第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
  一、基本职能及主要工作
综合协调指导全县信访工作，综合研判分析信访信息，调查研究突出问题，研究提出解决问题的决策建议；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责信访工作的宣传和信息发布，向人民群众提供有关信访方面法律、法规和政策咨询，引导群众依法逐级走访，引导好涉法涉诉信访信息；负责督促检查贯彻落实党的群众路线和群众工作情况，指导协调群众工作；总结推广群众工作的先进典型和经验。2018年主要做好信访相关工作。 
二、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神 ，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实预算法、本着厉行勤俭节约、精打细算、增强预算的严肃性、时效性的基本原则，根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，景东县信访局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有13人，其中机关工勤人员1人。其中：财政全供养13人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
一、2018年部门预算收支情况
（一）预算单位收入情况
2018年财务总收入283.09万元，其中：一般公共预算283.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入283.09万元，其中，本年收入283.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.09万元（本级财力283.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出283.09万元，其中：基本支出283.09万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类） 一般公共服务支出－20103（款）政府办公厅（室）及相关机构事务”-2010308（项）信访事务支出、；208（类）社会保障和就业支出-20805（款）行政事业单位离退休-2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      210 （类）-医疗卫生与计划生育支出-21011（款）行政事业单位医疗-2101101（项）行政单位医疗/2101103公务员医疗补助/2101199其他行政事业单位医疗支出、221（类）住房保障支出-22102（款）住房改革支出-2210201（项）住房公积金；主要反映商品和服务支出、工资福利支出、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出283.09万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.5％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加了94.73万元，增减变化的原因主要是养老保险、人员工资、津贴补贴增加等。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，无任何开支。与上年对比为0，增减变化的原因主要是无。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款283.09万元，比上年预算数增加94.73万元，增 长50.29%。
（1）201（类） 一般公共服务支出－20103（款）政府办公厅（室）及相关机构事务”-2010308（项）信访事务2018年预算数为224.72万元，比2017年（上年）预算数增加79.44万元，增长54.68%。主要原因是：人员工资、津贴补贴等增加。
（2）210 （类）-医疗卫生与计划生育支出-21011（款）行政事业单位医疗-2101101（项）行政单位医疗/2101103公务员医疗补助/2101199其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为18.5万元，比2017年（上年）预算数减少6.67万元，减少26.49%。主要原因是：按预算执行。
（3）221（类）住房保障支出-22102（款）住房改革支出-2210201（项）住房公积金2018年预算数为15.23万元，比2017年（上年）预算数减少2.68万元，下降14.96%。主要原因是：预算执行。
（4）208（类）社会保障和就业支出-20805（款）行政事业单位离退休-2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为24.64万元，与上年增长100%，原因为新增科目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4、 省对下专项转移支付情况
无。
 
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算283.09万元，较上年预算增加94.73万元，增长50.29%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计4.1 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出4.1 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0.2万元，减少的主要原因：厉行节约。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于公车改革。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障信访工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算4.1万元，较上年的4.3万元增加（减少）0.2万元，主要是由于厉行节约导致减少。主要用于接待开展信访工作产生的费用。
（二）政府采购预算情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府釆购预算总额4万元，其中政府釆购货物预算4万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
（三）其他公开信息
无。
（四）预算收支增减变化情况说明

2018年信访局财政拨款预算收支283.09万元，较上年预算增加94.73万元，增长50.29%。增减变化的原因主要是养老保险、人员工资、津贴补贴增加等。
三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
 
 
  一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件1.景东县信访局2018年部门预算公开情况表