目录
 
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
  一、基本职能及主要工作
（一）部门职能
参照政府批准的“三定”方案,我办的基本职能如下：
1.承担县扶贫开发领导小组办公室的日常工作，拟订全县扶贫开发战略规划和政策体系，并组织实施。
2.执行国家和省、市的扶贫资金管理规定，会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金的使用。
3.负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、劳动力素质提高、灾后扶贫项目、贫困乡村、连片特困地区区域发展和精准扶贫的整体推进和综合开发项目，无量山、哀牢山和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫开发项目规划与年度计划，并组织实施和监督管理。
4.负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。
5.负责扶贫安居工程和易地扶贫开发工作，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。
6．负责组织、协调和指导全县贫困村互助资金管理工作。
7.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央和省、市级国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻景部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展。
8.承担上海崇明县对口帮扶和浙江大学定点扶贫领导小组办公室的日常工作；负责统筹协调上海崇明县对口帮扶、浙江大学定点扶贫和经济合作相关工作；负责协调、指导相关乡（镇）、部门对口帮扶合作的有关工作。
9.承办景东县人民政府交办的其他事项。
 
（二）2018年重点工作任务介绍
1.坚持脱贫标准。围绕到2018年全县脱贫摘帽的总目标，始终坚持“两不愁三保障”脱贫标准，坚持实事求是，确保贫困人口科学合理有序退出。
2.加强帮扶措施。继续实施好“五个一批”帮扶措施，坚持“六个精准”，强化驻村帮扶工作，加强村两委建设，选好用好脱贫致富带头人，加强扶贫资金项目监管，提高资金使用效益，提升群众满意度。
3.夯实精准基础。加强建档立卡动态管理，把符合标准的贫困人口以及返贫人口全部纳入。充分发挥第一书记和驻村工作队作用，强化驻村帮扶工作。加强村两委建设，选好用好脱贫致富带头人。加强扶贫资金项目监管，提高资金使用效益。
4.解决深度贫困。制定特殊政策，拿出超常举措，加大对深度贫困地区深度贫困村和因病致贫贫困户的支持力度，坚决攻下“坚中之坚”。在做好贫困县贫困村脱贫攻坚的同时，高度重视非贫困乡镇非贫困村的脱贫攻坚，防止出现工作“死角”。
5.力戒形式主义。采取有效措施，纠正不严不实不精准问题，特别是要纠正形式主义问题，严防弄虚作假，不断提高贫困识别、帮扶、退出精准度。
6.坚持从严督查。通过组织脱贫攻坚督查巡查，推动政策措施落地，督促问题整改落实，确保脱贫成果经得起历史和实践检验。
　　7.总结推广经验。认真总结脱贫攻坚的实践和成就，广泛宣传脱贫攻坚先进典型，及时推广精准扶贫精准脱贫经验，激励社会各界更加关注、支持和参与脱贫攻坚。
 
二、预算单位基本情况
景东县扶贫办部门编制2018年部门预算的指导思想指导思想：以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
总体思路：根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制19人，其中：行政编制12人，事业编制7人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。 一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入509.20万元，其中：一般公共预算509.20万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）预算单位收入情况
2018年部门财政拨款收入509.20万元，其中，本年收入509.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.20万元（本级财力509.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出509.20万元，其中：基本支出479.2万元，占总支出的94.11％，项目支出30万元，占总支出的5.89％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出(类)－行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）”支出37.91万元，主要反映本单位职工机关事业单位养老保险缴费的支出、“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出0.26万元，主要反映本单位事业单位事业保险的支出、医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”-行政单位医疗（项）支出14.41万元，主要反映本单位行政人员基本医疗费支出、医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”-事业单位医疗（项）支出4.55万元，主要反映本单位事业人员基本医疗费用支出、医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”-公务员医疗补助（项）支出7.29万元，主要反映本单位公务员医疗补助费用支出、医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”-其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.91万元，主要反映本单位其他行政事业单位医疗费用支出、农林水支出（类）－扶贫（款）-行政运行（项）”支出293.11万元，主要反映本单位行政运行费用支出、农林水支出（类）－扶贫（款）-扶贫事业机构（项）”支出97.01万元，主要反映本单位扶贫事业机构费用支出、农林水支出（类）－扶贫（款）-其他扶贫支出（项）”支出30万元，主要反映本单位其他扶贫费用支出、住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出22.75万元，主要反映本单位行政事业单位房公积金费用支出。
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出479.2万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.65％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加225.61万元，增幅为88.97%，增加的原因主要是人员增加及调整工资标准增加工资福利支出，脱贫攻坚力度加大增加公用经费支出。
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，如贫困地区基础设施建设项目可行性报告编修技术咨询服务费、办公费、印刷费等开支。与上年对比增加30万元，增加的原因主要是去年县财政随后才增加项目预算所致。
3、预算收支增减变化情况说明。
2018年一般公共预算当年拨款509.2万元，比上年预算数增加255.61万元，增 长100.79%。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为37.91万元，比上年预算数增加10.56万元，增长下38.61%。主要原因是：单位人员增加和调整工资标准导致。
（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为0.26万元，比上年预算数增加0.26万元，增长0%。主要原因是：去年财政未下达此项指标预算数。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为14.41万元。比上年预算数减少5.88万元，下降28.98%。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为4.55万元，比上年预算数减少0.5万元，下降9.9%。主要原因是：由于2017年县财政未下达“行政单位医疗”预算数，随后财政才调整增加该项指标所致。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为7.29万元，比上年预算数增加5.51万元，增长309.55%主要原因是：单位人员增加和调整工资标准导致。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为1.91万元，比上年预算数增加1.91万元，增长0%。主要原因是：去年未下达此项指标预算数。
（7）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2018年预算数为293.11万元，比上年预算数增加139.48万元，增长90.79%。主要原因是：单位人员增加和2017年调整职工工资增资、2018年增加其他交通费用（租车费用）等所致。
（8）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2018年预算数为97.01万元，比上年预算数增加5.57万元，增长13.48%。主要原因是：单位人员增加所致
（9）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2018年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，增长0%。主要原因是：2017年年初财政未下达该项指标预算，随后财政才调整增加该项指标所致。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为22.75万元，比上年预算数减少1.54万元，下降6.34%。
（四）省对下专项转移支付情况
　无
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算17.5万元，较上年预算增加4.28万元，增长32.38%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计9.06 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出3.56 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出3.56 万元），公务接待费支出 5.5万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数增加1.56 万元，增加的主要原因：2017年该指标数未含项目支出预算（县财政年初未下达项目支出预算）
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费3.56万元，较上年的1.56万元增加2万元，主要是由于2017年该指标数未含项目支出预算（县财政年初未下达项目支出预算）。其中：购置经费0万元、运行维护费3.56万元，主要用于保障扶贫开发工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算5.5万元，较上年的5.94万元减少0.44万元，主要用于接待上海对口帮扶以及浙大定点扶贫工作等接待来人产生的费用。
（二）政府采购预算情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府釆购预算总额10万元，其中政府釆购货物预算10万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
（三）其他公开信息。
　　无

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。





景东县扶贫办2018年预算公开表格.xlsx