普洱市景东彝族自治县大朝山东镇

                                                 2017年度部门决算公开报告


    第一部分  普洱市景东彝族自治县大朝山东镇概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    第四部分  名词解释
 

    第一部分  普洱市景东彝族自治县大朝山东镇概况

    一、主要职能

   （一）主要职能

    大朝山东镇人民政府的主要职能： （1）、执行大朝山东镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）、执行大朝山东镇行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）、保护各种经济组织的合法权益；（5）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（6）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（7）、办理上级人民政府交办的其他事项。

   （二）2017年度重点工作任务介绍

    2017年度重点工作任务介绍: 1.脱贫攻坚扎实推进。把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，紧扣“两不愁、三保障”目标，深入实施“五个一批”“六个精准”。健全“三位一体”大扶贫格局，“挂包帮”“转走访”实现全覆盖。高位抓规划。完成全镇“十三五”脱贫攻坚规划及13个贫困村脱贫攻坚规划。完成2018年建档立卡贫困户到户项目编制。重点抓房建。投入资金2355.92万元。完成易地扶贫搬迁 50户；实施安居工程建设150户、社会兜底户建房86户、上海帮扶彭家村房屋修缮项目330户；410户农村危旧房改造项目扎实推进；2018年106户392人易地扶贫搬迁民房建设全面启动，着力改善贫困群众居住条件。全力抓项目。全面实施大朝山东镇整乡推进项目及黑蛇村、苍文村、彭家村贫困退出项目；扎实推进浦发银行支持大朝山东镇精准脱贫攻坚项目；全面完成彭家村困博组易地扶贫搬迁集中安置点项目建设；完成26个小组12.53万平方米组内道路硬化项目。严格管资金。全年共收到扶贫资金1.16亿元。资金严格按照扶贫专项资金管理要求，严格管理、严格审计，做到“专款专用”，筹资30万元分别聘请云南瑞尔方略工程造价咨询有限公司、普洱市浩宇建设工程咨询有限公司对全镇10万元以上政府投资建设项目进行全过程造价咨询及项目跟踪监理，充分发挥项目资金使用效益。聘请云南至上工程检测有限公司对全镇所有实施的硬化工程进行质量检测，确保工程质量。资金及项目做到公开公示，程序公正，全面接受群众监督。精准抓到户。扎实抓好贫困对象精准识别、动态管理，做到应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶。经两次大规模动态识别，新纳入建档立卡管理345户1066人，剔除22户61人。围绕“61011”脱贫出列标准，实施养猪、养牛等产业扶贫项目539户2048人；发放402万元小额扶贫贴息贷款，90户建档立卡贫困户受益；落实生态效益补偿政策，实现生态补偿脱贫35户125人；开展劳动力转移培训1257人，实现转移就业脱贫64人；“两免一补”和营养改善计划全面落实；认真落实健康扶贫政策，建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险，符合条件家庭成员100%参加养老保险，开展家庭医生签约14068人；积极引进“六大茶山”等企业，激活茶叶交易市场，促进茶农增收785万元。通过实施整乡推进、产业扶贫、易地搬迁等项目建设，实现336户1097人脱贫，贫困发生率下降至11.02%。

    2.基础设施大幅提升。抓住整乡推进、脱贫攻坚等机遇，加快综合交通、水利等基础设施建设，全年落实基础设施建设项目15个，概算投入资金3.11亿元。道路交通日渐完善。一是全面启动曼崩村邓家组等6条水泥混凝土路面改造工程；二是完成榨房、大村、苍文3个村75.1公里建制村通畅工程建设；三是全力推进困嘎及黑新公路建设，完成混凝土路面铺设16公里；四是积极协助芹菜塘至大朝山电站公路建设及无量山产业扶贫公路建设项目有序推进。扎实开展全镇235.7公里镇村公路维护，镇村道路提升改造深入推进，制约短板不断改善。水利建设稳步推进。全面实施14个村132个村民小组人畜饮水项目建设。曼状小流域治理项目全面启动。电力通讯基础日臻完善。完成10千伏姜家坪线大修技改和10千伏大驮3号变中心村改造项目。完成320公里10千伏线路通道清理及99户智能电表改造。全面开展防触电隐患整治项目。积极推进大田河二级站投产发电及勐片河三级站建设。实现建制村4G网络、宽带、邮站全覆盖。

