第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
  一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。
（一）主要职能
景东县烤烟生产办公室为县人民政府直属事业单位，级别为正科级。
1、宣传贯彻党和国家有关烟叶生产工作的方针和法律法规，拟定全县烟叶产业政策和发展规划并组织实施。
2、负责对全县烟叶生产进行组织、指导、督促、协调与服务，初进烟叶生产结构调整；提出烟叶生产的考核和生产意见。
3、协助烟草企业、收购年度计划并协调贯彻落实和实施。
4、负责监督烟叶收购部门正确执行烟叶国家收购标准。5、负责协调烟叶生产中的矛盾及烟草企业与地方、烟农之间利益关系。
（二）机构设置情况
按照政府“三定”方案，景东县烤烟生产办公室下设：办公室、产业发展股、计划统计股3个股室。
（三）工作重点概述
全县计划收购烟叶24.5万担（其中：指令性计划22.8万担，出口备货计划1.7万担），指导性种植面积9万亩，标准化生产示范样板地2200亩，滴灌面积3600以上，地膜覆盖比例80%以上，膜下小苗比例40%以上，残膜回收率95%以上。烟叶收购综合合格率80%以上，综合等级纯度90%以上，上等烟比例达68%以上，亩均售烟收入 3800元以上。采烤一体化1万担，商品化烘烤6.4万担，100%实行上部4－6片叶留养成熟一次采烤。4月25日前移栽95%，4月30日全面完成移栽，8月底完成烘烤90%以上，9月底收购80%以上，组织烟农做好优化烟叶结构工作，严格按每1300株配供烟苗，按照1250株视为一亩签订合同。烟农售烟收入达3.43亿元，烟叶税达6860万元。
 
