监督索引号53082300431601000
第一部分  景东彝族自治县社会保险局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县社会保险局概况
  一、主要职能
  （一）主要职能
    1.负责宣传贯彻执行国家、省、市制定的社会保险法律法规及政策。
2.负责做好全县扩大社会保险覆盖面工作的开展。
3.负责做好全县社会保险标准化建设、档案管理、宣传与信息披露、窗口服务建设工作。
4.负责做好全县机关事业单位、企业职工基本养老保险的经办工作。
5.负责做好全县工伤保险的经办工作。
6.负责做好全县生育保险的经办工作。
7.负责做好全县城乡居民养老保险和被征地农民基本养老保障经办工作。
8.负责做好全县机关事业单位和企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位职业年金基金、统计等管理工作。
9.负责做好全县机关事业单位职业年金的经办工作。
10.负责做好全县社会保险稽核经办工作。
11.负责做好全县机关事单位离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范机关事业单位退休人员社会化管理服务、权益告知工作。
12.负责做好全县企业离退休人员养老保险待遇审核、领取基本养老金资格认证、规范企业退休人员社会化管理服务、权益告知及专项经费监督管理工作。
13.负责做好全县城乡居民基本养老保险待遇审核、领取待遇人员资格认证、权益告知工作。
14.负责做好全县机关事业单位和企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位职业年金、统计信息系统建设及数据维护工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
  1、企业职工基本养老保险。参保人数15565人，其中在职职工参保10803人，完成市级目标任务数9481的113.94% ，养老保险收入7452.39万元，完成市级目标任务数5540万元的136.14%，完成基本养老保险费清欠254.23万元，完成市级目标任务数74 万元343.55%。发放养老金11293.92万元，支付丧葬抚恤费306.89万元。
2、工伤保险。参保人数16041人，完成市级目标任务数15614人的102.73%  ，工伤保险收入358.60万元，完成市级目标任务数376.72万元的95.19%，完成工伤保险费清欠18.11万元，完成市级目标任务数12 万元的50.92 %。支付工伤保险待遇203.54万元。
3、生育保险。参保人数13687人，完成市级目标任务数13522人 的101.22 %，生育保险收入599.51万元；完成市级目标任务数449.74万元的133.3%，生育保险费清欠22.21万元，完成市级目标任务数8 万元的277.63 %。支付生育保险待遇1078.72万元。
4、城乡居民养老保险。参保人数199946人，完成市级目标任务数181868人的109.94 %，养老保险费收入1847.65万元，支付养老保险待遇4338.56万元。
5、机关事业单位养老保险。在职参保人数6770人，养老保险费收入30502.3 万元，完成目标任务数32789万元的93.03%；支付养老保险待遇35436.93万元。
征收机关事业单位职业年金2366.16万元，完成年初预1948.86万元的121.41%。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
纳入景东县社会保险局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：景东县社会保险局。
   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县社会保险局 2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员28人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县社会保险局部门2017年度收入合计34,811,496.54元。其中：财政拨款收入 34,811,496.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年数27,450,054.81元对比增7,361,441.73元，增长26.81%，增加原因：1、其他普通教育收入增加312,735.36元，增加项目是县民族小学8个退休人员退休金由我单位代发；2、社会保险经办机构收入增加1,112,788.50元，主要是在职人员增加以及调整工资标准；3、行政事业单位离退休补助收入增加 5,678,207.99元，增加原因是调整增加行政事业单位退休人员财政负担部分的补贴标准；4、企业关闭破产补助收入增加50000元；5、行政事业单位医疗补助收入增加76,109.68元，增加原因是人员增加以及调整工资标准医疗补助相应增加；6、其他城乡社区收入增加135,480.34元，增加原因是人员增加以及调整工资标准住房公积金财政配套部分相应增加；7、其他就业补助收入减少3,880.14元。
   二、支出决算情况说明
   2017年度支出合计34,811,496.54元。其中：基本支出34,811,496.54元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年数27,450,054.81元对比增加7,361,441.73元，增长26.81%，增加原因：1、其他普通教育支出增加312,735.36元，增加项目是县民族小学8个退休人员退休金由我单位代发；2、社会保险经办机构支出增加1,112,788.50元，主要是在职人员增加以及调整工资标准。3、行政事业单位离退休补助支出增加 5,678,207.99元，增加原因是调整增加行政事业单位退休人员财政负担部分的补贴标准；4、企业关闭破产支出增加50000元，用于对原糖业公司的补助支出；5、行政事业单位医疗支出增加76,109.68元，增加原因是人员增加以及调整工资标准医疗补助相应增加；6、其他城乡社区支出增加135,480.34元，增加原因是人员增加以及调整工资标准住房公积金财政配套部分相应增加；7、其他就业补助支出减3,880.14元。
  （一）基本支出情况
   2017年度用于保障景东彝族自治县社会保险局正常运转的日常支出34,811,496.54元。与上年数27,450,054.81元对比增加7,361,441.73元，增长26.81%，增加原因：1、其他普通教育支出增加312,735.36元，增加项目是县民族小学8个退休人员退休金由我单位代发；2、社会保险经办机构支出增加1,112,788.50元，主要是在职人员增加以及调整工资标准。3、行政事业单位离退休补助支出增加 5,678,207.99元，增加原因是调整增加行政事业单位退休人员财政负担部分的补贴标准；4、企业关闭破产支出增加50000元，用于对原糖业公司的补助支出；5、行政事业单位医疗支出增加76,109.68元，增加原因是人员增加以及调整工资标准医疗补助相应增加；6、其他城乡社区支出增加135,480.34元，增加原因是人员增加以及调整工资标准住房公积金财政配套部分相应增加；7、其他就业补助支出减少3,880.14元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 97.48%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 2.52%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县社会保险局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加0元。