    3.产业结构持续优化。持续推进农业有机化、精细化，不断提升现代农业发展水平。全面实施大驮村、大村、曼崩村3个村4665亩土地整治项目；启动实施大驮片区、彭家片区4000亩高标准农田建设项目。2017年，完成粮食播种面积7.49万亩，产量2.16万吨，产值4033万元；核桃投产2.6万亩，产量1000吨，产值1699万元；种植烤烟7780亩，收购烟叶2.35万担，产值3200万元；新植桑园1053亩，鲜茧产量260吨，产值1259万元。完成有机茶提升改造2800亩，产量1308吨，产值2616万元。生猪存栏34759头、出栏21573头，牛存栏14683头、出栏3075头，羊存栏15899只、出栏6788只，家禽存栏20.04万只，出栏31.44万只。牧渔业总产值达8993万元。建成大村乌骨鸡孵化厂，预计年出栏2万羽。实施冬农开发1.94万亩，预计产值5960万元。

    4.人居环境焕然一新。集镇建设不断完善。一是完成党政机关综合办公楼、职工食堂等附属设施建设。实现集中办公，更加方便群众，人气逐步聚集，集镇发展空间大幅拓展。倾力对办公区周边环境进行美化提升，完成路灯安装24盏，道路硬化1748平方米，绿化面积660平方米，办公环境得到极大改善；二是全面完成大驮街二期提升改造工程，完成路面铺设3060平方米，人行道铺设1287平方米，路灯安装17盏，种植绿化树110棵。三是全面推进视频监控和卡口系统建设，新增高清摄像头18个。集镇面貌极大改善，居民素质不断提高，积极协助创建省级卫生县城及省级文明县城。美丽乡村建设持续推进。完成美丽宜居乡村省级重点村项目、移民后期扶持项目、民族团结示范村、移民新村等项目共计12个；全面实施82个村民小组活动场所建设；完成榨房村榨房组、文玉集镇等不稳定地段地质灾害治理项目；深入开展农村“七改三清”，实施66个村组垃圾池建设；启动建设公厕1座、提升改造2座，全面改善辖区人居环境。生态文明建设扎实深入。建立健全三级河长制，严格落实水生态保护机制。出台东镇最严的“禁渔、禁猎”措施，启动野生渔业资源保护三年行动计划。第一批放生鱼苗520公斤，努力营造人与自然和谐发展良好氛围。严格落实全面停止天然林商品性采伐政策，扎实推进全镇21.11万亩天然林停伐工作。加强森林和野生动物资源保护，连续31年无重特大火灾发生，森林防火工作连续2年在县级考核中被评为优秀。实施新一轮退耕还林1000亩、中央造林补贴项目1000亩、省级核桃提质增效3000亩、退耕还草1800亩。完成省级生态乡镇创建申报工作。

    5.积极承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成
    纳入普洱市景东彝族自治县大朝山东镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：

    1. 行政单位：大朝山东镇人民政府

    2. 参照公务员法管理的事业单位：大朝山东镇财政所
 
    3. 大朝山东镇文化广播电视服务中心

    4. 大朝山东镇社会保障服务中心

    5. 大朝山东镇农业服务中心

    6. 大朝山东镇林业服务中心

    7. 大朝山东镇村镇规划服务中心

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

     普洱市景东彝族自治县大朝山东镇 部门2017年末实有人员编制93人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制 0人），事业编制60人（含参公管理事业编制8人）；在职在 编实有行政人员32人（含行政工勤人员8人），事业人员50人 （含参公管理事业人员7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

