62,295.00元。其中：国内接待费支 出62,295.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次971人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于接待上级指导、检查、考核工作等（范围）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景东县安全生产监督管理局部门2017年机关运行经费支出380,287.15元，与上年对比下降12.57%,主要原因分析由于年底财政收回授权支付经费,部分机关运行经费没有支付。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东县安全生产监督管理局部门资产总额644,520.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产644,520.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增49850.00元，其中固定资产增加49850.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额49,800.00元，其中：政府采购货物支出49,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东县安全生产监督管理局2017年度部门决算.xls
监督索引号53082300734201111
景东县安全生产监督管理局
2017年度部门决算报告
2017年度部门决算报告
第一部分 景东县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家安全生产的法律法规，负责组织起草安全生产综合性规章草案，拟订安全生产重要规划，及时掌握全县安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。综合监督管理全县安全生产工作。承担景东彝族自治县安全生产委员会及其办公室具体工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.全面落实安全生产责任制。组织召开安全生产工作会议及季度例会，开展季度综合督促检查和执法检查，签订各级、各类安全生产责任状752份。
2.扎实开展安全生产大检查工作。一是强化企业自检自查。开展大检查长效机制隐患自检自查网上填报企业74户。1至12月，企业自检自查隐患3141项，整改3132项，整改率达99.71%。二是强化部门监管。检查烟花爆竹生产经营企业98家次，查出安全隐患270项；检查危险化学品生产经营企业87家次，查出安全隐患348项；检查非煤矿山企业84家次，查出安全隐患344项；检查工贸企业75家次，查出隐患310项。三是强化政府综合督查。对13个乡镇，15个单位部门和14家生产经营企业开展了78次的政府综合督查，共提出督查整改意见192条。四是强化专家检查。先后由省、市、县专家，分别对我县的危险化学品、非煤矿山、规模以上工贸企业和高速公路、水库等重点建设工程，开展了安全隐患专家检查23次，共排查隐患256条，提出整改建议76条。
3.切实开展安全生产打非治违专项行动。以大检查长效机制为抓手，按照“线上全面监管、线下精准执法”的要求，认真组织开展安全生产打非治违专项行动，依法行政，严格执法，强化企业主体责任落实。下达现场检查记录275份，限期整改指令44份，整改复查意见37份，现场处理措施决定8份，行政处罚14次，罚款58.9384万元。
4.认真开展安全生产宣传教育培训工作。一是组织开展乡镇分管领导、安监员和“两办”人员业务知识和执法资格培训；组织开展企业从业人员培训456人次。二是开展2017年“安全生产月”系列宣传活动。发放知识手册7150册，宣传单12850份，接受群众咨询2000余人次。三是组织开展安全生产警示教育活动。100余家民营企业、个体工商户和500余人参加活动。四是组织开展 “安康杯”安全知识竞赛。参赛企业30家、班组248个、职工3227人。
5.切实加强应急值守能力建设。落实开展应急预案备案管理和专项执法检查，开展政府主导、部门参与、政企联动的应急演练14次，参与965人。
6.认真落实岁末年初安全生产工作。一是及早安排部署。分别于11月24日，12月27日召开四季度安全生产全体会议、安全生产工作会议，对岁末年初安全生产工作进行安排部署。二是制定措施。县安委办制发了关于切实做好岁末年初安全生产工作的通知，明确工作任务、重点和措施；三是加强监督检查。结合2017年度安全生产责任状考核工作，以安全生产责任状考核为契机，对各单位岁末年初安全生产工作开展情况进行检查。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东县安全生产监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东县安全生产监督管理局 部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制 1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员12人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，调配使用车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东县安全生产监督管理局 部门2017年度收入合计4,776,363.79元。其中：财政拨款收入 4,776,363.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。与上年收入3311334.59对比增加1465029.20元，增加44.24%，主要原因分析增发绩效工资及增加职工养老保险徼缴纳。
二、支出决算情况说明
景东县安全生产监督管理局 部门2017年度支出合计4,776,363.79元。其中：基本支出4,776,363.79元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年总支3498450.58元对比，本年比上年增加1277913.21元，增长36.53%。主要原因是增发绩效工资及增加职工养老保险缴纳。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东县安全生产监督管理局机关正常运转的日常支出4,776,363.79元。与上年总支出3498450.58元对比，本年比上年增加1277913.21元，增长36.53%。主要原因是增发绩效工资及增加职工养老保险徼纳。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.96%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东县安全生产监督管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东县安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,776,363.79元,占本年支出合计的100.00%。与与上年总支出3498450.58元对比，本年比上年增加1277913.21元，增长36.53%。主要原因是增发绩效工资及增加职工养老保险徼纳。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,036,562.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。主要用于人员经费以及日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出134,556.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出292,232.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于行政事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出310,763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于住房公积金补助支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出2,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于日常公用经费支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东县安全生产监督管理局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190000元，支出决算为 80,355.00元，完成预算的42.29%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为18,060.00元，完成预算的18.06%；公务接待费支出决算为62,295.00元，完成预算的69.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于今年年底财政收回授权支付经费,部分油款及车辆维修费、11月分、12月分接待费没有支付。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少69998元，下降46.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少53797元，下降74.87%；公务接待费支出决算减少16201元，下降20.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于年底财政收回授权支付经费,部分油款及车辆维修费、11月分、12月分接待费没有支付。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 18,060.00元，占22.48%；公务接待费支 出62,295.00元，占77.52%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出18,060.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18,060.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障全县安全生产检查、督查工作、安全生产应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出62,295.00元。其中：国内接待费支 出62,295.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次971人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于接待上级指导、检查、考核工作等（范围）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景东县安全生产监督管理局部门2017年机关运行经费支出380,287.15元，与上年对比下降12.57%,主要原因分析由于年底财政收回授权支付经费,部分机关运行经费没有支付。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东县安全生产监督管理局部门资产总额644,520.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产644,520.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增49850.00元，其中固定资产增加49850.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 减：累计折旧及减值准备 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 减：累计摊销 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋 | 车辆 | 大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） | 其他固定资产 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 1 | 644,520.00 | 0.00 | 644,520.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 | 498,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额49,800.00元，其中：政府采购货物支出49,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东县安全生产监督管理局2017年度部门决算.xls
监督索引号53082300734201111
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