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景东县茶叶和特色生物产业局2018年度部门预算公开
发布时间：2018-02-27 11:44:44 来源：未知 点击： 收藏
景东县茶叶和特色生物产业局2018年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明
景东县茶叶和特色生物产业局
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。
（一）主要职能
景东县茶叶和特色生物产业局是县人民政府的派出机构，所属行业为农业。
1.负责落实上级茶产业和特色生物产业的有关政策措施；积极向县委、县人民政府提供茶产业和特色生物产业有关信息，为决策提供数据和信息服务。
2.拟订全县茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业发展规划，并组织实施；承担茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业情况分析与调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。
3.负责茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶、生物药业为主的特色生物产业的协调督查、技术培训、品牌打造、制定标准、宣贯执行标准、信息统计等工作。
4.负责茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业发展项目的招商引资、对外经济技术合作和产品对外市场拓展工作；组织开展新品种、新技术试验示范和推广工作。
5.拟订全县茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业相关扶持政策和特有资源保护、生态环境保护以及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策，并配合有关部门监督执行。
6.负责全县茶叶、蚕桑、咖啡、橡胶和特色生物产业开发项目在报刊、电视、网络等传播媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、项目指南等产业信息。
7.指导县茶叶协会、蚕桑协会、咖啡协会及其他特色生物产业协会工作。
8.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
按照政府“三定”方案，景东茶叶和特色生物产业局下设：办公室、项目股、文化品牌股、信息统计股4个股室。
（三）工作重点概述
1、进一步加大违禁农资管控，提升产品质量。严格规范茶园、咖啡园、生物药园用肥用药标准，促进绿色、有机标准化技术广泛推广，积极推进有机转换。
2、积极争取项目资金，不断发展壮大茶叶和特色生物产业。积极帮助企业申报项目，进一步引导企业做好产品精深加工，强化品牌建设。
3、抓好生产技术培训。积极开展各种形式和层次的产业科技培训、实用技术的研究和试验、示范推广，提高管理人员、技术人员和茶叶、咖啡、生物药、蚕桑等农户的素质，建立和完善示范基地，推进科技与经济结合，加快产业实现高新科技转化。
4、茶产业
（1）新建标准茶叶初制所1个。
（2）巩固现有有机茶转换基地2.62万亩，新建有机茶园0.5万亩。
（3）抓好茶园生态留养，以点带面推动我县生态留养工作。
（4）配合抓好天泽茶庄园二期建设工作。
（5）加大茶叶科技培训力度，围绕提高产品品质做文章，全力打造景东茶叶知名品牌。
（6）积极组织企业参加市茶咖局组织的省市外茶事活动。协助茶叶协会筹备好景东县斗茶大赛。
5、咖啡产业
（1）计划做好有机咖啡园建650亩，中低产咖啡园改建2000亩，咖啡保险 2000亩。
（2）计划做好咖啡初加工厂建设2个。
6、生物药业
（1）扶持生物药企业建设项目1个。
（2）新建生物药业繁育基地100亩。
7、努力完成县委、政府及上级部门交办的各项工作任务。
二、部门预算编制情况
茶叶和特色生物产业局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想：
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
（三）预算编制的基本原则
主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
（四）编制方法
认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是茶叶和特色生物产业局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休15人（已移交社保管理）。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年预算单位收入情况（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入664.80万元，其中：一般公共预算664.80万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入664.80万元，其中，本年收入664.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款664.80万元（本级财力664.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出664.80万元，本级财力安排支出664.80万元，其中：基本支出664.80万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类情况：
“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）”支出61.14万元，主要反映由单位缴纳的养老保险费支出。
“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）”支出1.76万元，主要反映出上述项目以外其他用于社会保障及就业方面的支出。
“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出30.57万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。
“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出10.5万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费。
“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出2.93万元，主要反映公务员基本医疗补助经费。
“农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”支出521.21万元，主要反映农林水事务支出。
“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出36.69万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排住房改革支出。
按经济科目分类：
“301（工资福利支出）”支出643.29万元，主要反映工资福利支出。
“301（工资福利支出）-01（基本工资）”支出130.45万元，主要反映基本工资支出。
“301（工资福利支出）-02（津贴补贴）”支出175.32万元，主要反映津贴补贴的支出。
“301（工资福利支出）-07（绩效工资）”支出191.45万元，主要反映绩效工资的支出。
“301（工资福利支出）-08（机关事业单位基本养老保险缴费）”支出61.14万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
“301（工资福利支出）-10（职工基本医疗保险缴费）”支出30.57万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出。
“301（工资福利支出）-11（公务员医疗补助缴费）”支出10.50万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出。
