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景东彝族自治县工商业联合会2017年度部门决算报告
发布时间：2018-08-28 11:02:14 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300171401000景东彝族自治县工商业联合会2017年度部门决算第一部分 景东彝族自治县工商业联合会概况一、主要职能二、部门
监督索引号53082300171401000
第一部分 景东彝族自治县工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）、参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
（2）、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（3）、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（4）、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（5）、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（6）、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（7）、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（8）、为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
（9）、负责指导乡镇商会和行业协会的工作。
（10）、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.以“守法诚信、坚定信心”为重点继续深入开展理想信念教育实践活动。按照省、市统战部、工商联的统一部署，6月初，县委统战部、县工商联制定了《以“守法诚信、坚定信心”为重点继续深入开展理想信念教育实践活动实施方案》，并于9月27日召开以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动推进会。县工商业联合会（商会）第七届委员会全体执委、部分企业主、董事长、总经理、股东等100余人参加了会议。会后，所有参会人员还参加了景东县2017年非公有制经济人士“守法诚信、坚定信心”理想信念教育实践诚信签名活动。活动的开展充分发挥了县委统战部、县工商联的组织引导作用，广泛动员号召了我县非公经济人士守法诚信、坚定信心，同心同德，共商发展大计，共谋景东发展。
2.调查研究，参政议政，认真贯彻落实“一意见、一办法、两方案”。一是深入开展非公经济发展调研，加强非公经济和民营企业外宣工作，完成《景东县资源现状分析与招商引资策略研究》专题调研报告；二是参政议政。引导工商联界别的人大代表、政协委员积极参政议政，积极做好非公有制经济代表人士政治推荐工作为非公有制经济人士参政议政搭建平台，2017年初，县政协换届，我会推荐新一届县政协委员5名，2017年6月，市工商联换届，我会推荐新一届市工商联执委会成员 6名；三是认真贯彻落实“一意见、一办法、两方案”。成立工作机构、明确工作职责、制定工作措施、服务经济发展。建立了非公有制经济法律维权服务制度和非公有制经济政银企协调工作机制，5月19日，县委统战部、县法院、县工商联携手举办了一次加强协作依法服务和保障非公有制经济健康发展的座谈会，此次座谈会的召开为出台我县加强协作依法服务和保障非公有制经济健康发展的实施意见奠定了基础，同时也使我县非公企业代表人士深刻感受到党和政府切实把服务和促进非公经济发展、保障非公企业及非公经济人士的合法权益放在重要位置。加强对民营企业和商会的调研指导，搭建沟通协商平台，关心民营企业的发展，切实帮助企业解决实际困难，着力构建“亲”、“清”新型政商关系。
3.巩固好乡镇商会组织建设，发挥商会潜力，增强参政议政能力，创新工作平台，提升服务水平，有效促进“两个健康”协调发展。2017年2月，圆满完成县级工商联（商会）、乡（镇）商会换届工作，选举产生了新一届领导班子，积极吸纳了政治坚定、综合素质高、各方面表现优秀的非公有制经济代表人士到领导班子中，并制定了工作目标，调整完善组织机构，对班子成员进行工作分工，建立科学的工作管理制度，为今后五年的工商联工作奠定了坚实的组织基础。
4.做好非公经济人士的教育培训工作，积极参加省、市、县举办的各类培训。9月27日-9月29日，县委统战、县工商联、县市场监管局、县个私协会联合举办了2017年民营经济发展专题培训班，培训班以“创业带动就业—新理念新思路”为主题，分两期进行，企业负责人、董事长、总经理、股东共90余人参加了第一期的培训，全县各乡镇商会会长、个体工商户管理人员及从业人员190余人参加了第二期的培训。此次培训邀请到云企商学院执行院长、国家高级培训师林峰老师全程为培训班授课。意义深远，为深入贯彻落实习近平总书记关于“两个毫不动摇”、三个没有变”的重要论述，大力弘扬“爱国敬业、遵纪守法、艰苦奋斗，创新发展、专注品质、追求卓越，履行责任、敢于担当、服务社会”的36字优秀企业家精神，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长起到了非常积极的作用。2017年，县工商联分别组织干部职工到市委党校、省工商联、浙江大学、上海黄浦区、北京大学等地参加省、市工商联举办的业务、能力提升培训8次。
5.县工商联积极开展光彩事业主题活动，着力打造全县工商联系统服务科学发展、促进民生改善的“同心”品牌，积极动员和引导广大非公有制经济人士致富思源、履行社会责任，回馈社会。一年来，团结、联合和调动方方面面的力量共同参与光彩事业，以产业扶贫、商贸扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫、智力扶贫和其他扶贫等帮扶途径，服务县内经济发展、社会稳定、民族团结。2017年，全县参与光彩事业企业41家， 129人，共捐助资金53万余元。
6.精心筹备、细心组织，圆满完成市联下达的各项经济指标。一是2017年市联下达我县“贷免扶补”创业贷款80户，劳动密集型小企业2户，为全面抓好此项工作，认真服务非公经济发展，年初县工商联成立了专项工作领导小组，明确工作责任，指定专人负责，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，主动组织银企对接，协调工信、工商、人社、财政、妇联、团县委等部门，通过信息采集、建档立卡、入调查、材料审定等程序，至9月30日止，完成贷免扶补80户786万元，劳动密集型小企业2户400万元，共发放扶持贷款1186万元，全面完成市联下达任务。贷款覆盖全县9个乡镇71个小组，带动男性创业48户470万元，女性创业32户316万元，其中大学生创业3户30万元。涉及种植、养殖、加工、制造、流通、电商、农特产品开发等行业，为全县非公有制经济持续健康发展提供了有力的信贷支持。
