第一部分  景东彝族自治县食品药品检验检测中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县食品药品检验检测中心概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  （1）负责全县食品、药品、保健品、化妆品检验工作，承担上级食品药品检验所所下达的计划抽验、监督抽验、针对性抽验任务。
（2）负责县医疗机构制剂品种的样品检验及医疗机构制剂生产环境洁净度的检测。
（3）开展食品、药品、保健品、化妆品检验、质量等有关方面的科研工作。
（4）综合上报和反馈食品、药品、保健品、化妆品质量情报信息。
（5）指导辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作。协助解决技术疑难问题，培训有关技术管理人员。
（6）接受辖区内食品、药品生产、经营、使用单位送样检验。
（7）负责在本辖区呢贯彻落实国家和省、市关于开展药品不良反应报告和监测、医疗器械不良事件监测和药物滥用监测的有关法律法规及相关要求。
（8）根据国家《药品不良反应报告和监测管理办法》、《医疗器械不良事件监测管理办法》、《云南省药品不良反应报告和监测管理实施细则》的有关规定和要求，组织辖区内药品医疗器械经营、使用单位开展药品不良反应医疗器械不良事件报告和监测工作；对报告单位的监测员进行业务指导和专用培训。
（9）根据市、县禁毒委员会关于开展药物滥用监测的有关规定和要求，负责组织本辖区内公安强制戒毒机构、司法劳教戒毒机构、卫生自愿戒毒机构开展药物滥用监测和报告工作。
（10）负责对辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件监测药物滥用监测的报告进行收集、调查核实、初步分析和汇总上报。
（11）做好药品不良反应和医疗器械不良事件监测科普宣传和培训工作。
（12）对本辖区内发生的严重药品（医疗器械）不良反应事件和群体不良反应事件进行调查。
（13）完成县食品药品监督管理局交办的其他工作任务。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
1、 我检验中心基本建设情况
2016年4月15日，普洱市景东县食品药品检验检测中心县级食品安全检验检测资源整合试点项目可行性研究报告通过省发改委评审（云发改投资〔2016〕525号），批准景东县新建食品安全检验检测实验室1500平方米，食品安全检验检测仪器设备和信息化建设，项目估算1400万元，其中：实验室投资600万元，仪器设备投资800万元和信息化建设，资金来源为申请中央预算内投资补助1100万元，地方财政配套300万元。同意景东县建设区域性检验检测中心，为景东、镇沅两县提供检验服务。建设规模和内容：食品安全检验检测实验室1500平方米，仪器设备配置和信息化建设。2016年7月21日，县市场监督管理局向县发改局致函《景东彝族自治县市场监督管理局关于化妆品和医疗器械检验检测中心建设项目的函》（景发市监函〔2016〕6号），2016年7月25日县发改复函（景发改〔2016〕62号）同意立项新建化妆品和医疗器械检验检测中心1000平方米，总投资规模为280万元，全额由县级筹资建设，所以我局检测中心建设实验室面积为2500平方米。实际我局辅助用房面积为1021.63平方米（一至二层），化验室（三至五层）建设面积为1503.48平方米，总建筑面积为2525.11平方米。     1.项目进展情况。
2015年3月立项建设景东县食品药品检验检测中心项目，项目选址为：景东县锦屏镇文黑工业园区食品加工区域正西侧。2015年4月，办理了《建设项目选址意见书》(2015选字第14号)，拟用地面积为2281.7平方米。2015年4月，办理了《建设用地规划许可证》(2015地字第54号)。4月，与中国有色金属工业昆明勘察设计研究院签订《可行性研究报告》编制合同，完成了《可行性研究报告》的编制，上报省发改审批。9月，实验室内部设计。12月，景东彝族自治县区域性检验检测中心建设未能按时开工，主要原因是由于县国土局划拨土地不在建设用地规划区范围内，属于农耕地。无法按时推进项目招投标工作，未能按上级要求开工建设。经过积极请示协调，已调整国有建设用地3.41亩，位于景东工业园区文黑片区1号路左边第一块，做为景东彝族自治县区域性检验检测中心建设用地。2017年1月，办理了《建设项目选址意见书》及《建设用地规划许可证》，完成了岩土工程地勘及环评工作；2017年4月5日完成景东县食品药品检验检测中心土建工程招投标工作，中标单位普洱市泰源建筑有限公司，金额4599617.77元，于4月19日开工，8月20日五层屋面板模板安装完成，三层砖砌体砌筑完毕；9月24日，二层内墙抹灰，四层砖砌体砌筑，屋面斜板钢筋绑扎结束，施工工程正在进行。实验室装修招标工作2017年8月1日结束，中标单位昆明卓翔净化工程有限公司，金额348.89万元；目前进行仪器招标相关工作。
资金到位、支付和完成投资情况
2016年5月30日，《景东彝族自治县财政局关于下达2016年检验检测中心项目前期经费的通知》（景财行（2016）60号）下达县级资金15万；2017年5月31日，《景东彝族自治县财政局关于下达执行成本支出的通知》（景财非税（2017）106号）下达前期经费19.435万元，到目前为止县级资金共下达34.435万元（其中19.435万元属于我局自筹资金）。2016年9月28日《景东彝族自治县财政局关于下达2016年县级食品安全检验检测资源整合试点项目中央基建预算（拨款）的通知》景财建（2016）84号，下达中央资金1100万元。资金支付已支付资金322.435万元（其中地方资金支付13.2万元，自筹资金支付19.235万元，整合试点项目中央资金支付290万元。）
检验检测资源整合情况
目前正在积极与县人民政府及县委编办对接此项事宜，争取实验室建设与增加人员配备同时推进。景东县级食品安全检验检测资源整合试点项目拟整合景东县食品药品检验检测中心职能、景东县农业环境监测站的食用农产品检测职能和景东县疾病预防控制中心第三方委托承担的食品及食品相关产品检验职能，将整合为景东县市场监督管理局管理的正科级公益一类事业单位。目前,检验检测中心编制5人，在编4人（其中中职1人，初职3人）。预整合农业环境监测站的食用农产品检验人未定，疾病预防控制中心现有检测人员3人（其中中职2人，初职1人）。
2、食品快速检测工作
围绕餐饮服务重点环节、重点领域及重要时节、重大活动期间的重点食品开展食品快速检测工作，以保障人们的饮食安全，到目前为止共检136个样品，其中5个样品不合格。到10个有食品快速检测仪器的进行督导，进一步提高了学校食堂食品安全管理人员快速检验检测相关业务知识及操作技能，让他们成为落实食品安全的主体责任，提升了学校自身科学管理水平，从而有效防范学校食堂食品安全事故的发生。对2个农贸市场和2个超市的食品安全快速检测仪器进行培训指导工作，目前已经顺利开展食品安全快速检测工作，保障全县人民购买到放心食品。
3、药品不良反应/医疗器械不良事件监测工作。
根据国家《药品不良反应报告和监测管理办法》、《医疗器械不良反应事件监测管理办法》、《云南省药品不良反应报告和监测管理办法》的有关规定和要求，组织辖区内药品医疗器械经营单位、使用单位开展药品不良反应医疗器械不良事件报告和监测工作，紧密围绕全年工作任务，创新思维，稳步提高报告的质量，保证人民群众用药用械安全有效。截止目前，全县共上报药品不良反应报表136份，医疗器械不良事件13份。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县食品药品检验检测中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
  1.景东彝族自治县食品药品检验检测中心
 
