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景东彝族自治县委员会统一战线工作部2017年度部门决算报告
发布时间：2018-08-28 11:13:21 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300121301000中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2017年度部门决算报告第一部分 中国共产党景东彝族自治县委员
监督索引号53082300121301000
第一部分 中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，负有协调、监督和检查全县统战工作的重要职责。其基本职能是：了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结。2018年计划完成的主要工作重点:
1.党外人士工作。为党外代表人士参政议政、民主监督搭建平台，大力推进党外人士、少数民族人士、非公经济人士、宗教界代表人士担任省、市、县人大代表和政协委员；加大党外干部教育培训力度，向组织部门推荐优秀党外干部；全年组织党外干部学习教育和交流联谊不少于1次，组织不少于2次的情况通报会、座谈会，努力为党外代表人士调查研究、献言献策提供平台，参与社会事务管理提供舞台。举办1期党外人士培训班。
2.民族宗教工作。配合民宗等部门做好2018年民族团结示范区建设项目；认真贯彻落实民族宗教工作政策，积极配合有关部门推进宗教事务依法管理，抵御境外渗透，维护宗教界的合法权益，配合相关部门做好基督教私设聚会点治理工作。
3.海外联络工作。加强海外统战工作，进一步强化与海外代表人士、工商界代表人士的联系，为我县的经济建设和社会进步服务。开展好台胞、台属、港澳同胞及其眷属、海外侨胞、归侨侨眷走访慰问工作，建立健全台胞、台属、台生、港澳同胞及其眷属、海外侨胞、归侨侨眷数据库。
4.非公有制经济领域统战工作。指导县工商联工作；继续深化理想念教育实践活动，引导和促进非公有制企业健康发展，进一步推动统一战线服务景东发展，改善民生再上新台阶；加强与非公有制经济代表人士的联系；继续推进“光彩事业”活动的开展。发挥统一战线联系广泛的优势，大力开展以情招商、以企招商、商会招商，全力参与招商引资，吸引和动员海内外各界人士积极参与我县扶贫和慈善事业。
5.挂钩联系村工作。根据县委、政府安排开展好精准扶贫、精准脱贫工作。
6.其他工作。在县委、政府和市委统战部的领导、指导下开展好各项工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.理论学习情况。通过专题学习、集中培训、情况通报等多种形式，组织统战干部和统战成员深入学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神和十九大会议精神、《中国共产党统一战线条例（试行）》、省市统战工作会议精神和全市民族工作会议精神、全市对台工作会议精神、全市侨联工作会议精神和县委十三届三次全会精神，积极参加县委中心组理论学习，加强党风廉政建设，开展廉政谈话。
2.新的社会阶层人士统战工作情况。建立了在县委领导下，由县委统战部牵头，组织、宣传、人社、工商联、民政等部门组成新的社会阶层人士统战工作联席会议制度，搭建了宣传培训、招商引资、建言献策、政策咨询、法律维权、联谊交流平台。开展社会阶层人士、新媒体从业人员和网络意见代表人士调研工作，并形成调研报告。
3.民族宗教工作情况。加强民族工作，协调配合相关部门开展民族团结示范社区创建。更新实职副科以上少数民族干部数据库,全县有实职副科以上少数民族干部260名。宗教工作方面，认真贯彻全市宗教会议精神，开展3次矛盾纠纷排查工作，妥善处理民族宗教热点、难点问题；开展抵御境外宗教渗透工作，并加强宣传；积极向县委争取资金6万元，用于林街清真寺、保甸清真寺、安乐清真寺、城区清真寺修缮及建设。春节前夕走访慰问宗教界代表人士30人，发放慰问金15000元。
4.海外联络工作情况。按照市委、市政府《关于进一步加强和促进新形势下侨联工作的意见》文件要求，认真宣传党的方针政策，建立统战部班子成员联系制度，逐步建立台胞、台属、台生、港澳同胞及其眷属、海外侨胞、归侨侨眷数据库，建立了建档立卡贫困户侨属档案，建立了侨联委员联系建档立卡侨属侨眷机制；积极推荐侨属担任市人大代表；积极向中国侨联基金会、中国妇联基金会申请到儿童爱心物资225箱，折合人民币23000余元，并及时发放到5所学校；为我县7个乡镇贫困侨属侨眷家庭申请到家庭爱心物资24份，折合人民币1万余元。及时办理涉台信访，接待好来景东交流的人员；春节前夕走访慰问台胞台属3户、困难侨属侨眷4户，共计金额3500元。
5.非公有制经济领域统战工作情况。加强非公有制经济统战领域工作，参与县工商联换届工作，并于2月28日召开景东彝族自治县工商业联合会（商会）第七次代表大会，会议选举产生了景东县工商联（商会）第七届执委会领导班子；继续深化开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，制定我县实施方案，9月27日召开推进会，同时从昆明邀请老师对个私企业老板进行为期三天（9月27、28、29日）的相关业务知识培训，增强企业的诚信意识，做到守法经营；积极开展“万企帮万村”活动，组织嘉辉、佳浩、力奥、大街煤业、圣基光电、川渝商会等18家民营企业和商（协）会参与到全县精准扶贫行动中，共投入各项扶贫资金32.2万元。组织昆明邦宇通讯设备有限公司、景东嘉辉汽车服务有限公司、普洱百草堂药业有限公司、中国人民财产保险股份有限公司景东支公司、川渝商会联合开展“光彩事业，感恩行动”活动，向文井镇中心校捐赠图书5000余册、电脑2台，折合人民币价值14万余元，助推义务教育均衡发展。加强非公经济领域党建工作，目前共有党总支1个、党支部37个，党员285名。
6.党外代表人士队伍建设情况。加强党外人士队伍建设，更新党外人士数据库，目前，全县有实职副科以上党外干部72名；做好党外干部培养和党外人士培训工作，于10月11日—10月13日与县委组织部、县委党校共同举办1期60人参加的科级党外干部培训班；积极提供全国人大代表、省市人大代表初步预备候选人人选，同时加大关爱党外知识分子力度，开展好慰问、关爱活动，春节前夕，慰问3名党外代表人士，发放慰问金共计1500元。
