监督索引号53082300121600000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年02月
 
 
 
 
 
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

• “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
• 县本级绩效目标表

   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景东县政法委是县委领导协调政法各部门工作的职能部门，同时兼负责全县社会治安综合治理及维护社会稳定、防范处理邪教、推进全县法治建设工作及扫黑除恶工作。
主要工作任有：
1、定期召开每季度一次的维稳工作研判会，随时掌握全县不稳定因素，及时协调化解处置群体性、涉众性、突发性不稳定事件；
2、加强对政法各部门、县社管综治各成员单位创新社会管理的督促检查，推进全县社会管理创新工作，提升全县社会管理水平；
3、加强执法监督检查，规范执法办案，杜绝出现瑕疵案、错案，推动公正廉洁执法、提高执法公信力；
4、深入推进司法体制机制改革，加强涉法涉诉信访工作制度建设；
5、严格执行涉及民生的重点工程、重点项目社会稳定风险评估机制；
6、积极开展社会治安综合治理工作，巩固“平安创建”工作成果；组织政法各部门深入开展各项专项行动和严打斗争，维护社会和谐稳定；
7、深入开展矛盾纠纷排查化解工作，做好敏感时段的社会稳定工作，加强对乡（镇）综治维稳中心、村（社区）综治维稳工作站规范化建设的指导督促；
8、建立健全社会舆情分析、社会稳定风险评估、预警机制和多元化纠纷解决机制，深化人民调解，创新行政调解，强化司法调解，推进联动调解；
9、落实领导干部维护社会稳定“一岗双责”制，充分发挥领导干部在维护社会稳定中的领导作用;
10、推进依法治县工作；
11、开展防范和处理邪教问题工作。
12、开展扫黑除恶工作。
（二）机构设置情况
政法委属正科级部门，书记由县委常委兼。委内共设县委防范及处理邪教办（610办）、依法治县办、综治办、维稳办4个正科级科室和办公室、政工室、执法监督室3个副科级科室。领导职数有书记1名（副处）、副书记2名（正科），610办主任、依法治县办专职副主任各1名（正科），副科级领导职数5名。
（三）重点工作概述
 县委政法委是在县委政府的统一领导下，领导协调全县政法及社管综治维稳工作的党委部门。2019年主要工作任务是：
1、领导协调各乡镇、县直相关部门，维护全县社会治安大局稳定。定期召开每季度一次的维稳工作研判会，随时掌握全县不稳定因素，及时协调化解处置群体性、涉众性、突发性不稳定事件；
2、深入推进综治工作宣传，组织政法各部门深入开展各项专项行动和严打斗争，深化平安法治创建，提升群众安全感和执法满意度；
3、加强对政法各部门的领导协调，统筹全县政法干部队伍建设；
4、加强执法监督检查，规范执法办案，杜绝出现瑕疵案、错案，推动公正廉洁执法、提高执法公信力；
5、深入推进司法体制机制改革，加强涉法涉诉信访工作制度建设；
6、严格执行涉及民生的重点工程、重点项目社会稳定风险评估机制；
7、深入开展矛盾纠纷排查化解工作，做好敏感时段的社会稳定工作，加强对乡（镇）综治维稳中心、村（社区）综治维稳工作站规范化建设的指导督促；
8、建立健全社会舆情分析、社会稳定风险评估、预警机制和多元化纠纷解决机制，深化人民调解，创新行政调解，强化司法调解，推进联动调解；
9、落实领导干部维护社会稳定“一岗双责”制，充分发挥领导干部在维护社会稳定中的领导作用；
10、深入推进依法治县，在依法执政、依法行政、公正司法上建立健全长效机制。
11、开展扫黑除恶工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 10人，事业编制0人，工勤人员1人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入411.8万元，其中：一般公共预算财政拨款411.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入411.8万元，其中:本年收入411.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.65万元（本级财力411.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 411.8万元。财政拨款安排支出 411.8万元，其中，基本支出411.8万元，项目支出0万元。
2019年单位预算总支出411.8万元，其中：基本支出386.65万元，占总支出的93.89％，项目支出25.15万元，占总支出的6.11％。按支出功能科目分类明细如下：
一般公共服务支出-其他共产党事物支出-行政运行费（2013601）2019年预算数为386.65万元，支出方向：工资福利支出330.93万元，委机关公务费55.72万元。2018年预算数比2017年预算数增加36.85万元，增长13.4%。增长的主要原因是2018年因调整工资，工资福利支出增长。
社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2019年预算数为28.71万元，主要用于缴纳养老保险。2019年预算数比2018年预算数30.14万元减少1.43万元，减少4.76%，减少原因是人员变动。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101103）2019年预算数为22.71万元，主要用于职业年金、医疗保险等费用。2019年预算数比2018年预算数22.61万元增加 0.1万元，增长 0.44 %，增长原因是调整工资后支出增加。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）2019年预算数为28.31万元，比2018年20.54万元增加7.77万元，增加37.82%，增加原因是职工工资增长。
1、基本支出情况。
2019年用于保障政法委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出386.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的85.59％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.41％。与上年的385.15万元对比预算增加1.5万元，增长0.39 %，增长的原因主要是调整工资后工资增长，预算增加。
2、项目支出情况。
2019年用于保障全县发展稳定预算的项目资金为25.14万元。全部为上年指标结转。
3、2019年一般公共预算支出情况。
2019年一般公共预算当年拨款411.79万元，比上年预算数488.15减少76.35万元，减少15.64%。所有预算均为一般公共预算当年拨款。
五、市对下专项转移支付情况   
无
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算当年拨款411.8万元，比上年预算488.15万元减少76.35万元，减少15.64%。所有预算均为一般公共预算当年拨款。
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计25.3 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出9.8 万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 9.8万元），公务接待费支出 15.5万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数无变化。
1.因公出国（境）费
无
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费9.8万元，较上年的9.8万元无变化。其中：购置经费0万元、运行维护费9.8万元，主要用于保障综治维稳工作、扫黑除恶工作及扶贫工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算15.5万元，较上年的15.5万元无变化。主要用于接待会议及培训产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算55.72万元，较上年预算52.72增加3万元，增长5.69%。因为2018年新调入1人，行政运行费用增加。

（三）国有资产占用情况    

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明     

 
 我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。


监督索引号53082300121600111




2019年县政法委部门预算公开情况表.xlsx