二是县工商联自4月初启动“微型企业培育工程”工作以来，接收微型企业申请12份，涉及全县各乡镇加工、种、养殖业等5个创业项目。通过现场勘查、材料收集、审核、会审等程序，确定了8户。截止9月30日已完成5户“微型企业培育工程”资金的发放，扶持资金达15万元，其余3户已通过会审，待财政拨付。预计11月30日前能全面完成扶持资金发放。
7. 重视商会信息建设，鼓励会员参与信息交流活动，全面完成商会活动信息统计上报任务。通过《普洱商界》、《景东信息》、《普洱景东网》等宣传平台向县内民营企业、非公经济人士、广大党员加大对党的政策宣传、对工作动态的报道和对会员企业的服务力度，为会员企业提供政策法规、招商合作的信息服务。全年共上报信息23篇，被《普洱商界》采用4篇、《景东信息》采用4篇，《普洱景东网》等网站采用6篇。
8. 注重质量发展会员，稳步壮大工商联队伍，健全规范会员台帐，按时报送会员报表。组织是商会的脉络，会员是商会的血液，会员的规模与层次直接反映着商会活动开展的空间与成效。一年来，我会在会员发展中按照不求数量、注重质量、成熟一个发展一个的原则，重点发展一批经济实力强、思想觉悟高、热爱工商联工作、热心社会公益事业的非公有制经济代表人士和小微企业入会。从而提高了会员整体素质，有力地促进了工商联乃至社会各项事业的发展。2017年，发展会员11人，其中：企业会员3人，个人会员8人。现县工商联共有会员总数为581户。其中，企业会员数为26户；团体会员17户，个人会员538户。完成全国工商联数据库系统企业会员和个人会员录入工作。每季度向市联上报会员报表，每半年在全国工商联民营企业信息直报系统中上报企业报表和会员报表。
9.倡导非公经济参与 “万企帮万村”精准扶贫行动。紧紧抓住县委、政府精准扶贫工作要领，一是成立工作领导机构，明确责任抓落实；二是制定村企对接精准扶贫行动方案，细化措施抓落实；三是动员县内规模企业参与精准扶贫行动，精准到户抓落实。采取产业联村、项目带村、智力扶村、捐赠帮村等手段，通过产业扶贫、商贸扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫、智力扶贫和其他扶贫等帮扶途径，千方百计增加农民收入，有效助推精准扶贫。始终坚持政府引导、农民主体、部门联动、民企帮扶、社会参与的工作机制和“义利兼顾、以义为先”的光彩理念，动员嘉辉、佳浩、力奥、大街煤业、圣基光电、川渝商会等18家民营企业和商（协）会参与到全县精准扶贫行动中，其中12个民营企业建立了景东县“万企帮万村”精准扶贫台帐，同时与帮扶村签订村企共建协议并登录全国工商联“万企帮万村”精准扶贫行动台帐管理系统，这标志着“万企帮万村”精准扶贫行动各项工作将进入数据化管理平台，并将接受全国工商联“万企帮万村”精准扶贫行动的工作监督和指导。一年来，18家企业共完成各项捐赠、帮扶折合人民币68万余元。
10. 进一步加强机关思想作风建设、制度机制建设、执行能力建设，提升工商联领导班子和干部队伍建设的整体水平。一是运用好已健全的“县工商联工作岗位职责”、“县工商联党组工作职责”、“县工商联考勤制度”、“县工商联会员会费收缴管理制度”、坚持周二集中学习制度，以制度规范管理，使工作有章可循、规范运转。二是加强机关作风建设。干部职工都能够自觉参加各种学习培训活动，学习认真，态度端正，不把学习当过场；上下班严格按照作息制度的要求，做到有事按要求请假；上班时间没有打游戏、聊天的情况；领导干部深入基层商会、会员企业、联系村社时间更多，接触基层群众、生产一线工人时间更多，工作的主动性和积极性明显增强。
11.其他工作：一是认真落实好“挂包帮”“转走访”工作。县工商联全体干部职工多次深入花山镇文岗村的7个小组25户贫困户家进行入户再回访，同时认真做好入户摸底调查登记工作，还研究制定了贫困户帮扶方案，及时采取有效的帮扶措施。按要求认真开展了贫情分析、实地调查等活动。二是积极参加全国文明城市和省级卫生县城创建活动，认真做好三个包保责任片区的环境卫生清扫和值勤工作，积极按要求报送资料。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县工商业联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
1.景东彝族自治县工商业联合会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县工商业联合会 部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制 1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县工商业联合会 部门2017年度收入合计892,190.16元。其中：财政拨款收入 892,190.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。同比2016年814,267.87元增长77,922.29元，增幅9.57%；主要原因人员工资同比增长幅度较大。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县工商业联合会 部门2017年度支出合计892,190.16元。其中：基本支出892,190.16元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。2016年度执行预算支出数814,267.87元，同比增长77,922.29元，增幅增幅9.57%,主要原因人员工资同比增长幅度较大，政府考核奖增大。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县工商业联合会机关正常运转的日常支出892,190.16元。同比2016年814,267.87元增长77,922.29元，增幅9.57%；。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.63%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.37%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县工商业联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。无项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出892,190.16元,占本年支出合计的100.00%。同比2016年814,267.87元增长77,922.29元，增幅9.57%；主要原因人员工资同比增长幅度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出741,621.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。
