监督索引号53082300431601000
第一部分  景东县人力资源和社会保障局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东县人力资源和社会保障局(本级)概况

   一、主要职能
  （一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
2.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。
3.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，审核、汇总社会保险基金预决算。
5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作和自主择业军队转业干部及企业军转干部管理服务工作。
9.负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度。
10.贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12.按干管权限负责出国（境）培训年度计划管理，负责审核出国（境）培训项目。
13.承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
今年以来，景东县人力资源和社会保障局在县委、县人民政府的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，通过聚焦重点工作、抓住关键环节、突出跟踪问效等举措，各项工作迅速推进，实现预期目标。
1.就业创业各项指标超额完成。城镇新增就业1460人，失业人员再就业417人，就业困难人员就业409人，开发公益性岗位253个，城镇登记失业率3.15%，严格控制在市考核目标4.3%以内。举办劳务招聘会、民营企业招聘会、就业援助月专场招聘会4场，完成就业培训30206人次（其中建档立卡贫困人员4705人次），完成农村劳动力新增转移就业29625人次（其中建档立卡贫困人员2499人次），有序输出农村劳动力168人。完成高校毕业生就业见习33人，办理中专以上毕业生登记790人。办理《就业创业证》3840本。兑现失业保险稳岗补贴87个单位（3108人）、106.75万元。发放创业担保贷款1262户、12620万元，发放“贷免扶补”创业小额贷款490户、4764万元，认定小微企业贷款12户、发放贷款2400万，完成微型企业培育工程10户、30万元，惠及群众1584人，带动就业3540人。
2.社会保障各项指标全面完成。一是社会保险参保覆盖面不断扩大。企业职工基本养老保险参保10704人，失业保险参保10226人，基本医疗保险参保337363人(其中：城镇职工参保18229人，城乡居民参保319134人)，工伤保险参保18387人，生育保险参保13723人，城乡居民基本养老保险参保181868人，机关事业单位养老保险参保6759人，被征地农民养老保险参保433人。二是基金征缴任务基本完成，清欠任务超额完成。累计征缴企业职工基本养老保险参保费6100万元、清欠200万元，征缴城镇职工基本医疗保险费7369万元、清欠10万元，征缴失业保险费541.19万元、清欠11.19万元，征缴工伤保险费331.19万元、清欠17.89万元，征缴生育保险费571.25万元、清欠21.88万元，征缴机关事业单位养老保险费36506.88万元。三是其他社保工作统筹推进。城乡居民基本医疗保险制度整合实施，医疗付费总额控制制度得到全面落实；企业退休人员社会化管理工作稳步推进，参加企业职工基本养老保险退休办理178人；社保基金运行规范安全。
3.人事人才工作稳步推进。机关事业单位公务员登记、信息系统建设，考试录用与培训教育，职务职位管理，考核奖励等各项日常工作全面加强。2017年，招录公务员6人，引进事业单位紧缺人才32人，新聘事业单位工作人员102人，招聘特岗教师60人。完成公务员职级晋升审批审核78人，其中，副处级职级 58人、正科级职级 14人、副科级职级6人。办理调动109人，完成机构改革人员分流9人。机关事业单位“吃空饷”问题专项清理整治长期病事期人员7人，办理事业单位解聘手续5人；高技能人才建设工作取得新突破。推荐上报“云岭首席技师”2人、农村乡土人才1人、专家2人、第七届科技兴乡奖4人。送培技师8人、高级工21人、中级工14人；做好46名军转干部“春节”“八一”慰问工作，及时为34名企业军转干部发放解困补助金，军转干部维稳工作持续向好；各项调资审批工作按时间节点有序推进。
4.农民工工资支付工作不断加强，构建和谐劳动关系各项目标任务圆满完成。共接待农民工欠薪来访53件，符合受理28件，其中立案调查12件，涉及农民工 226人，追讨农民工工资200余万元，结案率达100%。参与协调处理欠薪案件10件，涉及农民工235人，涉及金额216万元，均得到有效化解。特别值得一提的是，今年8月，由景东人社局移交公安机关的首例涉嫌拒付劳动报酬案成功破获，抓获犯罪嫌疑人3名，为60名农民工追回劳动报酬16.5万余元，迈出了劳动保障行政执法与刑事司法衔接工作的关键一步。用人单位签订劳动合同2556人，签订率达98.3%。延续有效集体合同23份，签订率达92%。受理劳动争议仲裁案件25件，其中裁决2件，案外调解23件，结案率达100%。受理上报工伤认定30件，劳动能力鉴定31件。接待群众来访200余人次，书面办复来信来访8件，办理人大建议、政协提案各1件，做到件件有落实、事事有结果。
5.服务群众“最后一公里”工作可圈可点。一是村级银行惠农支付点实现全覆盖，加载金融功能社会保障卡发卡工作百分百完成，累计发放15.58万张；二是以文井镇为示范点，综合服务平台使用率得到全面提升，2017年1月以来，累计在平台办理城乡居民基本养老保险等业务3136项，办结2139项。三是基层就业和社会保障基础服务设施建设项目取得突破性进展。县级中心已进行入室内装修环节；文井镇通过整合便民服务大厅项目，已经完工；大朝山东镇与镇政府景谷地震灾后重建项目合建，已经完工；大街镇意向性政府购买畜牧站办公用房,已达成购买协议；龙街乡意向性政府购买乡财政所一至二楼办公用房336平方米，已经达成购买协议。完成投资445.4万元，支付项目资金445.4万元。
6.自身建设不断加强。党建工作上，根据中央“两学一做”学习教育制度化、常态化的安排部署，结合省委基层党建提升年的具体求，通过健全完善“三会一课”、党员民主评议、党务公开等党建工作制度，定期开展“党支部主题党日”活动，机关党建“灯下黑”的问题得到有效治理，党员干部遵章守纪的行动自觉进一步增强。党风廉政建设工作上，按照《云南省权力公开透明运行规定》，严格执行领导干部述职述廉、诫勉谈话等制度，规范领导干部个人情况报告制度。每月召开2次局班子会议，严格落实“三重一大”事项集体决策、党政正职“三个不直接分管”、一把手“末位表态”等制度。定期召开党组会议，对涉及全局的重点工作、重大事项、经费开支等工作事项全部提交党组会议研究，并适时邀请县纪委派出纪工委的负责同志到会指导，提高了决策的科学性和规范性。并按照“公开为原则，不公开为例外”的要求，进一步深化党务、政务公开，广泛接受群众监督。精准扶贫工作上，一是派出驻村扶贫工作队员4名，全力参与景福镇古里村、岔河村以及大朝山东镇苍蒲地村的脱贫攻坚工作。二是组织89名系统干部职工开展“挂包帮”“转走访”回访两批次，投入技能专项扶贫资金2万元，举办创业培训1期（岔河村），培训创业人员100余人。三是按照贫困户脱贫认定内容及标准，全力抓好建档立卡贫困户家庭成员百分百参加城乡居民基本医疗保险和符合条件家庭成员百分百参加城乡居民基本养老保险工作。
  二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
    纳入景东县人力资源和社会保障局(本级)部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：
    1.景东县人力资源和社会保障局
    2.景东县劳动保障监察大队
    3.景东县劳动人事争议仲裁院
   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    景东县人力资源和社会保障局(本级) 部门2017年末实有人员编制33人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制 2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员4人 （含参公管理事业人员0人）。
