监督索引号53082300143401000  
第一部分  景东彝族自治县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  景东彝族自治县人民政府办公室概况

     一、主要职能
    （一）主要职能
1、承担县人民政府的日常政务运转职能，为县人民政府领导提供服务。
2、承办市委、市人民政府及其各部门转由县人民政府办理事项；负责市人民政府文件、指示在我县的贯彻落实及督促检查工作。
3、承担县人民政府相关会议的筹备工作；协助县人民政府领导对相关会议决定事项的贯彻落实和督促检查工作。
4、承担县人民政府和政府办公室的公文处理工作。负责组织起草县人民政府及县政府办公室印发的公文，并报相关领导审核后印发；负责起草县人民政府领导的相关讲话稿；负责全县小汽车编制管理，协助做好公务用车改革工作。
5、承担全县政务信息管理工作。负责指导各部门政务信息网的建设、信息发布工作，负责政府门户网站的管理维护工作，及时更新发布工作信息。
6、承担县人民政府督查工作。负责督促、检查县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府工作落实情况和对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况，并及时向县人民政府领导报告。
7、承担全县范围内的突发事件应急工作。负责县人民政府应急机制、应急预案体系的拟定工作；建立县人民政府应急值守制度，协助县人民政府领导处理突发事件。
8、承担全县的外事和侨务管理工作。
9、负责组织、协调、督促县人民政府各部门对人大代表的建议和政协委员提案的办理工作；承办交由县人民政府或县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
10、承办县委和县人民政府交办的其他事项。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
 1、承办上级文件、指示；做好向上级的报告、请示行文拟稿和审核工作；办理上级党委、政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
2、负责政府会议的筹备工作，协助政府领导组织会议决定事项的实施。
3、协调政府领导组织起草和审核政府、政府办印发的公文。
4、研究各乡（镇）人民政府以及县直各部门请示政府的事项，提出办理意见，报政府领导审批。
5、根据政府领导的指示，对政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报政府领导决策。
6、督促检查各乡（镇）人民政府和政府各部门对政府公文、会议决定事项及政府领导有关指示的执行落实情况，及时向政府领导报告。
7、根据政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由政府或政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
9、协助政府领导处理需由政府直接处理的突发事件；负责政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作；及时向政府领导报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。
10、负责政府政务信息工作，及时向各部门和政府领导提供信息服务；完成市人民政府下达的政务信息考核任务。
11、承办县委、政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
   （一）部门决算单位构成
    纳入景东彝族自治县人民政府办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。
   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    景东彝族自治县人民政府办公室 部门2017年末实有人员编制57人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制 15人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员19人），事业人员4人 （含参公管理事业人员0人）。
    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
    实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
 