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县食品药品检验检测中心 部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县食品药品检验检测中心 部门2017年度收入合计3,397,519.46元。其中：财政拨款收入 3,397,519.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2017年6月景东彝族自治县食品药品检验检测中心财务独立，无往年数据，无对比数据。  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县食品药品检验检测中心 部门2017年度支出合计3,397,519.46元。其中：基本支出497,519.46元，占总支出的14.64%；项目支出 2,900,000.00元，占总支出的85.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。2017年6月景东彝族自治县食品药品检验检测中心财务独立，无往年数据，无对比数据。

• 基本支出情况
    2017年度用于保障景东彝族自治县食品药品检验检测中心正常运转的日常支出497,519.46元。2017年6月景东彝族自治县食品药品检验检测中心财务独立，无往年数据，无对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 61.34%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 38.66%。
•   （二）项目支出情况
    2017年度用于保障景东彝族自治县食品药品检验检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,900,000.00元。2017年6月景东彝族自治县食品药品检验检测中心财务独立，无往年数据，无对比数据。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县食品药品检验检测中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,397,519.46元,占本年支出合计的100.00%。2017年6月景东彝族自治县食品药品检验检测中心财务独立，无往年数据，无对比数据。  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  8.社会保障和就业（类）支出31,353.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于缴纳职工各项保险支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,346,161.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.49%。主要用于职工工资及缴纳职工医疗保险支出及公务元医疗保障支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出20,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县食品药品检验检测中心 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务接待费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出0.00元，占0.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于……（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出0.00元。其中：
  国内接待费支 出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接 待人次0.00人）。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县食品药品检验检测中心部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于……（相关使用情况）。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县食品药品检验检测中心部门资产总额2,900,000.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产0.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程2,900,000.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。2017年6月景东彝族自治县食品药品检验检测中心财务独立，无往年数据，无对比数据。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

• 其他重要事项情况说明

景东彝族自治县食品药品检验检测中心严格按照<会计法><预算法>要求,提前预算,按月报销费用,编制记账凭证、报表,年末按财政要求做好部门决算报表编制工作,做到账实相符,账账相符,账表相符,按质、按时完成部门决算编制工作。
 
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

景东彝族自治县食品药品检验检测中心2017年度部门决算.xls