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县医疗保险管理局2019年度部门预算编制和三公经费编制说明

发布时间:2019-02-27 17:24:44 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县医疗保险管理局2019年度部门预算编制和三公经费预算编制说明2019年2月目录一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、
景东彝族自治县医疗保险管理局

2019年度部门预算编制和“三公”经费

预算编制说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
 
目   录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
  • “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
  • 县本级绩效目标表
  • 对下转移支付绩效目标表
    十二、政府采购表
十三、省本级项目支出绩效目标表
 
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)贯彻执行国家、省、市医疗保险方针政策法律法规:根据国家、省、市医疗保险政策规定,全面开展医疗保险工作,保障参保人员的基本医疗需求。
(2)负责经办属地参保单位和人员医疗保险基金征缴、给付、运营、结算管理工作;负责属地参保单位和人员医疗保险审核登记、证卡发放及变更登记工作。
(3)负责医疗保险基金核算和管理工作,负责建立并严格执行医疗保险基金预结算制度、财务会计制度、统计制度、预警制度、经办管理内控制度,确保基金收支平衡和安全运行;负责编制、汇总本县医疗保险基金预结算报表、财务报表和统计报表。
(4)负责基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险和离休干部医疗统筹等各项基金收支和监管;负责开展特殊病、慢性病门诊统筹补助工作;负责参保人员投保大病补充医疗保险工作。
(5)负责城镇职工个人医疗账户建立和管理工作。
(6)负责参保人员医疗待遇资格和医疗费用审查、结算工作;负责参保人员就医购药管理工作。
(7)负责与定点医疗机构、定点零售药店签订医疗保险服务协议,加强监督检查和考评工作,确保基金安全运行。
(8)负责医疗保险计算机信息系统建立、维护和运行管理工作。
(9)负责医疗保险政策咨询、宣传、业务指导和业务培训工作。
 
(二)机构设置情况
办公室、职工业务股、城乡居民业务股、审核股、结算股、稽核股、财务统计股、数据管理股。
(三)重点工作概述
1.认真落实目标责任制。根据年初确定工作目标,将目标任务细化分解至股室具体人员,真正做到责任落实到人,形成了一级抓一级,层层有人抓的工作格局。
2.认真落实《普洱市2018年医疗保险经办管理服务工作考核标准》,确保各项医保工作顺利开展和及时完成。
3.加强医保政策宣传工作。一是对来办事群众或群众来电咨询人员,耐心细致地做好解答工作;二是加强基层调研,就群众关心的医疗保险参保对象、缴费办法、医疗待遇、困难群体参保优惠政策等做好政策咨询解答工作;三是做好信访工作,信访事项做到件件有答复,事事有落实。
4.严把医保缴费基数核定关。2018年核定全县城镇职工基本医疗保险参保单位348户18204人,核定在职职工月人均缴费工资6802元,确保医保基金应收尽收。与去年同期比对,缴费工资月人均增加1544元,增长29.36%。
5.按照《普洱市医疗保险基金管理中心内部控制办法》和《普洱市医疗保险基金管理中心业务经办规程》要求,进一步理顺医保局内设机构及其职责职能,做到经办医保业务均按规定要求办理。2018年,完成城镇职工基本医疗保险应缴核定12期,完成公务员医疗补助应缴核定12期;完成退休划账75820人次,金额1217.98万元;完成革命工作者划账564人次,金额14.1万元;办理新参保950人;办理停保975人;办理续保857人;办理退保141人;办理在职转退休284人;组织申报特慢病门诊资料3947份;办理零星医疗费用审核结算4556人次(其中,职工386人次、居民4170人次);办理离休干部医疗费报销198人次;上报职工大病理赔48人次;做好“两定”医药机构月审核结算支付工作;做好医保月报、季报和年报上报工作;做好医保档案归档整理工作,逐步实现医保档案管理规范化和网络化;按时完成上级交办其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制26人,其中:行政编制 0人,事业编制21人。在职实有21人,其中: 财政全供养 21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入494.58万元,其中:一般公共预算财政拨款294.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转200.01万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 494.58万元,其中:本年收入294.57万元,上年结转200.01万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款494.58万元(本级财力494.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
  • 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 494.58万元。财政拨款安排支出 494.58万元,其中,基本支出494.58万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(1)“2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理-社会保险经办机构”2019年预算数为211.58万元,比上年预算数514.35减少302.77万元,减少58.86%。主要原因是:1.上年度建档立卡贫困户二次补偿及兜底资金在此科目核算,本年未纳入此科目预算;2.人员工资中奖励性绩效未落实。
(2)“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2019年预算数为34.60万元,比上年预算数34.23增加0.34万元,主要原因是:人员变动。
(3)“2011101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”2019年预算数为17.30万元,比上年预算数161.12减少143.82万元,下降89.26%。主要原因是:本年度离休医疗费未预算在内。
(4)“201103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”2019年预算数为7.54万元,比上年预算数6.85万元增加0.69万元,增长10.07%,主要原因是:人员工资增加。
(5)“2101199医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2019年预算数为2.79万元,比上年预算数1.84万元增加0.95万元,增长51.63%,主要原因是:人员工资增加和科目调整。
(6)“2210201住房保障支出-住房公积金管理-住房公积金”2019年预算数为20.76万元,比上年预算数20.54万元增加0.22万元,增长1.07%,主要原因是:人员工资增加。
(6)“2101399医疗卫生和计划生育支出-医疗救助-其他医疗卫生与计划生育支出”2019年预算数为200.01万元,上年度无此科目,本年度新增。
  • 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(本条按部门预算支出经济科目分类)
经济科目分组(其中:基本支出494.58万元,项目支出0万元)。机关工资福利支出274.48万元,机关商品服务支出20.10万元,对个人和家庭补助200.01万元;项目支出0万元
  • 省对下转项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于。
(二)与中央配套事项
功能科目分组,主要用于。
三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,主要用于。
六、政府采购预算情况
(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)
  • 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计4.56万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 1.56万元(其中,公务用车购置支出0 万元,公务用车运行维护费支出 1.56万元),公务接待费支出3万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0.12万元,减少的主要原因:压缩开支。
1.因公出国(境)费
2019年根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较上年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于0工作导致增加(减少)。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元,较上年的1.56万元增加(减少)0万元,主要是由于工作导致增加(减少)。其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,主要用于保障出差、下乡等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算3万元,较上年的3.12万元增加(减少)0.12万元,主要是由于严格执行例行节约工作导致减少。主要用于接待上级部门和乡镇、村干部职工开展工作产生的费用。
(二)
(三)
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算20.10万元,较上年预算增加1.87万元,增长10.26%。(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)
  • (三)国有资产占用情况
    截止2018年底,国有资产为10.36万元,占用资产10.36万元。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  • (四)本部门预算绩效情况说明
   我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标,强化预算绩效要求,打牢绩效管理工作基础,提高绩效管理的认识。在我单位年度预算管理工作中,将进一步细化和落实部门申报资金绩效要求,特别对于年度申报的部门专项经费,须进一步完善工作绩效目的建立,逐步改性绩效目标的规范、准确性,逐步推行从专项经费从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效预算管理,同时进一步加强部门培训、宣传,将财政部“讲求绩效”思想充分融入预算管理工作,为绩效评价工作提供良好氛围。



    
2019年部门预算公开情况表-医保.xlsx