“301（工资福利支出）-12（其他社会保险缴费）”支出4.69万元，主要反映其他社会保险缴费的支出。
“301（工资福利支出）-13（住房公积金）”支出36.69万元，主要反映其他社会保险缴费的支出。
“301（工资福利支出）-99（其他工资福利支出）”支出2.49万元，主要反映上述科目为包括的工资福利支出。
“302（商品服务支出）”支出21.51万元，主要反映单位购买商品和服务的支出。
“302（商品服务支出）-01（办公费）”支出1.66万元，主要反映单位购日常办公用品、书包杂志等的支出。
“302（商品服务支出）-02（印刷费）”支出0.26万元，主要反映单位的印发费支出。
“302（商品服务支出）-05（水费）”支出0.3万元，主要反映单位的水费、污水处理费费等支出。
“302（商品服务支出）-06（电费）”支出0.34万元，主要反映电费支出。
“302（商品服务支出）-07（邮电费）”支出0.36万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等支出。
“302（商品服务支出）-11（差旅费）”支出1.4万元，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
“302（商品服务支出）-13（维修（护）费）”支出0.7万元，主要反映单位维修（护）的支出。
“302（商品服务支出）-15（会议费）”支出0.4万元，主要反映单位在会议期间按规定开支住宿、伙食、场地租金、交通费、文件印刷等费用。
“302（商品服务支出）-16（会议费）”支出2.15万元，主要反映单位在培训期间发生的费用。
“302（商品服务支出）-17（公务接待费）”支出0.76万元，主要反映单位按规定开支的公务接待费用。
“302（商品服务支出）-26（劳务费）”支出0.9万元，主要反映劳务费用的支出。
“302（商品服务支出）-28（工会经费）”支出5.03万元，主要反映按规定提取或安排的工会经费。
“302（商品服务支出）-29（福利费）”支出3.58万元，主要反映按规定提取职工福利费。
“302（商品服务支出）-28（公务用车运行维护费）”支出3.16万元，主要反映公务用车运行维护费的支出。
“302（商品服务支出）-99（其他商品和服务支出）”支出0.5万元，主要反映其他商品和服务的支出。
1、基本支出情况。
2018年用于保障茶叶和特色生物产业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出664.80万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出643.29万元占基本支出的96.76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）21.51万元占基本支出的3.24％。与上年对比增加196.07万元，增长41.83%，增减变化的原因主要是正常调资。
2、项目支出情况。
2018年用于保障茶叶和特色生物产业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。（无安排）
3、预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算当年拨款 664.8万元，比上年预算数468.73万元增加196.07万元，增 长41.83%。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为61.14万元，2017年预算数为0万元，比2017年预算数增加61.14万元，增长100%。主要原因是：2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为1.76万元，2017年预算数为0万元，比2017年预算数增加1.76万元，增长100%。主要原因是：经济科目调整。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为30.57万元，2017年预算数为42.38万元，比2017年预算数减少11.81万元，减少27.87%。主要原因是：医疗补助支出减少。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为10.5万元，2017年预算数为14.8万元，比2017年预算数增加4.3万元，减少29.05%。主要原因是：公务员医疗补助支出减少。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：2018年预算数为2.93万元，2017年预算数为0万元，比2017年预算数增加2.93万元，增加100%。主要原因是：经济科目调整。
6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年预算数为521.21万元，2017年预算数为359.43万元，比2017年预算数增加161.78万元，增长45.01%。主要原因是：正常调资支出增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为36.39万元，2017年预算数为44.41万元，比2017年预算数减少8.02万元，减少18.06%。主要原因是：住房公积金支出减少。
（四）省对下专项转移支付情况
无。
（五）政府采购预算情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算21.51万元，较上年预算22.24万元减少0.73万元，减少3.28%，主要原因是人员变动。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 11.88万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.68万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出4.68 万元），公务接待费支出 7.2万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数增加6.2 万元，增加的主要原因：主要是2017年项目未做预算。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。（无安排）
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费4.68万元，较上年的2.66万元增加2.02万元，主要是由于产业发展需要使用频率高、车辆老化、维修费增加、燃油费增加。其中：购置经费0万元、运行维护费4.68万元，主要用于保障全县蚕桑、茶叶、咖啡、生物药业等产业工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算7.2万元，较上年的1万元增加6.2万元，主要是2017年项目未做预算，主要用于茶企业的招商引资接待产生的费用。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）其他公开信息
无
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（五）本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，强化预算绩效要求，打牢绩效管理工作基础，提高绩效管理的认识。在我单位年度预算管理工作中，将进一步细化和落实部门申报资金绩效要求，特别对于年度申报的部门专项经费，须进一步完善工作绩效目的建立，逐步改性绩效目标的规范、准确性，逐步推行从专项经费从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效预算管理，同时进一步加强部门培训、宣传，将财政部“讲求绩效”思想充分融入预算管理工作，为绩效评价工作提供良好氛围。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东县茶叶和特色生物产业局2018年度部门预算公开表格.xls
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