信息正文
景东县就业局2019年度部门预算编制和“三公”经费编制说明
发布时间：2019-02-27 17:17:20 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心2019年度部门预算编制和三公经费预算编制说明2019年2月目录一、基本职能及主要工作二、预算单位基本
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
2019年2月
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
2019年2月
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 县本级绩效目标表
- 对下绩效目标表
- 省本级项目支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责统筹协调景东县内就业和人才服务管理。
2、负责建设公共就业和人才服务信息系统。
3、负责分析和预测景东县内人力资源供需状况。
4、负责预测预警失业率变化状况。
5、负责实施就业失业登记制度。
6、负责失业保险经办管理工作。
7、负责鼓励创业带动就业政策的落实工作。
8、负责景东县内离校未就业高校毕业生服务工作。
9、负责公益性岗位管理工作。
10、负责景东县内高层次人才信息库建设工作。
11、负责向景东县内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。
12、承担景东县鼓励创业贷免扶补工作领导小组办公室和景东县小额担保贷款扶持创业工作联席会议制度办公室日常工作，负责对景东县创业担保贷款的管理和指导工作，办理本级创业担保贷款的审核、认定工作。
13、负责上级部门交办的其他工作任务
（二）机构设置情况
机构全称为“景东彝族自治县公共就业和人才服务中心”，该中心因机构合并于2015年12月3日由“景东彝族自治县劳动就业局”更名组建而来，中心为景东彝族自治县人力资源和社会保障局下属公益类事业单位（参公），机构规格为副科级，内设办公室，财务统计股，失业保险股，就业和人才服务股4个股室，核定事业编制13人，其中，领导职数1人。
（三）重点工作概述
开展就业失业登记、职业培训、农村劳动力转移就业、创业担保贷款等服务，经办失业保险、创业担保贷款各项业务，做好脱贫功坚工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1870.53万元，其中：一般公共预算财政拨款196.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1673.77万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1870.53万元，其中:本年收入196.76万元，上年结转1673.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.76万元（本级财力196.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
- 预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1、“2019999一般公共服务支出类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”1167.99万元，上年结转，主要反映其他一般公共服务支出，上年度没有此项预算。
2、“2080106社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-就业管理事务（项）”3.78万元，上年结转，主要反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出，上年度没有此项预算。
3、“2080109社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会险经办机构（项）”143.31万元，主要反映社保经办机构的工资福利支出及商品服务支出，比上年预算数减少74.72万元，减少34.27%，减少主要原因是没有预算奖励绩效。
4、“2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”22.90万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，比上年预算数减少2万元，减少8.03%，减少主要原因是人员减少。
5、“2080702社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-职业培训补贴（项）”60.28万元，上年结转，主要反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出，上年度没有此项预算。
6、“2080704社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-人力资源和社会保障管理事务（项）”5.15万元，上年结转，主要反映财政对符合条件就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出，上年度没有此项预算。
7、“2080705社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-公益性岗位补贴（项）”36.91万元，上年结转，主要反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出，上年度没有此项预算。
8、“2080711社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-就业见习补贴（项）”9.43万元，上年结转，主要反映财政对高校毕业生就业 见习基本生活费给予的补贴支出，上年度没有此项预算。
9、“2080799社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-其他就业补助支出（项）”27.07万元，上年结转，主要反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出，上年度没有此项预算。
10、“2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”11.45万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，比上年预算数减少1万元，减少8.03%，减少主要原因是人员减少。
11、“2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”6.60万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，比上年预算数增加1.62万元，增加2.53%，增加主要原因是工资增加。
12、“2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”1.88万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出,比上年预算数增加0.59万元，增加45.74%，增加主要原因是工资增加。
13、“2130599农林水支出（类）-扶贫（款）-其他扶贫支出（项）”360万元，上年结转，主要反映其他用于扶贫方面的支出，上年度没有此项预算。
14、“2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”13.78万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,比上年预算数增加1.19万元，减少7.95%，减少主要原因是人员减少。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，用于工资福利支出183.34万元，用于商品服务支出395.26万元，用于对个人和家庭的补助123.94万元，用于对企业补助1167.99万元（其中：基本支出341.27万元，项目支出1529.26万元）。
- 省对下转项转移支付情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
- 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较上年的1.56万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障农村劳动力转移培训工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算1万元，较上年的1万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于接待上级单位工作对接产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算31.13万元，较上年预算增加22.37万元，增长255.37%。
- （三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
- （四）本部门预算绩效情况说明
我中心主抓农村劳动力转移培训项目及小额担保贷款中央财政贴息项目，其中上海对口支援项目资金360万元用于农村建档立卡劳动力转移就业培训支出；以前年度结转的农村劳动力转移以奖代补市级补助经费1.27万元用于完成上级下达的组织农村劳动力转移就业培训任务；中央资金2017年第一批、第二批小额担保贷款财政贴息资金1167.99万元直接由县财政负责支出。
2019年县就业局部门预算公开情况表-公共就业.xlsx
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
官方微信（扫描关注） 新华发布 景东声音