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县社会保险局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出34,811,496.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年数27,450,054.81元对比增加7,361,441.73元，增长26.81%，增加原因：1、其他普通教育支出增加312,735.36元，增加项目是县民族小学8个退休人员退休金由我单位代发；2、社会保险经办机构支出增加1,112,788.50元，主要是在职人员增加以及调整工资标准。3、行政事业单位离退休补助支出增加 5,678,207.99元，增加原因是调整增加行政事业单位退休人员财政负担部分的补贴标准；4、企业关闭破产支出增加50000元，用于对原糖业公司的补助支出；5、行政事业单位医疗支出增加76,109.68元，增加原因是人员增加以及调整工资标准医疗补助相应增加；6、其他城乡社区支出增加135,480.34元，增加原因是人员增加以及调整工资标准住房公积金财政配套部分相应增加；7、其他就业补助支出减少3,880.14元。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出42,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于支付由我单位代发老放映员生活补助；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；
  5.教育（类）支出312,735.36元，占一般公共预算财政拨款总支0.90% ；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出33,837,050.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.20%。主要用于发放社保局在职人员工资福利支出3,245,422.00元；用于商品服务支出875,679.50元；用于对村级协办员的生活补助支出204,000元；用于单位在职人员基本养老保险缴费支出120,249.20元；用于机关事业单位离退休人员支出29,341,699.79元；用于企业关闭破产支出50,000元;
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出310,944.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于单位在职人员医疗保险补助支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元；
  11.城乡社区（类）支出308,286.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于单位在职人员住房公积金补助支出；
  12.农林水（类）支出0.00元；
  13.交通运输（类）支出0.00元；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元；
  16.金融（类）支出0.00元；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元；
  19.住房保障（类）支出0.00元；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元；
  21.其他（类）支出0.00元；
  22.债务还本（类）支出0.00元；
  23.债务付息（类）支出0.00元。
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
   景东彝族自治县社会保险局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155,000.00元，支出决算为 49,276.93元，完成预算的31.79%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为18,252.93元，完成预算的73.01%；公务接待费支出决算为31,024.00元，完成预算的23.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩了公务接待人次以及减少了公务用车次数。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少27,048.67元，下降35.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增2,862.79元，增长18.60%；公务接待费支出决算减少29,912元，下降49.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格控制公务接待人次，降低接待标准。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,252.93元，占37.04%；公务接待费支出31,024.00元，占62.96%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2.公务用车购置及运行维护费支出15,389.60元。其中：主要用于保障我局开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费支出31,024.00元。其中：
  国内接待费支 出31,024.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于开展社会保险工作，发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县社会保险局部门2017年机关运行经费支出875,679.50元，与上年对比增加239,955.50元，增加37.74，主要原因分析办公费、企业退休人员活动支出增加。部门机关运行经费主要用于企业退休人员活动支出、社保局机构运转支出。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县社会保险局部门资产总额957,966.60元，其中，流动资产 0.00元，固定资产957,966.60元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加/减少0元。出租房屋364.72平方米，账面原值219,428.08元，实现资产使用收入42,800元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	957,966.60	0.00	957,966.60	394,827.00	65,515.50	0.00	497,624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县社会保险局2017年度部门决算报表.xls
 

监督索引号53082300431601111