7.理论研究、调研、宣传、实践创新成果、信息工作情况。撰写上报市委统战部调研报告2篇、报送信息28条，其中，省委统战部采用9条，市委统战部采用5条，景东信息采用5条。
8.脱贫攻坚工作。县委统战部按照省、市、县要求，扎实开展扶贫攻坚“挂包帮、转走访”活动，多次深入贫困户家中进行回访，帮助贫困户制定发展计划和措施。按照贫困村、贫困户脱贫出列标准，认真协助龙街乡做好邦庆村脱贫工作。按要求兑现驻村工作经费。抽调两名同志参加全县脱贫攻坚工作。
9.扎实开展“两学一做”学习教育。紧密联系统战部实际，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，党组织和党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步增强，党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性进一步增强，自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力逐步提高，党组织的战斗堡垒作用，党员领导干部忠诚干净担当、发挥表率作用，党员先锋模范作用在各项工作中得以彰显，为统战事业筹推进提供了坚强组织保证。
10.其他工作。按照上级要求，开通景东统战微信平台公众号并做好日常维护工作。按照县委、政府要求做好党建、综治维稳、宣传思想文化及安全生产等各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
1.中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部 部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制 1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部 部门2017年度收入合计1,877,399.68元。其中：财政拨款收入 1,877,399.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。同比2016年收入数1,437,947.38元增长439,452.30元，增幅30.56%，主要原因是2016年度人员工资增长幅度大，2016年预算数据来源于2015年的相关数据，其次政府考核奖增长。
二、支出决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部 部门2017年度支出合计1,877,399.68元。其中：基本支出1,860,228.39元，占总支出的99.09%；项目支出 17,171.29元，占总支出的0.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。同比2016年1,43,794.38元增长439,452.30元，增幅30.56%；主要原因人员工资同比增长幅度较大。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部正常运转的日常支出1,860,228.39元。与2016年度基本支出1,338,850.67元相比，增长521377.72元，增幅38.94%，主要原因人员工资同比增长幅度较大，政府考核奖增大, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 87.37%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 12.63%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,171.29元。项目支出同比2016年减少81,925.42元,降幅82.67%，项目支出减少主要原因是:此项目属于2016年处级领导挂包建档立卡贫困乡贫困村经费,2016年未结余2017年使用的项目资金,2017年没有项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,877,399.68元,占本年支出合计的100.00%。同比2016年1,43,794.38元增长439,452.30元，增幅30.56%；主要原因人员工资同比增长幅度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,586,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的及办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出44,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于职工社会保障,保险支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出110,172.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于缴纳医疗保险支出）；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出119,455.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于职工住房公积金支出；
12.农林水（类）支出17,171.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于2016年处级领导挂包建档立卡贫困乡贫困村经费；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
（二） ……。