    一、收入决算情况说明
    景东彝族自治县人民政府办公室部门2017年度收入合计12,645,813.07元。其中：财政拨款收入 12,645,813.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年11，952，832.49元对比增加5.80%，主要原因：1、人员工资、津贴补贴调整规范；2、增加自然灾害应急资金；3、增加扶贫资金支出。
    二、支出决算情况说明
    景东彝族自治县人民政府办公室部门2017年度支出合计12,645,813.07元。其中：基本支出12,645,813.07元，占总支出的100.00%；项目支出 0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年11，952，832.49元对比增加5.80%，主要原因：1、人员工资、津贴补贴调整规范；2、增加自然灾害应急资金；3、增加扶贫资金支出。
    （一）基本支出情况
    2017年度用于保障景东彝族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出12,645,813.07元。与上年11,952,832.49元对比增加5.80%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 64.09%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 35.91%。
    （二）项目支出情况
    2017年度用于保障景东彝族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    景东彝族自治县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,645,813.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年11,952,832.49元对比增长5.80%。主要原因：1、人员工资、津贴补贴调整规范；2、增加自然灾害应急资金；3、增加扶贫资金支出。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、一般公共服务（类）支出11,270,390.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.12%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的服务支出、其他资本性支出。
    2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
    7、文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8、社会保障和就业（类）支出187,991.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出。
    9、医疗卫生与计划生育（类）支出587,354.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。
    10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11、城乡社区（类）支出600,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于单位个人住房公积金补助。
    12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14、资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18、国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19、住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。76
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    景东彝族自治县人民政府办公室 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为760，000.00元，支出决算为 665,150.89元，完成预算的87.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为454,146.87元，完成预算的90.83%；公务接待费支出决算为211,004.02元，完成预算的81.16 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少资金支出。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少42,500.56元，下降6.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少31，395.08元，下降6.47%；公务接待费支出决算减少11,105.48元，下降5.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少资金支出。
    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 454,146.87元，占68.28%；公务接待费支出211,004.02元，占31.72%。具体情况如 下：
    1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2、公务用车购置及运行维护费支出454,146.87元。其中：
    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出454,146.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3、公务接待费支出211,004.02元。其中：
    国内接待费支出211,004.02元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,644人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于外来相关工作人员发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
    景东彝族自治县人民政府办公室部门2017年机关运行经费支出4,540,700.40元，与上年4，851，923.60元对比减少311，553.20元，下降6.41%,主要原因是厉行节约，减少资金支出。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、保安服务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
    （二）国有资产占用情况
    截至2017年12月31日，景东彝族自治县人民政府办公室部门资产总额14,144,605.00元，其中，流动资产 0.00元，固定资产14,144,605.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年14,219,814.00元相比，本年资产总额减少75，209.00元（本年新增固定资产462,389.00元，报废减少537,598.00元），其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车 辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值537,598.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	14,144,605.00	0.00	14,144,605.00	9,281,697.00	3,796,188.00	0.00	1,066,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1、资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
     2、固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额462,389.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出462,389.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
一、2017年固定资产增加462，389.00元。
（一）2017年1月购买办公设备158，480.00元
1、购台式电脑3台14，400.00元；
2、购激光打印机1台2，600.00元；
3、购办公桌2张3，000.00元；
4、购会议桌76张59，000.00元；
5、购高清会议终端1套45，000.00元；
6、购摄像头1套16，500.00元；
7、购调音台1套5，500.00元；
8、购专业功放1套5，200.00元；
9、购无线会议话筒1个5，780.00元；
10、购机柜1套1，500.00元。
（二）2017年2月购买办公设备62，810.00元
1、购音响电视组合机1套35，210.00元；
2、购空调机组1套27，600.00元。
（三）2017年8月购买办公设备13，600.00元
购装订机1台13，600.00元。
（四）2017年9月购买办公设备8，780.00元
1、购空调1台4，180.00元；
2、购布艺沙发1套3，600.00元；
3、购茶几1个1，000.00元。
（五）2017年10月购买办公设备62，589.00元
1、购台式电脑10台50，289.00元；
2、购笔记本电脑1台4，500.00元；
3、购打印机3台7，800.00元。
（六）2017年11月购买办公设备156，130.00元（其中财政调拨使用12，600.00元）
1、购双面电脑桌1张2，160.00元；
2、购贵宾沙发2套3，980.00元；
3、购沙发茶几1套2，660.00元；
4、购长虹电视1台5，300.00元；
5、购洗衣机1台1，890.00元；
6、购冰箱1台2，290.00元；
7、购台式电脑3台11，850.00元；
8、财政调拨使用美利达自行车14辆126000.00元。
二、2017年固定资产报废下账537，598.00元
1、传真机1台3500.00元；
2、速印机1台57000.00元；
3、打印机1台5576.00元；
4、计算机18台112，330.00元；
5、电视机3台25，500.00元；
6、会议室桌椅202套303，823.00元；
7、沙发1套3000.00元；
8、书柜1套2500.00元；
9、洗衣机1台2499.00元；
10、摄像机2台14，070.00元；
11、复印机1台7800.00元。
2017年年未账面数14，144，605.00元。
（六）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第四部分  名词解释
 
1、本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2、本年支出：单位本年度全部支出。
3、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6、“三公”经费：纳入中央财政预算的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。

景东彝族自治县人民政府办公室部门2017年度部门决算.xls


监督索引号53082300143401111