第一部分  景东彝族自治县机关后勤服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县机关后勤服务中心概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  1、贯彻落实县委、县人民政府有关后勤工作的决定，拟定机关后勤工作的管理规定和办法，指导县级各部门何各乡镇机关后勤管理工作；
2、负责全县重大活动和重要会议的后勤保障服务工作；
3、负责全县公务用车编制管理、编制核定和审批工作；
4、负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；
5、负责全县公务用车车辆配备、更新、调拨、调剂、报废等工作；
6、承担县级公务接待、大型会议等集体活动用车服务；
7、承担县级执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等特殊任务的用车服务；
8、保障县直各参改单位跨区域出差、下乡、调研等公务出行需要；
9、负责公务用车服务平台车辆管理、保险购买、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育、管理等工作；
10、承办县人民政府办公室交办的其他工作事项。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
  按照省、市、县车改方案要求，景东县结合实际，搭建了一个具备公务用车服务和综合执法用车服务两种平台功能的公务用车综合保障平台，用于保障全县各单位的正常公务出行。平台实际留车37辆，招聘临时驾驶员10名，公务用车制度改革工作政策性较强，涉及面广，工作难度较大；公务用车服务保障平台的搭建运营，将公务出行逐渐市场化提供，是一种新的公务出行模式探索，前无古人，无章可循；平台车破人少，用车单位多、用车需求大这一供需矛盾更是让人头疼；县机关后勤服务中心是新成立的单位，万事开头难，麻雀虽小五脏俱全，很多制度及运营管理模式需要在实践中不断探索完善，单位的很多工作也需要从无到有，从头开始一步步完善，工作难度之大也是显而易见的。经过一年的探索运营及强化管理，各项工作已进入正轨，平台管理严格按照《景东彝族自治县公务用车管理服务中心管理办法（试行）》执行，所有车辆严格按照要求程序出车和维修保养，一车一档进行动态监控管理，进一步规范了平台管理及公务用车的管理使用；制定了《驾驶员管理制度》与《承诺书》，与驾驶员签订安全责任状，对驾驶员进行严格的考勤、考核管理及学习教育，进行定人、定车、定职责，确保了平台的高效运转，截止11月份，共出车4000余车次，行程50余万公里，有效保障了用车单位的正常公务出行。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县机关后勤服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
  1.景东彝族自治县机关后勤服务中心
 
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县机关后勤服务中心 部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0.00辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县机关后勤服务中心 部门2017年度收入合计2,870,066.31元。其中：财政拨款收入 2,870,066.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%，新成立的单位,无对比数据。

• 支出决算情况说明
    景东彝族自治县机关后勤服务中心 部门2017年度支出合计2,870,066.31元。其中：基本支出2,870,066.31元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。新成立的单位,无对比数据。

• 基本支出情况
    2017年度用于保障景东彝族自治县机关后勤服务中心正常运转的日常支出2,870,066.31元。新成立的单位,无对比数据。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 28.34%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 71.66%。
• 项目支出情况
    2017年度用于保障景东彝族自治县机关后勤服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。新成立的单位,无对比数据。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    景东彝族自治县机关后勤服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,870,066.31元,占本年支出合计的100.00%。新成立的单位,无对比数据。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出2,669,088.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.00%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  8.社会保障和就业（类）支出49,249.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于缴纳职工社会保险支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出118,519.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗保障支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出33,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
  
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县机关后勤服务中心是新成立单位，无三公经费支出，无对比数据。
  景东彝族自治县机关后勤服务中心 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务接待费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出0.00元，占0.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于……（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出0.00元。其中：
  国内接待费支 出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接 待人次0.00人）。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县机关后勤服务中心部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于……（相关使用情况）。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县机关后勤服务中心部门资产总额0.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产0.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加/减少XXX元，其中固定资产增加/减 少XXX元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车 辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额10,400.00元，其中：政府采购货物支出10,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
景东彝族自治县机关后勤服务中心严格按照<会计法><预算法>要求,提前预算,按月报销费用,编制记账凭证、报表,年末按财政要求做好部门决算报表编制工作,做到账实相符,账账相符,账表相符,按质、按时完成部门决算编制工作
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

景东彝族自治县机关后勤服务中心2017部门决算.xls