（说明可细化到项级科目）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000元，其中公务接待费预算数30,000.00元，公务用车运行维护,28，000.00元，支出决算为 52,918.80元，完成预算的91.24%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,668.80元，完成预算的85.56%；公务接待费支出决算为27,250.00元，完成预算的97.32%。由于我单位原部长为县委书记担任，常务副部长主持日常工作，中心工作任务较少，自2016年7月起配备专职常委部长，工作任务增加，除部内工作外还承担墨临高速公路建设，大街镇脱贫攻坚，文井镇义务教育均衡发展，联系多个单位党建等多项工作，下乡出差增多，在加之统战工作点多面广使得我了部公务接待费和公车运行维护费比2016年增加。
（三） 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年同比上年40,095.97元增长12,822.83元，增幅31.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算25,668.80元，同比2016年24,190.97元增长1,477.83元，涨幅6.11%；公务接待费支出决算2017年为27,250.00元，同比2016年15,905.00元增长11,345.00元，增幅71.33%。由于我单位原部长为县委书记担任，常务副部长主持日常工作，中心工作任务较少，自2016年7月起配备专职常委部长，工作任务增加，除部内工作外还承担墨临高速公路建设，大街镇脱贫攻坚，文井镇义务教育均衡发展，联系多个单位党建等多项工作，下乡出差增多，在加之统战工作点多面广，使得我了部公务接待费和公车运行维护费比2016年增加。
（四） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 25,668.80元，占48.51%；公务接待费支 出27,250.00元，占51.49%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：除部内工作外还承担墨临高速公路建设，大街镇脱贫攻坚，文井镇义务教育均衡发展，联系多个单位党建等多项工作，下乡出差增多，在加之统战工作点多面广。
2.公务用车购置及运行维护费支出25,668.80元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出25,668.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出27,250.00元。其中：
国内接待费支 出27,250.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于大街镇脱贫攻坚，文井镇义务教育均衡发展，联系多个单位党建等多项工作。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2017年机关运行经费支出234,922.00元，同比2016年113908元增长121014元，增幅106.24%，主要用于大街镇脱贫攻坚，文井镇义务教育均衡发展，联系多个单位党建等多项工作，下乡出差增多，在加之统战工作点多面广。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门资产总额319,208.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产319,208.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部2017年固定资产年初数为324,568.00元，年末处置报废电脑及打印机，价值16,980.00元，新购买一台电脑及办公家具用具价值11,620.00元,年末固定资产价值为319,208.00元，故固定资产减少9,660.00元，降幅2.98%。
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额11,620.00元，其中：政府采购货物支出11,620.00元；属于新购买一台电脑及办公家具用具价值11,620.00元,政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
中共景东彝族自治县委员会统一战线工部作2017年严格按照<会计法><预算法>要求,提前预算,按月报销费用,编制记账凭证、报表,年末按财政要求做好部门决算报表编制工作,做到账实相符,账账相符,账表相符,按质、按时完成部门决算编制工作。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(1,877,399.68÷1,437,947.38-1)×100%=30.56%
7.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝1,877,399.68÷（1,202,282.00+675,117.68）×100%=100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
8.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝1,877,399.68÷7=268,199.95
9.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=17,171.29÷1,877,399.68×100%=0.9%
10.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=1,625,306.39÷1,877,399.68×100%=86.58%
公用支出比率=234,922.00÷1,877,399.68×100%=12.52%
11.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=7÷1:1=7:1
景东彝族自治县委员会统一战线工作部2017年度部门决算报告.xls
监督索引号53082300121301111
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部2017年度部门决算报告
