监督索引号53082300431601000
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第一部分  景东彝族自治县公共就业和人才服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县公共就业和人才服务中心概况

    一、主要职能
   （一）主要职能
    主要负责统筹协调景东县内就业和人才服务管理，负责建设公共就业和人才服务信息系统，实施就业失业登记制度，失业保险经办管理工作等。
   （二）2017年度重点工作任务介绍
  2017年完成失业保险的征收、清欠、扩面，创业担保贷款的发放等。
    二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
    纳入景东彝族自治县公共就业和人才服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
    1、景东彝族自治县公共就业和人才服务中心
  
  
   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    景东彝族自治县公共就业和人才服务中心 部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人 （含参公管理事业人员14人）。
    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
    景东彝族自治县公共就业和人才服务中心 部门2017年度收入合计3,363,093.12元。其中：财政拨款收入 3,363,093.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。,2017年收入比2016年减少1,350,722.7元,减少原因是2017年没有支付财政贴息资金。
    二、支出决算情况说明
    景东彝族自治县公共就业和人才服务中心 部门2017年度支出合计2,506,289.67元。其中：基本支出2,506,289.67元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。2017年支出比2016年减少2,536,905.6元,减少原因是2017年没有支付财政贴息资金。
   （一）基本支出情况
    2017年度用于保障景东彝族自治县公共就业和人才服务中心常运转的日常支出2,506,289.67元。2017年比上年减少1,350,722.7元,减少原因2017没有支付财政贴息资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 80.01%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 19.99%。
   （二）项目支出情况
    2017年度用于保障景东彝族自治县公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2016年及2017年没有项目支出。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    景东彝族自治县公共就业和人才服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,506,289.67元,占本年支出合计的100.00%。2017年支出比2016年减少2,536,905.6元,减少原因是2017年没有支付财政贴息资金。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出项目；
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出项目；
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出项目；
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    8.社会保障和就业（类）支出2,173,342.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。主要用于工资福利支出1,499,459.4元,商品和服务支出500,855元,对个人和家庭的补助支出173,028元；
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出145,004.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于事业单位医疗补助102,060.16元,公务员医疗补助42,944.56元,；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    11.城乡社区（类）支出154,546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于其他城乡社区支出154,546元；
    12.农林水（类）支出33,396.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于其他普惠金融发展支出33,396.55元；
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；；
    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出；
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。没有相关支出。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    景东彝族自治县公共就业和人才服务中心 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,600元，支出决算为 26,650.83元，完成预算的97%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,597.53元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为12,053.30元，完成预算的-1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用减少。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2290.83元，增长0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1002.47元，下降0.07%；公务接待费支出决算增加3293.3元，增长0.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因农村劳动力转移培训任务重,上级下来检查较多。
    （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 14,597.53元，占54.77%；公务接待费支 出12,053.30元，占45.23%。具体情况如 下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有相关支出。
    2.公务用车购置及运行维护费支出14,597.53元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。没有相关支出。
    公务用车运行维护支出14,597.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村劳动力转移所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
    3.公务接待费支出12,053.30元。其中：
    国内接待费支 出12,053.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于接待上级检查农村劳动力转移情况。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有相关支出。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
    景东彝族自治县公共就业和人才服务中心部门2017年机关运行经费支出500,951.55元，2017年机关运行经费支出比上年下降2,748,451.81元,减少原因是2017年没有支付财政贴息资金。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费。
   （二）国有资产占用情况
    截 至2017年12月31日，景东彝族自治县公共就业和人才服务中心部门资产总额1,681,965.28元，其中，流动资产 1,100,900.00元，固定资产559,065.28元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产22,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,400元，本年资产总额增加18,400元，其中固定资产增加元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值153,881.28元，实现资产使用收入120,000元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1,681,965.28	1,100,900.00	559,065.28	153,881.28	128,000.00	0.00	277,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

景东彝族自治县公共就业和人才服务中心部门2017年度部门决算.xls


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