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普洱市景东彝族自治县安定镇2017年度部门决算公开报告
发布时间：2018-08-28 11:17:31 来源：未知 点击： 收藏
普洱市景东彝族自治县安定镇2017年度部门决算公开报告
普洱市景东彝族自治县安定镇
2017年度部门决算公开报告
第一部分 普洱市景东彝族自治县安定镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 普洱市景东彝族自治县安定镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
6、承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、全力抓好全镇扶贫攻坚“回头看”工作及新一轮建档立卡贫困户动态调整管理工作；
2、搞好烤烟生产，稳定财源收入；
3、完成民福黄家、旧村麦立林、中仓际牛、古德新村一事一议建设项目；
4、完成民福五小水利建设前期工作；
5、完成安定镇文化活动广场建设申报工作；
6、督促79间小组活动室全面落地实施，争取在年底全部竣工；
7、全面落实上海帮扶项目，积极抓好中仓回民整组推进项目，加大对龙头企业—天泽茶园帮扶力度。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县安定镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：政府、财政所、村镇规划建设服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、文化广播服务中心、农业服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县安定镇部门2017年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制 0人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在 编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员32人 （含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
（一）主要职能
1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
6、承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、全力抓好全镇扶贫攻坚“回头看”工作及新一轮建档立卡贫困户动态调整管理工作；
2、搞好烤烟生产，稳定财源收入；
3、完成民福黄家、旧村麦立林、中仓际牛、古德新村一事一议建设项目；
4、完成民福五小水利建设前期工作；
5、完成安定镇文化活动广场建设申报工作；
6、督促79间小组活动室全面落地实施，争取在年底全部竣工；
7、全面落实上海帮扶项目，积极抓好中仓回民整组推进项目，加大对龙头企业—天泽茶园帮扶力度。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入普洱市景东彝族自治县安定镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：政府、财政所、村镇规划建设服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、文化广播服务中心、农业服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东彝族自治县安定镇部门2017年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制 0人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在 编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员32人 （含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明:普洱市景东彝族自治县安定镇 部门2017年度收入合计24,198,714.78元。其中：财政拨款收入 24,198,714.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比上年度增加6,128,423.34元，增长幅度为33.91%。2017年政策性增资及脱贫攻坚任务加重，相应的人员支出及“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设投入增加。
二、支出决算情况说明:普洱市景东彝族自治县安定镇 部门2017年度支出合计22,282,144.78元。其中：基本支出15,283,294.78元，占总支出的68.59%；项目支出 6,998,850.00元，占总支出的31.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。本年支出比上年度增加3,577,183.34元，增长幅度为19.12%。2017年政策性增资及脱贫攻坚任务加重，相应的人员支出及“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设投入增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障普洱市景东彝族自治县安定镇机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出15,283,294.78元。上年基本支出13,582,801.44元，与上年对比增加了1,700,493.34元，增加率为12.52%。基本支出的增加主要原因为调整及补发工资和奖金所产生的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 72.65%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 27.35%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障普洱市景东彝族自治县安定镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,998,850.00元。上年项目支出5,122,160.00元，与上年对比增加了1,876,690.00元，增加率为36.64%。项目支出的增加主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，各级财政投入的扶贫资金大幅增加，具体项目开支及开展工作情况农村“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县安定镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出22,132,144.78元,占本年支出合计的99.33%。上年一般公共预算财政拨款支出17,804,961.44元，与上年对比增加了4,327,183.34元，增加率为24.30%。一般公共财政拨款支出增加的主要原因为调整及补发工资和基础设施建设投资加大所产生的。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12,327,784.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.70%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
2.文化体育与传媒（类）支出34,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；
3.社会保障和就业（类）支出587,198.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及职工各种保险的支出；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出821,527.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及职工医疗保险支出；
5.城乡社区（类）支出1,390,624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及“一水两污”项目工程款；
6.农林水（类）支出6,769,647.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及公用支出，一事一议项目、民福村小水网建设、扶贫安居、专项扶贫等项目支出；
7.住房保障（类）支出201,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于农村危房改造项目支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县安定镇 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为650,000元，支出决算为 627,987.65元，完成预算的0.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为298,000.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为329,987.65元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实国务院要求，加强管理，严格控制“三公”经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少21,912.35元，下降3.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少21,912.35元，下降XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算减少1900元，下降0.63%；公务接待费支出决算减少20012.35元，下降5.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实国务院要求，加强管理，严格控制“三公”经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 298,000.00元，占47.45%；公务接待费支出329,987.65元，占52.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出298,000.00元。其中：