；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
8.社会保障和就业（类）支出24,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于缴纳职工各项社会保险支出）；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出62,832.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于医疗保险及公务员医疗保障支出）；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
11.城乡社区（类）支出62,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县工商业联合会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，其中公务接待费预算数40000.00元，公务用车运行维护费20000.00元，支出决算为 13,440.00元，完成预算的22.4%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为13,440.00元，完成预算的33.60%。同比上年13,215.40元增值224.60元，增幅1.7%，其中公务接待费2017年为13,440.00元，同比2016年10,215.40元增长3,224.60元，增幅31.57%，主要换届选择，各级领导检查工作增多，物价水平增长等。公务用车运行维护费2017年为0元，2016年3,000.00元减少3,000.00元，降幅100%，公务用车改革，工商业联合会未保留有公车，故公务用车运行维护费为零。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年13215.40元增加224.60元，增长1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算增加3224.60元，增长31.57。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因主要换届选择，各级领导检查工作增多，物价水平增长等。。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出13,440.00元，占100.00%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出13,440.00元。其中：
国内接待费支 出13,440.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次254人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于换届选择，各级领导检查工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景东彝族自治县工商业联合会部门2017年机关运行经费支出83,636.90元，2016年59346.40元相比，增长24290.50元，增幅40.93%，主要原因人员工资同比增长幅度较大，政府考核奖增大。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东彝族自治县工商业联合会部门资产总额158,060.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产158,060.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表），景东工商业联合2017年固定资产年初数为346,060.00元，年未减少一辆公务用车，价值188,000.00元，年末价值为158,060.00元，故固定资产减少188,000.00元，降幅54.33%。
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额3,630.00元，其中：政府采购货物支出3,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
景东县工商业联合会严格按照<会计法><预算法>要求,提前预算,按月报销费用,编制记账凭证、报表,年末按财政要求做好部门决算报表编制工作,做到账实相符,账账相符,账表相符,按质、按时完成部门决算编制工作
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(892,190.16÷814,267.87-1)×100%=9.57%
7.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝892,190.16÷（679,044.00+213,146.16）×100%=100%
8.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝892,190.16÷5=178,438.03
9.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=808,553.26÷892,190.16×100%=90.63%
10.公用支出比率=83636.9.÷892190.16×100%=9.37%
景东彝族自治县工商业联合会2017年度部门决算.xls
监督索引号53082300171401111
景东彝族自治县工商业联合会
2017年度部门决算
2017年度部门决算
