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景东县安监局2018年部门预算编制和三公”经费预算编制说明
发布时间：2018-02-27 10:30:29 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县安全生产监督管理局2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二
景东彝族自治县安全生产监督管理局
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作贯彻执行国家安全生产的法律法规，负责组织起草安全生产综合性规章草案，拟订安全生产重要规划，及时掌握全县安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。综合监督管理全县安全生产工作。
2018年重点工作任务介绍。
（一）认真学习贯彻落实党的十九大精神，持续抓好岁末年初安全生产各项工作。在前期开展工作的基础上，继续学习贯彻落实党的十九大精神，进一步加强领导、落实责任，认真分析岁末年初安全生产的规律特点，持续开展岁末年初安全生产大检查，全力抓好各项安全防范措施落实，严防各类事故发生，确保安全生产形势稳定。
（二）切实履行责任，确保安全生产大检查和重点行业专项整治行动取得实效。
一是始终坚持企业自查与政府督查相结合、全面检查与严格执法相结合、属地负责与部门督导相结合，严格按照“四个一律”、“五个一批”相关要求，继续抓实抓细大检查工作。
二是深入开展煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、道路交通、人员密集场、建筑等专项整治工作。
三是加大对煤矿“三超”、危险化学品“三违”、烟花爆竹“三超一改”、道路交通“三超一疲劳”、建筑施工“三抢”等违法违规行为的执法力度，严格落实停产整顿、上限处罚、关闭取缔、追究法律责任“四个一律”执法措施。
（三）切实加强安全生产宣传教育培训，统筹推进应急管理、职业卫生等各项工作。
职能参照政府批准的“三定”方案；
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、预算单位基本情况
景东彝族自治县安全生产监督管理局纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制23人，其中：行政编制10人，事业编制13人。在职实有人数28人（行政人员16人，事业人员12人），其中：财政全供养28人；在编车辆2辆,实有车辆2辆。离退休人员0人、遗属0人，全部是财政供养人员。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况（一）预算单位收入情况
2018年财务总收入655.72万元，其中：一般公共预算655.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入655.72万元，其中，本年收入655.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.72万元（本级财力655.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出655.71万元，其中：基本支出555.71万元，占总支出的84.75％，项目支出100万元，占总支出的15.25％。按支出功能科目分类，工资福利支出500.45万元，主要反映职工基本工资、津补贴、绩效考核奖，机关事业单位养老保险、医疗保险等社会保障支出。对个人和家庭的补助33.09万元，主要反映职工住房公积金等费用。商品和服务支出22.17万元。主要反映办公经费、交通费、水电费、工会费、培训费、接待费、车辆运行维护费等日常公用经费。208（类）05（款）05（项）2018年预算数为50.23万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。208（类）09（款）01（项）2018年预算数为0.50万元，主要反映其他社会保障和就业的支出。210（类）11（款）01（项）2018年预算数为16.23万元，主要反映行政单位医疗的支出。
210（类）11（款）02（项）2018年预算数为8.88万元，主要反映事业单位医疗的支出。210（类）11（款）03（项）2018年预算数为9.47万元，主要反映公务员医疗补助的支出。210（类）11（款）99（项）2018年预算数为2.51万元，主要反映其他行政事业单位医疗补助的支出。215（类）06（款）01（项）2018年预算数为434.80万元，主要反映行政运行的支出。215（类）06（款）99（项）2018年预算数为100万元，主要反映其他其他安全生产监管的支出。221（类）02（款）01（项）2018年预算数为33.09万元，主要反映住房公积金的支出。
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出555.71万元，反映职工基本工资，津贴补贴机关事业单位养老保险、医疗保险等社会保障支出等工资福利支出占基本支出的90.16％；反映职工住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的5.95％；反映办公经费、交通费、水电费、工会费、培训费、接待费、车辆运行维护费等日常公用经费日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.99%。（人均情况由各部门自行确定）与上年预算数336.80万元对比增加218.92万元，增长65.00%,增减变化的原因主要是职工资津补贴增加、人员调入，增加单位人员养老保险支出等。
2、项目支出情况。
2018年景东彝族自治县安全生产监督管理局用于安全生产隐患排查专项业务工作的经费支出100万元，与上年对比增加100%,增减变化的原因主要是今年新增预算。
3、预算收支增减变化情况说明。
2018年一般公共预算当年拨款 655.71万元，比上年预算数增加218.91万元，增 长65.00%。
(1).208（类）05（款）05（项）2018年预算数为50.23万元，比2017年预算数增加50.23万元，增长100%。主要原因是今年新增预算。
(2).208（类）90（款）01（项）201年预算数为.50万元，比2017年（上年）预算数增加.50万元，增长100%。主要原因是：职工工资增加、人员增加所致。
(3).210（类）11（款）01（项）2018年预算数为16.23万元，比2017年预算数增加3.35万元，增长20.64%。主要原因是：职工资增加、人员增加所致。
(4).210（类）11（款）02（项）2018年预算数为8.88万元，比2017年预算数增加0.53万元，增长6.35%。主要原因是：职工资增加、人员增加所致。
(5).210（类）11（款）03（项）2018年预算数为9.47万元，比2017年预算数增加2.95万元，增长31.15%。主要原因是：职工资增加、人员增加所致。
(6).210（类)11（款）99（项）2018年预算数为2.51万元，比2017年（上年）预算数增加2.51万元，增长100%。主要原因是：职工资增加、人员增加所致。。
(7).215（类）06（款）01（项）2018年预算数为434.80万元，比2017年预算数增加175.58万元，增长40.38%。主要原因是：职工资增加、人员增加所致。
(8).215（类）06（款）99（项）2018年预算数为100万元，比2017年预算数增加100万元，增长100%。主要原因是今年新增预算。
(9).221（类）20（款）01（项）2018年预算数为33.09万元，比2017年预算数增加1.01万元，增长3.05%。主要原因是：职工资增加、人员增加所致。
二、其他公开信息
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算22.17万元，较上年预算增加2.76万元，增长12.45%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 17万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 9万元（其中，公务用车购置支出 万元，公务用车运行维护费支出9 万元），公务接待费支出 8万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少 1万元，减少的主要原因：按上级规定,压缩开支。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展0工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费9万元，较上年的10万元增加（减少）1万元。其中：购置经费0万元、运行维护费9万元，主要用于保障全县安全生产检查、督查工作、安全生产应急救援等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算8万元，较上年的9万元，减少1万元，主要是由于压缩公务接待支出。主要用于接待上级指导、检查、考核工作等（范围）产生的费用。
（二）政府采购预算情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
（三）省对下专项转移支付情况
省对下专项转移支付情况拨入金额0万元。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（五）本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，强化预算绩效要求，打牢绩效管理工作基础，提高绩效管理的认识。在我单位年度预算管理工作中，将进一步细化和落实部门申报资金绩效要求，特别对于年度申报的部门专项经费，须进一步完善工作绩效目的建立，逐步改性绩效目标的规范、准确性，逐步推行从专项经费从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效预算管理，同时进一步加强部门培训、宣传，将财政部“讲求绩效”思想充分融入预算管理工作，为绩效评价工作提供良好氛围。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东彝族自治县安监局预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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