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县社会保险局2019年度部门预算编制和“三公”经费编制说明
发布时间：2019-02-27 17:22:27 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县社会保险局2019年度部门预算编制和三公经费预算编制说明2019年02月目录一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算
景东彝族自治县社会保险局
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
2019年02月
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
2019年02月
目 录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 县本级绩效目标表
- 对下转移支付绩效目标表
十三、省本级项目支出绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责宣传、贯彻、实施养老、工伤、生育保险等方面的法律、法规、规章和有关规定。
2、负责编制基本养老金、机关事业单位职业年金和工伤、生育保险基金年度收缴计划，并对收缴情况进行督促检查。
3、负责参保人员养老保险档案的记载，做好个人账户的记录和管理。
4、负责从业人员的退休和待遇核定工作。
5、负责离退休人员养老金的社会化发放工作。
6、负责基本养老保险金及工伤、生育保险基金的收支预决算和会计报表财务报告的编制。
7、负责定期公布参保人员基本养老保险个人账户和基本养老保险金的使用管理等情况。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县社会保险局事业编制30名（编制结构为：参公管理人员编制30名）。其中：局长1名（副科级）。内设：办公室、养老保险股、工伤、生育保险股、财务统计室、职业年金管理股、稽核股、退休人员社会化服务管理办公室等7个股室。
（三）重点工作概述
1、负责编制各项养老保险基金及机关事业单位职业年金年年度收缴计划，并对收缴情况进行督促检查；负责编制各项养老保险基金及机关事业单位职业年金基金的预决算。
2、负责参保人员养老保险档案的记载，做好个人账户的记录和管理。
3、负责离退休人员养老金的社会化发放工作。
4、进一步加大脱贫攻坚工作力度，为全县脱贫出列献力献策。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 693.18万元，其中：一般公共预算财政拨款393.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转299.59万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 693.18万元，其中:本年收入393.59万元，上年结转299.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.59万元（本级财力393.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
- 预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1、2050299教育支出（类）－普通教育（款）－其他普通教育支出（项）2018年预算数为2.39万元，主要用于支付县民族小学退休8位老师退休费支出。比上年预算数减少61.71万元，减少96.27%。主要原因是2019年尚未对此项支出做批复。
2、2080109社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－社会保险经办机构（项)302.97万元，主要反映社会保险局在职人员工资福利支出、商品服务支出及县属企业离休干部生活补助。比上年预算数减少157.41万元，减少34.19%。主要原因是：2019年奖励性绩效工资未纳入预算并且人员减少两个。
3、2080505社会保障和就业（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.24万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；比上年预算数减少2.95万元，减少6%。主要原因是人员减少。
4、2080599社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－其他行政事业单位离退人支出（项）275.11万元，主要反映主要反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。比上年预算数增加218.65万元，增长387.26%，增长原因是上年度此类款项仅含县属企业离休干部补贴，本年度还包括机关事业单位退休人员补贴。
5、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）23.12万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；比上年预算数减少1.48 万元，减少6%。主要原因是本年度人员较上年度减少两人。
6、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）11.72万元，主要反映财政部门安排的职工公务员医疗补助；比上年预算数增加1.88 万元，增加19.1%。
7、2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）3.88万元，主要反映用于行政事业单位职工工伤保险和生育保险方面的支出；比上年预算数增加1.30 万元，增长50.38%。
8、2210101住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）27.75万元，主要用于职工公积金补助支出。比上年预算数减少1.77万元，减少6%。减少原因是人员减少。
- 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
- 省对下转项转移支付情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
- 市对下转移支付项目清单项目情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
- 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于无出国（境）工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较上年的1.56万元增加（减少）0万元。其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障社会保险局开展各项工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算3.12万元，较上年的3.12万元增加（减少）0万元。主要用于接待上级检查指导工作及与各乡镇工作对接产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算27.94万元，较上年预算增加8.12万元，增长40.97%，增加原因是城乡居民养老保险工作人多面广，难度加大，工作量增加，费用随之增加。
- （三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
- （四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门预算公开情况表-社保局.xlsx
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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