    实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
 

    第二部分  2017年度部门决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      （详见附件）

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
    普洱市景东彝族自治县大朝山东镇 部门2017年度收入合计77,777,894.35元。其中：财政拨款收入 77,777,894.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入21,767,271.77元相比增加56,010,622.58 元，增长257.32%。主要原因是整镇脱贫而项目资金增多。

    二、支出决算情况说明

    普洱市景东彝族自治县大朝山东镇 部门2017年度支出合计54,109,225.97元。其中：基本支出22,348,358.35元，占总支出的41.30%；项目支出 31,760,867.62元，占总支出的58.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年支出23,673,889.77元相比增加30,435,336.20 元，增长128.56%，主要原因是由于整镇脱贫项目资金增加。

   （ 一）基本支出情况

    2017年度用于保障普洱市景东彝族自治县大朝山东镇机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出22,348,358.35元。与上年对比增长44.25%，主要原因是人员工资增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 61.89%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 38.11%。

   （二）项目支出情况

    2017年度用于保障普洱市景东彝族自治县大朝山东镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,760,867.62元。与上年对比增长288.25%，主要原因是整镇脱贫项目资金增加。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    普洱市景东彝族自治县大朝山东镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出52,642,425.97元,占本年支出合计的97.29%。与上年对比增长148.11%，主要原因是国家增资。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出26,304,037.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.97%。主要用于政府部门以及财政所人员工资、津贴补贴、各项奖励；烟区基础设施建设、政府保运转等支出；

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出132,691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于镇科技人员工资、津贴补贴；

    7.文化体育与传媒（类）支出61,014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于文化广播服务中心人员工资、津贴补贴；

    8.社会保障和就业（类）支出855,315.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于社会保障服务中心人员工资、基本公务费、离休人员经费、机关事业单位基本养老保险以及农村互助养老服务站建设等方面支出；

    9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,437,459.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于村（居）民小组计划生育服务员信息费、行政事业单位医疗保险及公务员医疗保险等方面支出；

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出1,465,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于村镇规划服务中心人员工资、基本公务费及集镇建设等方面支出；

    12.农林水（类）支出20,898,135.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.70%。主要用于农业服务中心人员工资、基本公务费、农村基础设施建设、农危房改造、美丽宜居乡村建设、产业扶持、农村人畜饮水、扶贫工作经费等方面支出；

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出1,488,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于农村危房改造支出；

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    普洱市景东彝族自治县大朝山东镇 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为386,900.00元，支出决算为 331,000.00元，完成预算的85.55%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为155,000.00元，完成预算的86.11%；公务接待费支出决算为176,000.00元，完成预算的85.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约制度。

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3,000.00 元，下降0.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少1,000.00元，下降0.64%；公务接待费支出决算减少2,000.00元，下降1.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门继续贯彻落实中央八项规定，依法规范支出管理，全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本及车辆运行费用。

   （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 155,000.00元，占46.83%；公务接待费支 出176,000.00元，占53.17%。具体情况如 下：

    1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出155,000.00元。其中：

    公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出155,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出176,000.00元。其中：

    国内接待费支 出176,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次898人（其中：外事接 待人次0人）。。主要用于扶贫工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    普洱市景东彝族自治县大朝山东镇部门2017年机关运行经费支出6,087,278.09元，与上年对比增加1,966,190.38元 ,主要用于人员经费支出办公费、印刷费、水电费、办公设备等。

   （二）国有资产占用情况

    截 至2017年12月31日，普洱市景东彝族自治县大朝山东镇部门资产总额31,877,469.16元，其中，流动资产 26,264,457.09元，固定资产5,613,012.07元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,254,646.38 元，其中固定资产增加585,978.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收 入0元。
 
   国有资产占有使用情况表

    单位：元

   

     填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

     2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

    (三)政府采购支出情况

    2017年度，部门政府采购支出总额283,510.00元，其中：政府采购货物支出283,510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的0%。

    (四)绩效自评信息情况

    本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

   （五）其他重要事项情况说明

   （六）相关口径说明

    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

    第四部分  名词解释

    1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

    2.本年支出：单位本年度全部支出。

    3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。