2018年2月
 
 
 
【目录】
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
  一、基本职能及主要工作
2018年县发展和改革局按照县政府批准的“三定”方案，内设机构有10个，其基本职能是研究我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整及宏观调控经济、社会发展的综合经济部门和政府价格主管部门。2018年主要工作重点：一是抓好全县宏观经济运行分析和规划编制工作，经济运行分析水平不断提高；二是抓好全社会固定资产投资管理和项目储备工作，重点项目建设进展顺利；三是加强价费管理工作，依法进行价格监督检查和价格认证工作；四是抓好粮油管理，认真落实粮食行政首长负责制。
二、预算单位基本情况
我单位编制2018年部门预算的指导思想是以科学发展观为指导深入推进单位预算管理制度改革和创新，加强单位预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算制度。其基本原则是坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则。编制预算的方法是结合本单位工作职责和2018年全年工作计划，本着勤俭节约，反对铺张浪费，把财政资金用在完成工作任务的途径上。编制2017年的总体思路：根据公共财政管理要求，履行职责而申报单位预算提高公共财源的使用效益。加强内部控制和自我约束，充分发挥财政资金的使用效益
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东县发展和改革局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。 一、预算收支增减变化情况说明
（一）预算单位收入情况
2018年部门财政拨款收入641.99万元，其中，本年收入641.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641.99万元（本级财力641.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（二）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出641.99万元，其中：基本支出606.99万元，占总支出的95.55％，项目支出35万元，占总支出的5.45％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类（一般公共服务支出）－04款（发展与改革事务）”支出315.19万元，主要反映其他发展与改革事务的支出（对“款”解释说明）；“208类（社会保障和就业支出）－05款（行政事业单位离退休）”71.54万元支出，主要反映行政事业单位离退休费用的支出；210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）支出40.55万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出；221类（住房保障支出）02款（住房改革支出）支出32.42万元，主要反映住房改革支出；222类04款支出15万元，主要反映粮油储备支出；222类（粮油物资储备支出）01款（粮油事务）支出167.29万元，主要反映粮油事务支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出641.99万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.83％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比正常运转的日常支出433.93万元，增减变化的原因主要是增20.81万元，增减变化的原因主要是工资调增和增发综合目标考核奖。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35万元，如项目前期工作经费和企业政策性补贴支出等开支。与上年对比增35万元，增减变化的原因主要是本年度县财政将项目支出拿入预算指标下达。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 641.99万元，比上年预算数增加（或减少）20.81万元，增 长（或下降）3.24%
（1）201类（一般共公服务支出）04款（发展与改革事务）01项（行政运行）2018年预算数为295.19万元，比上年预算数215.81增加（或减少）79.38万元，增长（或下降）26.89%。增长的主要原因是：是工资调增和增发综合目标考核奖。
（2）201类（一般共公服务支出）04款（发展与改革事务）99项（其他发展与改革事务支出）2018年预算数为20万元，比上年预算数0万元增加（或减少）20万元，增长（或下降）100%。增长的主要原因是：本年度县财政将项目支出拿入预算指标下达，上年度项目支出未拿入预算指标下达。
（3）208类（社会保障和就业支出）05款（行政事业单位离退休）01项（归口管理的行政事业单位离退休）2018年预算数为17.56万元，比上年预算数21.45增加（或减少）-3.89万元，减少的主要原因是：离休人员死亡1人。
（4）208类（社会保障和就业支出）05款（行政事业单位离退休）05项（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为53.98万元，比上年预算数0增加（或减少）万元，增加的主要原因是：2017年此款项未列预算批复。
（5）210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）01项（行政单位医疗）2018年预算数为26.99万元，比上年预算数41.08万元，减少14.09万元，减少的主要原因是人员死亡。
（6）210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）03项（公务员医疗补助）2018年预算数为10.80万元，比上年预算数13.66万元减少2.86万元，减少的主要原因是人员死亡。
（7）210类（医疗卫生与计划生育支出）11款（行政事业单位医疗）99项（其他行政事业单位医疗支出）2018年预算数为18.31万元，比上年预算数0元增加18.31万元，增加的主要原因是此类款项上年未下达预算指标。
（8）221类（住房保障支出）02款（住房改革支出）01项（住房公积金）2018年预算数为32.39万元，比上年预算数38.42万元，减少6.03万元是人员死亡。
（9）222类（粮油物资储备支出）01款（粮油事务）01项（行政运行）2018年预算数为167.30万元，比上年预算数103.50万元增加26.38万元，增加的主要原因是是工资调增和增发综合目标考核奖。
（9）222类（粮油物资储备支出）04款（粮油储备）01项（储备粮油补贴）2018年预算数为15万元，比上年预算数0万元，增加的主要原因是本年度县财政将项目支出拿入预算指标下达，上年度项目支出未拿入预算指标下达。
二、其他公开信息
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算641.99万元，较上年预算增加20.81万元，增长3.24%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计6.99 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.99万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 1.99万元），公务接待费支出5 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数3.56增加3.43 万元，增加的主要原因：本年度县财政将项目支出拿入预算指标下达，上年度项目支出未拿入预算指标下达。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展0工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费1.99万元，较上年的1.56万元增加（减少）0.43万元，主要是由于项目前期工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障出差下乡的出行（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算5万元，较上年的2万元增加（减少）3万元，主要是由于项目前期工作导致增加（减少）。主要用于接待上级人员和有关部门人员到我县项目前期堪察、选址以及本单位上报项目发生的接待所（范围）产生的费用。
（二）政府采购预算情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府釆购预算总额2万元，其中政府釆购货物预算2万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
（三）省对下专项转移支付情况。
省对下专项转移支付0万元。

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。


一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 



 发改局部门预算公开情况表