第一部分 中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，负有协调、监督和检查全县统战工作的重要职责。其基本职能是：了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结。2018年计划完成的主要工作重点:
1.党外人士工作。为党外代表人士参政议政、民主监督搭建平台，大力推进党外人士、少数民族人士、非公经济人士、宗教界代表人士担任省、市、县人大代表和政协委员；加大党外干部教育培训力度，向组织部门推荐优秀党外干部；全年组织党外干部学习教育和交流联谊不少于1次，组织不少于2次的情况通报会、座谈会，努力为党外代表人士调查研究、献言献策提供平台，参与社会事务管理提供舞台。举办1期党外人士培训班。
2.民族宗教工作。配合民宗等部门做好2018年民族团结示范区建设项目；认真贯彻落实民族宗教工作政策，积极配合有关部门推进宗教事务依法管理，抵御境外渗透，维护宗教界的合法权益，配合相关部门做好基督教私设聚会点治理工作。
3.海外联络工作。加强海外统战工作，进一步强化与海外代表人士、工商界代表人士的联系，为我县的经济建设和社会进步服务。开展好台胞、台属、港澳同胞及其眷属、海外侨胞、归侨侨眷走访慰问工作，建立健全台胞、台属、台生、港澳同胞及其眷属、海外侨胞、归侨侨眷数据库。
4.非公有制经济领域统战工作。指导县工商联工作；继续深化理想念教育实践活动，引导和促进非公有制企业健康发展，进一步推动统一战线服务景东发展，改善民生再上新台阶；加强与非公有制经济代表人士的联系；继续推进“光彩事业”活动的开展。发挥统一战线联系广泛的优势，大力开展以情招商、以企招商、商会招商，全力参与招商引资，吸引和动员海内外各界人士积极参与我县扶贫和慈善事业。
5.挂钩联系村工作。根据县委、政府安排开展好精准扶贫、精准脱贫工作。
6.其他工作。在县委、政府和市委统战部的领导、指导下开展好各项工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.理论学习情况。通过专题学习、集中培训、情况通报等多种形式，组织统战干部和统战成员深入学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神和十九大会议精神、《中国共产党统一战线条例（试行）》、省市统战工作会议精神和全市民族工作会议精神、全市对台工作会议精神、全市侨联工作会议精神和县委十三届三次全会精神，积极参加县委中心组理论学习，加强党风廉政建设，开展廉政谈话。
2.新的社会阶层人士统战工作情况。建立了在县委领导下，由县委统战部牵头，组织、宣传、人社、工商联、民政等部门组成新的社会阶层人士统战工作联席会议制度，搭建了宣传培训、招商引资、建言献策、政策咨询、法律维权、联谊交流平台。开展社会阶层人士、新媒体从业人员和网络意见代表人士调研工作，并形成调研报告。
3.民族宗教工作情况。加强民族工作，协调配合相关部门开展民族团结示范社区创建。更新实职副科以上少数民族干部数据库,全县有实职副科以上少数民族干部260名。宗教工作方面，认真贯彻全市宗教会议精神，开展3次矛盾纠纷排查工作，妥善处理民族宗教热点、难点问题；开展抵御境外宗教渗透工作，并加强宣传；积极向县委争取资金6万元，用于林街清真寺、保甸清真寺、安乐清真寺、城区清真寺修缮及建设。春节前夕走访慰问宗教界代表人士30人，发放慰问金15000元。
4.海外联络工作情况。按照市委、市政府《关于进一步加强和促进新形势下侨联工作的意见》文件要求，认真宣传党的方针政策，建立统战部班子成员联系制度，逐步建立台胞、台属、台生、港澳同胞及其眷属、海外侨胞、归侨侨眷数据库，建立了建档立卡贫困户侨属档案，建立了侨联委员联系建档立卡侨属侨眷机制；积极推荐侨属担任市人大代表；积极向中国侨联基金会、中国妇联基金会申请到儿童爱心物资225箱，折合人民币23000余元，并及时发放到5所学校；为我县7个乡镇贫困侨属侨眷家庭申请到家庭爱心物资24份，折合人民币1万余元。及时办理涉台信访，接待好来景东交流的人员；春节前夕走访慰问台胞台属3户、困难侨属侨眷4户，共计金额3500元。
5.非公有制经济领域统战工作情况。加强非公有制经济统战领域工作，参与县工商联换届工作，并于2月28日召开景东彝族自治县工商业联合会（商会）第七次代表大会，会议选举产生了景东县工商联（商会）第七届执委会领导班子；继续深化开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，制定我县实施方案，9月27日召开推进会，同时从昆明邀请老师对个私企业老板进行为期三天（9月27、28、29日）的相关业务知识培训，增强企业的诚信意识，做到守法经营；积极开展“万企帮万村”活动，组织嘉辉、佳浩、力奥、大街煤业、圣基光电、川渝商会等18家民营企业和商（协）会参与到全县精准扶贫行动中，共投入各项扶贫资金32.2万元。组织昆明邦宇通讯设备有限公司、景东嘉辉汽车服务有限公司、普洱百草堂药业有限公司、中国人民财产保险股份有限公司景东支公司、川渝商会联合开展“光彩事业，感恩行动”活动，向文井镇中心校捐赠图书5000余册、电脑2台，折合人民币价值14万余元，助推义务教育均衡发展。加强非公经济领域党建工作，目前共有党总支1个、党支部37个，党员285名。
6.党外代表人士队伍建设情况。加强党外人士队伍建设，更新党外人士数据库，目前，全县有实职副科以上党外干部72名；做好党外干部培养和党外人士培训工作，于10月11日—10月13日与县委组织部、县委党校共同举办1期60人参加的科级党外干部培训班；积极提供全国人大代表、省市人大代表初步预备候选人人选，同时加大关爱党外知识分子力度，开展好慰问、关爱活动，春节前夕，慰问3名党外代表人士，发放慰问金共计1500元。
7.理论研究、调研、宣传、实践创新成果、信息工作情况。撰写上报市委统战部调研报告2篇、报送信息28条，其中，省委统战部采用9条，市委统战部采用5条，景东信息采用5条。
8.脱贫攻坚工作。县委统战部按照省、市、县要求，扎实开展扶贫攻坚“挂包帮、转走访”活动，多次深入贫困户家中进行回访，帮助贫困户制定发展计划和措施。按照贫困村、贫困户脱贫出列标准，认真协助龙街乡做好邦庆村脱贫工作。按要求兑现驻村工作经费。抽调两名同志参加全县脱贫攻坚工作。