二、部门预算编制情况
景东县烤烟生产办公室编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想：
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
（三）预算编制的基本原则
主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
（四）编制方法
认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东县烤烟生产办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。 一、2018年预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入725.20万元，其中：一般公共预算725.20万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入725.20万元，其中，本年收入725.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.20万元（本级财力725.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出725.20万元，本级财力安排支出725.20万元，其中：基本支出125.20万元，占总支出的17.26％，项目支出600.00万元，占总支出的82.74％。按支出功能科目分类情况：
“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（）项”支出11.31万元，主要反映由单位缴纳的养老保险费支出。
 “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）”支出0.32万元，主要反映出上述项目以外其他用于社会保障及就业方面的支出。
“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出8.13万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。
“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出5.66万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费。
“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出1.93万元，主要反映公务员基本医疗补助经费。
“农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”支出698.66万元，主要反映农林水事务支出。
“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出6.79万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排住房改革支出。
按经济科目分类：
“301（工资福利支出）”支出119.91万元，主要反映工资福利支出。
“301（工资福利支出）-01（基本工资）”支出22.98万元，主要反映基本工资支出。
“301（工资福利支出）-02（津贴补贴）”支出33.58万元，主要反映津贴补贴的支出。
“301（工资福利支出）-07（绩效工资）”支出36.81万元，主要反映绩效工资的支出。
“301（工资福利支出）-08（机关事业单位基本养老保险缴费）”支出11.31万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
“301（工资福利支出）-10（职工基本医疗保险缴费）”支出5.65万元，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出。
“301（工资福利支出）-11（公务员医疗补助缴费）”支出1.92万元，主要反映公务员医疗补助缴费的支出。
“301（工资福利支出）-12（其他社会保险缴费）”支出0.87万元，主要反映其他社会保险缴费的支出。
“301（工资福利支出）-13（住房公积金）”支出6.79万元，主要反映其他社会保险缴费的支出。
 “302（商品服务支出）”支出55.58万元，主要反映单位购买商品和服务的支出。
“302（商品服务支出）-01（办公费）”支出9.87万元，主要反映单位购日常办公用品、书报杂志等的支出。
“302（商品服务支出）-02（印刷费）”支出0.1万元，主要反映单位的印刷费等支出。
 “302（商品服务支出）-07（邮电费）”支出2.82万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费、烟信通费等支出。
“302（商品服务支出）-11（差旅费）”支出13.1万元，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
 “302（商品服务支出）-15（会议费）”支出3.23万元，主要反映单位在会议期间按规定开支住宿、伙食、场地租金、交通费、文件印刷等费用。
“302（商品服务支出）-16（培训费）”支出0.38万元，主要反映单位在培训期间发生的费用。
“302（商品服务支出）-17（公务接待费）”支出3.26万元，主要反映单位按规定开支的公务接待费用。
 “302（商品服务支出）-28（工会经费）”支出0.94万元，主要反映按规定提取或安排的工会经费。
“302（商品服务支出）-29（福利费）”支出0.63万元，主要反映按规定提取职工福利费。
“302（商品服务支出）-28（公务用车运行维护费）”支出14.06万元，主要反映公务用车运行维护费的支出。
“302（商品服务支出）-99（其他商品和服务支出）”支出7.2万元，主要反映其他商品和服务的支出。
“310（资本性支出）支出549.71万元，主要反映构建基础设施建设及大小修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
“303（对个人和家庭补助）-10
（对个人农业生产补贴）”支出180.78万元，主要反映用于烟农生产烤烟用煤及小水窖等支出。
“303（对个人和家庭补助）”支出180.78万元，主要反映用于对个人和家庭补助的支出。
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县烤烟生产办公室机构正常运转的日常支出125.20万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出119.91万元占基本支出的95.77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）5.29万元占基本支出的4.23％。与上年对比增加41.06万元，增长48.79%，增减变化的原因主要是养老保险、人员工资、津贴补贴增加等。
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县烤烟生产办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600.00万元。主要用于烟区道路维修、烤烟烤房维修、烤烟用煤补助、生物质燃料、燃烧机补助及烤烟生产秩序维护费等支出；
3、预算收支增减变化情况说明                         
2018年一般公共预算当年拨款 725.20万元，比上年预算数84.14万元增加641.06万元，增 长861.89%。
1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为11.62万元，2017年预算数为0万元，比2017年预算数增加11.62万元，增长100%。主要原因是：2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入初预算。
2、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出：2018年预算数为0.31万元，2017年预算数为0万元，比2017年预算数增加0.31万元，增长100%。主要原因是：经济科目调整。
3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：2018年预算数为5.60万元，2017年预算数为7.49万元，比2017年预算数减少1.89万元，减少33.75%。主要原因是：医疗补助支出减少。
4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：2018年预算数为1.93万元，2017年预算数为2.63万元，比2017年预算数增加0.70万元，减少26.6%。主要原因是：公务员医疗补助支出减少。
5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出：2018年预算数为0.55万元，2017年预算数为0万元，比2017年预算数增加2.93万元，增加100%。主要原因是：经济科目调整。
6、213（类）01（款）04（项）事业运行：2018年预算数为98.66万元，2017年预算数为64.78万元，比2017年预算数增加33.88万元，增长52.3%。主要原因是：正常调资支出增加。
7、213（类）01（款）99（项）其他农业支出：2018年预算数为600.00万元，2017年预算数为0万元，比2017年预算数增加600.00万元，增长100%。主要原因是：2017年烤烟生产发展专项资金财政未纳入预算。
8、221（类）02（款）01（项）住房公积金：2018年预算数为6.79万元，2017年预算数为7.88万元，比2017年预算数减少1.09万元，减少13.83%。主要原因是：住房公积金支出减少。
（四）省对下专项转移支付情况
无。
（五）政府采购预算情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额6.04万元，其中政府釆购货物预算6.04万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算55.58万元，较上年预算增加5.25万元，增长90.55%。，主要原因是2017年烤烟生产专项资金项目支出未做预算。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 17.32万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.06万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出14.06 万元），公务接待费支出 3.26万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数增加5.85万元，增加的主要原因：2017年烤烟生产办公室烤烟生产发展专项资金项目经费财政为纳入预算。公务接待费按0.2万元/人、年测算，车辆按1.56万元/辆、年测算。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。（无安排）
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费14.06万元，较上年的8.89万元增加5.17万元，主要是由于:2017年烤烟生产发展专项资金项目经费未纳入预算及产业发展需要使用频率高、车辆老化、维修费增加、燃油费增加。其中：购置经费0万元、运行维护费14.06万元，主要用于保障全县烤烟生产发展的各项经济指标很好完成等产业工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算3.26万元，较上年的2.58万元增加0.68万元，主要是由于2017年烤烟生产发展专项资金项目经费未纳入预算。接待费主要用于接待市、县、乡、村烤烟生产工作者产生的费用。
（四）其他公开信息
无

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
  一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。



景东彝族自治县烤烟生产办公室2018年度部门预算公开表格.xlsx