第一部分 景东彝族自治县工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）、参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
（2）、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（3）、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（4）、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（5）、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（6）、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（7）、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（8）、为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
（9）、负责指导乡镇商会和行业协会的工作。
（10）、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.以“守法诚信、坚定信心”为重点继续深入开展理想信念教育实践活动。按照省、市统战部、工商联的统一部署，6月初，县委统战部、县工商联制定了《以“守法诚信、坚定信心”为重点继续深入开展理想信念教育实践活动实施方案》，并于9月27日召开以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动推进会。县工商业联合会（商会）第七届委员会全体执委、部分企业主、董事长、总经理、股东等100余人参加了会议。会后，所有参会人员还参加了景东县2017年非公有制经济人士“守法诚信、坚定信心”理想信念教育实践诚信签名活动。活动的开展充分发挥了县委统战部、县工商联的组织引导作用，广泛动员号召了我县非公经济人士守法诚信、坚定信心，同心同德，共商发展大计，共谋景东发展。
2.调查研究，参政议政，认真贯彻落实“一意见、一办法、两方案”。一是深入开展非公经济发展调研，加强非公经济和民营企业外宣工作，完成《景东县资源现状分析与招商引资策略研究》专题调研报告；二是参政议政。引导工商联界别的人大代表、政协委员积极参政议政，积极做好非公有制经济代表人士政治推荐工作为非公有制经济人士参政议政搭建平台，2017年初，县政协换届，我会推荐新一届县政协委员5名，2017年6月，市工商联换届，我会推荐新一届市工商联执委会成员 6名；三是认真贯彻落实“一意见、一办法、两方案”。成立工作机构、明确工作职责、制定工作措施、服务经济发展。建立了非公有制经济法律维权服务制度和非公有制经济政银企协调工作机制，5月19日，县委统战部、县法院、县工商联携手举办了一次加强协作依法服务和保障非公有制经济健康发展的座谈会，此次座谈会的召开为出台我县加强协作依法服务和保障非公有制经济健康发展的实施意见奠定了基础，同时也使我县非公企业代表人士深刻感受到党和政府切实把服务和促进非公经济发展、保障非公企业及非公经济人士的合法权益放在重要位置。加强对民营企业和商会的调研指导，搭建沟通协商平台，关心民营企业的发展，切实帮助企业解决实际困难，着力构建“亲”、“清”新型政商关系。
3.巩固好乡镇商会组织建设，发挥商会潜力，增强参政议政能力，创新工作平台，提升服务水平，有效促进“两个健康”协调发展。2017年2月，圆满完成县级工商联（商会）、乡（镇）商会换届工作，选举产生了新一届领导班子，积极吸纳了政治坚定、综合素质高、各方面表现优秀的非公有制经济代表人士到领导班子中，并制定了工作目标，调整完善组织机构，对班子成员进行工作分工，建立科学的工作管理制度，为今后五年的工商联工作奠定了坚实的组织基础。
4.做好非公经济人士的教育培训工作，积极参加省、市、县举办的各类培训。9月27日-9月29日，县委统战、县工商联、县市场监管局、县个私协会联合举办了2017年民营经济发展专题培训班，培训班以“创业带动就业—新理念新思路”为主题，分两期进行，企业负责人、董事长、总经理、股东共90余人参加了第一期的培训，全县各乡镇商会会长、个体工商户管理人员及从业人员190余人参加了第二期的培训。此次培训邀请到云企商学院执行院长、国家高级培训师林峰老师全程为培训班授课。意义深远，为深入贯彻落实习近平总书记关于“两个毫不动摇”、三个没有变”的重要论述，大力弘扬“爱国敬业、遵纪守法、艰苦奋斗，创新发展、专注品质、追求卓越，履行责任、敢于担当、服务社会”的36字优秀企业家精神，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长起到了非常积极的作用。2017年，县工商联分别组织干部职工到市委党校、省工商联、浙江大学、上海黄浦区、北京大学等地参加省、市工商联举办的业务、能力提升培训8次。
5.县工商联积极开展光彩事业主题活动，着力打造全县工商联系统服务科学发展、促进民生改善的“同心”品牌，积极动员和引导广大非公有制经济人士致富思源、履行社会责任，回馈社会。一年来，团结、联合和调动方方面面的力量共同参与光彩事业，以产业扶贫、商贸扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫、智力扶贫和其他扶贫等帮扶途径，服务县内经济发展、社会稳定、民族团结。2017年，全县参与光彩事业企业41家， 129人，共捐助资金53万余元。
6.精心筹备、细心组织，圆满完成市联下达的各项经济指标。一是2017年市联下达我县“贷免扶补”创业贷款80户，劳动密集型小企业2户，为全面抓好此项工作，认真服务非公经济发展，年初县工商联成立了专项工作领导小组，明确工作责任，指定专人负责，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，主动组织银企对接，协调工信、工商、人社、财政、妇联、团县委等部门，通过信息采集、建档立卡、入调查、材料审定等程序，至9月30日止，完成贷免扶补80户786万元，劳动密集型小企业2户400万元，共发放扶持贷款1186万元，全面完成市联下达任务。贷款覆盖全县9个乡镇71个小组，带动男性创业48户470万元，女性创业32户316万元，其中大学生创业3户30万元。涉及种植、养殖、加工、制造、流通、电商、农特产品开发等行业，为全县非公有制经济持续健康发展提供了有力的信贷支持。
二是县工商联自4月初启动“微型企业培育工程”工作以来，接收微型企业申请12份，涉及全县各乡镇加工、种、养殖业等5个创业项目。通过现场勘查、材料收集、审核、会审等程序，确定了8户。截止9月30日已完成5户“微型企业培育工程”资金的发放，扶持资金达15万元，其余3户已通过会审，待财政拨付。预计11月30日前能全面完成扶持资金发放。