9.扎实开展“两学一做”学习教育。紧密联系统战部实际，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，党组织和党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步增强，党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性进一步增强，自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力逐步提高，党组织的战斗堡垒作用，党员领导干部忠诚干净担当、发挥表率作用，党员先锋模范作用在各项工作中得以彰显，为统战事业筹推进提供了坚强组织保证。
10.其他工作。按照上级要求，开通景东统战微信平台公众号并做好日常维护工作。按照县委、政府要求做好党建、综治维稳、宣传思想文化及安全生产等各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
1.中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部 部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制 1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部 部门2017年度收入合计1,877,399.68元。其中：财政拨款收入 1,877,399.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。同比2016年收入数1,437,947.38元增长439,452.30元，增幅30.56%，主要原因是2016年度人员工资增长幅度大，2016年预算数据来源于2015年的相关数据，其次政府考核奖增长。
二、支出决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部 部门2017年度支出合计1,877,399.68元。其中：基本支出1,860,228.39元，占总支出的99.09%；项目支出 17,171.29元，占总支出的0.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。同比2016年1,43,794.38元增长439,452.30元，增幅30.56%；主要原因人员工资同比增长幅度较大。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部正常运转的日常支出1,860,228.39元。与2016年度基本支出1,338,850.67元相比，增长521377.72元，增幅38.94%，主要原因人员工资同比增长幅度较大，政府考核奖增大, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 87.37%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 12.63%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,171.29元。项目支出同比2016年减少81,925.42元,降幅82.67%，项目支出减少主要原因是:此项目属于2016年处级领导挂包建档立卡贫困乡贫困村经费,2016年未结余2017年使用的项目资金,2017年没有项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,877,399.68元,占本年支出合计的100.00%。同比2016年1,43,794.38元增长439,452.30元，增幅30.56%；主要原因人员工资同比增长幅度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,586,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的及办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出44,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于职工社会保障,保险支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出110,172.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于缴纳医疗保险支出）；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出119,455.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于职工住房公积金支出；
12.农林水（类）支出17,171.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于2016年处级领导挂包建档立卡贫困乡贫困村经费；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
（二） ……。
（说明可细化到项级科目）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000元，其中公务接待费预算数30,000.00元，公务用车运行维护,28，000.00元，支出决算为 52,918.80元，完成预算的91.24%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25,668.80元，完成预算的85.56%；公务接待费支出决算为27,250.00元，完成预算的97.32%。由于我单位原部长为县委书记担任，常务副部长主持日常工作，中心工作任务较少，自2016年7月起配备专职常委部长，工作任务增加，除部内工作外还承担墨临高速公路建设，大街镇脱贫攻坚，文井镇义务教育均衡发展，联系多个单位党建等多项工作，下乡出差增多，在加之统战工作点多面广使得我了部公务接待费和公车运行维护费比2016年增加。