公务用车运行维护支出298,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府中心工作、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费支出329,987.65元。其中：
国内接待费支 出329,987.65元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待501批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,145人（其中：外事接 待人次0人）。政府会议等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县安定镇部门2017年机关运行经费支出2,570,270.00元，与上年对比减少1,410,468.38 元，减少35.43%,主要原因分析主要原因财政要求相应经费支出要比去年压缩5%，财政拨款相应减少。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，普洱市景东彝族自治县安定镇部门资产总额8,877,112.69元，其中，流动资产 3,740,801.00元，固定资产5,136,311.69元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,086,991.00元，增长53.31%，其中固定资产减少72,480.00元，减少原因为计划生育服务中心合并卫生院后资产处置。
二、支出决算情况说明:普洱市景东彝族自治县安定镇 部门2017年度支出合计22,282,144.78元。其中：基本支出15,283,294.78元，占总支出的68.59%；项目支出 6,998,850.00元，占总支出的31.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。本年支出比上年度增加3,577,183.34元，增长幅度为19.12%。2017年政策性增资及脱贫攻坚任务加重，相应的人员支出及“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设投入增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障普洱市景东彝族自治县安定镇机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出15,283,294.78元。上年基本支出13,582,801.44元，与上年对比增加了1,700,493.34元，增加率为12.52%。基本支出的增加主要原因为调整及补发工资和奖金所产生的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 72.65%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 27.35%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障普洱市景东彝族自治县安定镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,998,850.00元。上年项目支出5,122,160.00元，与上年对比增加了1,876,690.00元，增加率为36.64%。项目支出的增加主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，各级财政投入的扶贫资金大幅增加，具体项目开支及开展工作情况农村“三房”建设、产业扶持、农村基础设施建设等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县安定镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出22,132,144.78元,占本年支出合计的99.33%。上年一般公共预算财政拨款支出17,804,961.44元，与上年对比增加了4,327,183.34元，增加率为24.30%。一般公共财政拨款支出增加的主要原因为调整及补发工资和基础设施建设投资加大所产生的。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12,327,784.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.70%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
2.文化体育与传媒（类）支出34,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；
3.社会保障和就业（类）支出587,198.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及职工各种保险的支出；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出821,527.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及职工医疗保险支出；
5.城乡社区（类）支出1,390,624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及“一水两污”项目工程款；
6.农林水（类）支出6,769,647.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及公用支出，一事一议项目、民福村小水网建设、扶贫安居、专项扶贫等项目支出；
7.住房保障（类）支出201,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于农村危房改造项目支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东彝族自治县安定镇 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为650,000元，支出决算为 627,987.65元，完成预算的0.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为298,000.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为329,987.65元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实国务院要求，加强管理，严格控制“三公”经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少21,912.35元，下降3.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少21,912.35元，下降XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算减少1900元，下降0.63%；公务接待费支出决算减少20012.35元，下降5.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实国务院要求，加强管理，严格控制“三公”经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 298,000.00元，占47.45%；公务接待费支出329,987.65元，占52.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出298,000.00元。其中：
公务用车运行维护支出298,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府中心工作、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费支出329,987.65元。其中：
国内接待费支 出329,987.65元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待501批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,145人（其中：外事接 待人次0人）。政府会议等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
普洱市景东彝族自治县安定镇部门2017年机关运行经费支出2,570,270.00元，与上年对比减少1,410,468.38 元，减少35.43%,主要原因分析主要原因财政要求相应经费支出要比去年压缩5%，财政拨款相应减少。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，普洱市景东彝族自治县安定镇部门资产总额8,877,112.69元，其中，流动资产 3,740,801.00元，固定资产5,136,311.69元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,086,991.00元，增长53.31%，其中固定资产减少72,480.00元，减少原因为计划生育服务中心合并卫生院后资产处置。
国有资产占有使用情况表
单位：元
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额73,435.00元，其中：政府采购货物支出73,435.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额73,435.00元，其中：政府采购货物支出73,435.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
普洱市景东彝族自治县安定镇2017年度部门决算表.xls
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