7. 重视商会信息建设，鼓励会员参与信息交流活动，全面完成商会活动信息统计上报任务。通过《普洱商界》、《景东信息》、《普洱景东网》等宣传平台向县内民营企业、非公经济人士、广大党员加大对党的政策宣传、对工作动态的报道和对会员企业的服务力度，为会员企业提供政策法规、招商合作的信息服务。全年共上报信息23篇，被《普洱商界》采用4篇、《景东信息》采用4篇，《普洱景东网》等网站采用6篇。
8. 注重质量发展会员，稳步壮大工商联队伍，健全规范会员台帐，按时报送会员报表。组织是商会的脉络，会员是商会的血液，会员的规模与层次直接反映着商会活动开展的空间与成效。一年来，我会在会员发展中按照不求数量、注重质量、成熟一个发展一个的原则，重点发展一批经济实力强、思想觉悟高、热爱工商联工作、热心社会公益事业的非公有制经济代表人士和小微企业入会。从而提高了会员整体素质，有力地促进了工商联乃至社会各项事业的发展。2017年，发展会员11人，其中：企业会员3人，个人会员8人。现县工商联共有会员总数为581户。其中，企业会员数为26户；团体会员17户，个人会员538户。完成全国工商联数据库系统企业会员和个人会员录入工作。每季度向市联上报会员报表，每半年在全国工商联民营企业信息直报系统中上报企业报表和会员报表。
9.倡导非公经济参与 “万企帮万村”精准扶贫行动。紧紧抓住县委、政府精准扶贫工作要领，一是成立工作领导机构，明确责任抓落实；二是制定村企对接精准扶贫行动方案，细化措施抓落实；三是动员县内规模企业参与精准扶贫行动，精准到户抓落实。采取产业联村、项目带村、智力扶村、捐赠帮村等手段，通过产业扶贫、商贸扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫、智力扶贫和其他扶贫等帮扶途径，千方百计增加农民收入，有效助推精准扶贫。始终坚持政府引导、农民主体、部门联动、民企帮扶、社会参与的工作机制和“义利兼顾、以义为先”的光彩理念，动员嘉辉、佳浩、力奥、大街煤业、圣基光电、川渝商会等18家民营企业和商（协）会参与到全县精准扶贫行动中，其中12个民营企业建立了景东县“万企帮万村”精准扶贫台帐，同时与帮扶村签订村企共建协议并登录全国工商联“万企帮万村”精准扶贫行动台帐管理系统，这标志着“万企帮万村”精准扶贫行动各项工作将进入数据化管理平台，并将接受全国工商联“万企帮万村”精准扶贫行动的工作监督和指导。一年来，18家企业共完成各项捐赠、帮扶折合人民币68万余元。
10. 进一步加强机关思想作风建设、制度机制建设、执行能力建设，提升工商联领导班子和干部队伍建设的整体水平。一是运用好已健全的“县工商联工作岗位职责”、“县工商联党组工作职责”、“县工商联考勤制度”、“县工商联会员会费收缴管理制度”、坚持周二集中学习制度，以制度规范管理，使工作有章可循、规范运转。二是加强机关作风建设。干部职工都能够自觉参加各种学习培训活动，学习认真，态度端正，不把学习当过场；上下班严格按照作息制度的要求，做到有事按要求请假；上班时间没有打游戏、聊天的情况；领导干部深入基层商会、会员企业、联系村社时间更多，接触基层群众、生产一线工人时间更多，工作的主动性和积极性明显增强。
11.其他工作：一是认真落实好“挂包帮”“转走访”工作。县工商联全体干部职工多次深入花山镇文岗村的7个小组25户贫困户家进行入户再回访，同时认真做好入户摸底调查登记工作，还研究制定了贫困户帮扶方案，及时采取有效的帮扶措施。按要求认真开展了贫情分析、实地调查等活动。二是积极参加全国文明城市和省级卫生县城创建活动，认真做好三个包保责任片区的环境卫生清扫和值勤工作，积极按要求报送资料。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县工商业联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
1.景东彝族自治县工商业联合会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县工商业联合会 部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制 1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县工商业联合会 部门2017年度收入合计892,190.16元。其中：财政拨款收入 892,190.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。同比2016年814,267.87元增长77,922.29元，增幅9.57%；主要原因人员工资同比增长幅度较大。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县工商业联合会 部门2017年度支出合计892,190.16元。其中：基本支出892,190.16元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。2016年度执行预算支出数814,267.87元，同比增长77,922.29元，增幅增幅9.57%,主要原因人员工资同比增长幅度较大，政府考核奖增大。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县工商业联合会机关正常运转的日常支出892,190.16元。同比2016年814,267.87元增长77,922.29元，增幅9.57%；。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.63%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.37%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县工商业联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。无项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出892,190.16元,占本年支出合计的100.00%。同比2016年814,267.87元增长77,922.29元，增幅9.57%；主要原因人员工资同比增长幅度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出741,621.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。