（三） 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年同比上年40,095.97元增长12,822.83元，增幅31.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算25,668.80元，同比2016年24,190.97元增长1,477.83元，涨幅6.11%；公务接待费支出决算2017年为27,250.00元，同比2016年15,905.00元增长11,345.00元，增幅71.33%。由于我单位原部长为县委书记担任，常务副部长主持日常工作，中心工作任务较少，自2016年7月起配备专职常委部长，工作任务增加，除部内工作外还承担墨临高速公路建设，大街镇脱贫攻坚，文井镇义务教育均衡发展，联系多个单位党建等多项工作，下乡出差增多，在加之统战工作点多面广，使得我了部公务接待费和公车运行维护费比2016年增加。
（四） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 25,668.80元，占48.51%；公务接待费支 出27,250.00元，占51.49%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：除部内工作外还承担墨临高速公路建设，大街镇脱贫攻坚，文井镇义务教育均衡发展，联系多个单位党建等多项工作，下乡出差增多，在加之统战工作点多面广。
2.公务用车购置及运行维护费支出25,668.80元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出25,668.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出27,250.00元。其中：
国内接待费支 出27,250.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于大街镇脱贫攻坚，文井镇义务教育均衡发展，联系多个单位党建等多项工作。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门2017年机关运行经费支出234,922.00元，同比2016年113908元增长121014元，增幅106.24%，主要用于大街镇脱贫攻坚，文井镇义务教育均衡发展，联系多个单位党建等多项工作，下乡出差增多，在加之统战工作点多面广。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，中国共产党景东彝族自治县委员会统一战线工作部部门资产总额319,208.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产319,208.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。中共景东彝族自治县委员会统一战线工作部2017年固定资产年初数为324,568.00元，年末处置报废电脑及打印机，价值16,980.00元，新购买一台电脑及办公家具用具价值11,620.00元,年末固定资产价值为319,208.00元，故固定资产减少9,660.00元，降幅2.98%。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 减：累计折旧及减值准备 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 减：累计摊销 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋 | 车辆 | 大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） | 其他固定资产 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 1 | 319,208.00 | 0.00 | 319,208.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 79,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额11,620.00元，其中：政府采购货物支出11,620.00元；属于新购买一台电脑及办公家具用具价值11,620.00元,政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
中共景东彝族自治县委员会统一战线工部作2017年严格按照<会计法><预算法>要求,提前预算,按月报销费用,编制记账凭证、报表,年末按财政要求做好部门决算报表编制工作,做到账实相符,账账相符,账表相符,按质、按时完成部门决算编制工作。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(1,877,399.68÷1,437,947.38-1)×100%=30.56%
7.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝1,877,399.68÷（1,202,282.00+675,117.68）×100%=100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
8.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝1,877,399.68÷7=268,199.95
9.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=17,171.29÷1,877,399.68×100%=0.9%
10.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=1,625,306.39÷1,877,399.68×100%=86.58%
公用支出比率=234,922.00÷1,877,399.68×100%=12.52%
11.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=7÷1:1=7:1
景东彝族自治县委员会统一战线工作部2017年度部门决算报告.xls
监督索引号53082300121301111
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