    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
    景东县人力资源和社会保障局(本级) 部门2017年度收入合计7,117,036.83元。其中：财政拨款收入 7,117,036.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1171746.95元，增长19.71%，主要原因分析为：1.社会保障和就业支出增加，表现为在职人员待遇增长和各项工资福利待遇增加；2.上级拨入基层就业和社会保障服务项目建设资金。
    二、支出决算情况说明
    景东县人力资源和社会保障局(本级) 部门2017年度支出合计8,266,130.34元。其中：基本支出6,126,130.34元，占总支出的74.11%；项目支出 2,140,000.00元，占总支出的25.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加212929.41元，增长2.64%，主要原因分析为：1.人员支出增加，各项工资福利支出增长；2.项目支出下降。
    （一）基本支出情况
    2017年度用于保障景东县人力资源和社会保障局(本级)机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出6,126,130.34元。与上年对比增加484349.41元,主要原因分析人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.32%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.68%。（人均情况由各部门自行确定）
    （二）项目支出情况
    2017年度用于保障景东县人力资源和社会保障局(本级)机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,140,000.00元。与上年对比下降271420.00元,主要原因分析项目建设进入竣工阶段，支出逐步减少。具体项目开支及开展工作情况进入竣工阶段。
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    景东县人力资源和社会保障局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,266,130.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加212929.41元，增长2.64%，主要原因分析为：1.人员支出增加，各项工资福利支出增长；2.项目支出下降。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出960,256.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出；
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    8.社会保障和就业（类）支出6,564,838.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于工资福利支出、对家庭和个人生活补助、商品服务支出等；
    9.医疗卫生与计划生育（类）支出310,096.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于缴纳在职人员医疗、工伤和生育保险费；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    11.城乡社区（类）支出306,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；
    12.农林水（类）支出124,084.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于创业担保等工作有关商品和服务支出；
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
   ……。
    （说明可细化到项级科目）
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    景东县人力资源和社会保障局(本级) 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000.00元，支出决算为 129,007.37元，完成预算的86.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为33,309.87元，完成预算的92.53%；公务接待费支出决算为95,697.50元，完成预算的83.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻执行中央八项规定，加强管理，厉行节约控制支出。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12873.63元，下降9.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算减少2640.03元，下降7.34%；公务接待费支出决算减少10234.50元，下降9.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻执行中央八项规定，严控各项支出。
   （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 33,309.87元，占25.82%；公务接待费支 出95,697.50元，占74.18%。具体情况如 下：
    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
    2.公务用车购置及运行维护费支出33,309.87元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
    公务用车运行维护支出33,309.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出95,697.50元。其中：
    国内接待费支 出95,697.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,038人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来检查、督查和乡镇工作人员发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
    景东县人力资源和社会保障局(本级)部门2017年机关运行经费支出470,315.18元，与上年对比增加98571.18元,实际为下降，主要原因分析统计口径发生变化。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。
   （二）国有资产占用情况
    截 至2017年12月31日，景东县人力资源和社会保障局(本级)部门资产总额34,842,599.92元，其中，流动资产 34,112,711.51元，固定资产729,888.41元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46760.00元，其中固定资产增加46760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值X0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	34,842,599.92	34,112,711.51	729,888.41	0.00	324,182.47	0.00	405,705.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景东县人力资源和社会保障局(本级)2017年度部门决算报表.xls

监督索引号53082300431601111