；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
8.社会保障和就业（类）支出24,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于缴纳职工各项社会保险支出）；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出62,832.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于医疗保险及公务员医疗保障支出）；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
11.城乡社区（类）支出62,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县工商业联合会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，其中公务接待费预算数40000.00元，公务用车运行维护费20000.00元，支出决算为 13,440.00元，完成预算的22.4%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为13,440.00元，完成预算的33.60%。同比上年13,215.40元增值224.60元，增幅1.7%，其中公务接待费2017年为13,440.00元，同比2016年10,215.40元增长3,224.60元，增幅31.57%，主要换届选择，各级领导检查工作增多，物价水平增长等。公务用车运行维护费2017年为0元，2016年3,000.00元减少3,000.00元，降幅100%，公务用车改革，工商业联合会未保留有公车，故公务用车运行维护费为零。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年13215.40元增加224.60元，增长1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算增加3224.60元，增长31.57。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因主要换届选择，各级领导检查工作增多，物价水平增长等。。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出13,440.00元，占100.00%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出13,440.00元。其中：
国内接待费支 出13,440.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次254人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于换届选择，各级领导检查工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景东彝族自治县工商业联合会部门2017年机关运行经费支出83,636.90元，2016年59346.40元相比，增长24290.50元，增幅40.93%，主要原因人员工资同比增长幅度较大，政府考核奖增大。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东彝族自治县工商业联合会部门资产总额158,060.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产158,060.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表），景东工商业联合2017年固定资产年初数为346,060.00元，年未减少一辆公务用车，价值188,000.00元，年末价值为158,060.00元，故固定资产减少188,000.00元，降幅54.33%。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 减：累计折旧及减值准备 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 减：累计摊销 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋 | 车辆 | 大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） | 其他固定资产 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 1 | 158,060.00 | 0.00 | 158,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额3,630.00元，其中：政府采购货物支出3,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
景东县工商业联合会严格按照<会计法><预算法>要求,提前预算,按月报销费用,编制记账凭证、报表,年末按财政要求做好部门决算报表编制工作,做到账实相符,账账相符,账表相符,按质、按时完成部门决算编制工作
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(892,190.16÷814,267.87-1)×100%=9.57%
7.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝892,190.16÷（679,044.00+213,146.16）×100%=100%
8.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝892,190.16÷5=178,438.03
9.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=808,553.26÷892,190.16×100%=90.63%
10.公用支出比率=83636.9.÷892190.16×100%=9.37%
景东彝族自治县工商业联合会2017年度部门决算.xls
监督索引号53082300171401111
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