监督索引号53082300476200000
景东彝族自治县残疾人联合会
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，树立新的残疾人观。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府制定和实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
6.承担景东彝族自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7.管理和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
8.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（9.组织开展残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金。
   10.承担县委、政府交办的其他工作。
 
(二)机构设置情况
景东彝族自治县残疾人联合会内设2个内设机构。
（一）办公室
负责机关的综合运转、协调工作；负责综合性文件起草、会务组织、管理机关行政事务和后勤工作及议定事项的督办；负责机关文秘、档案、机要、信息、保密、维权、人事编制、、老干、思想宣传、精神文明、综治、维稳、信访等工作；承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，负责编制残疾人事业发展资金计划，管理残疾人数据库等工作；负责机关财务管理、残疾人保障金管理、固定资产管理、残疾人事业经费管理，加强各项资金的合理使用管理残联机关的固定资产。
（二）综合业务科
开展残疾人职业培训；协助有关部门制定残疾人教育、劳动就业和扶贫工作计划；组织实施残疾人按比例就业和征收、管理残疾人保证金；负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作，协助有关部门开展残疾人社会保障工作；管理残疾人劳动就业服务所的工作。组织制定和实施残疾人康复工作计划，开展好残疾人的各项康复工作及各类康复项目的实施；协调管理残疾人用品用具供应；开展残疾预防工作；开展学术交流和组织康复人才培训等残疾人康复工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；开展残疾人宣传文化、体育活动；宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作。协调乡（镇）党委管理残联领导班子工作；调查残疾人状况，办理和发放残疾人证的管理工作；指导乡（镇）、村（社区）残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导各类残疾人专门协会的工作。
 
（三）重点工作概述 
1、发挥行业作用，做好贫困残疾人脱贫攻坚工作及锦屏镇新民村的挂包帮工作。
2、完成省、市下达的精准康复需求工作，扎实抓好残疾人就业培训工作。
3、完成市下达的残疾人自主创业及县级自主创业工作。
4、完成市级下达残疾人无障碍工作任务及县级残疾人无障碍工作。
5、认真做好残疾人教育和宣传文体工作。加强残疾人、工作的宣传报到，营造全社会都来扶残助残的氛围，为残疾人事业的发展创造一个良好的社会环境。
6、认真做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据更新动态工作。做好残疾人统计和各项数据库录入工作。
7、认真做好残疾人就业年审工作，为地税部门提供准确安置残疾人单位信息。
8、认真做好残疾人维权和严格按照办证标准办理核发残疾人证及换发的工作。
 9、认真完成好县委、政府交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 212.23万元，其中：一般公共预算财政拨款145.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转67.04万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 212.23万元，其中:本年收入145.19万元，上年结转67.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.19万元（本级财力145.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 212.23万元。财政拨款安排支出 212.23万元，其中，基本支出212.23万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数16.38万元，比上年预算数增加0.55万元，增长3.47%，主要原因是：核算基数增加。
2、2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行2019年预算数104.98万元，比上年预算数减少23.77万元，减少18.46%，主要原因是：工资变动调整。
3、2081104社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复2019年预算数23.5万元，比上年预算数增加20万元，增加571.43%，主要原因是：项目增加。
4、2081105社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫2019年预算数7.28万元，比上年预算数减少60.19万元，减少89.21%，主要原因是：项目减少。
5、2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业2019年预算数22.5万元，比上年预算数减少25.19万元，减少52.71%，主要原因是：项目减少。
6、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数8.19万元，比上年预算数增加0.27万元，增加3.41%，主要原因是：核算基数增加。
7、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数3.78万元，比上年预算数增加0.61万元，增加19.24%，主要原因是：核算基数增加。
8、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2019年预算数1.27万元，比上年预算数增加0.47万元，增加58.75%，主要原因是：核算基数增加。
9、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数10.59万元，比上年预算数增加0.36万元，增加3.52%，主要原因是：核算基数增加。
10、2070109群众文化2019年预算数3.76万元，比上年预算数增加3.76万元，增加100%，主要原因是：去年没有预算此笔资金。
11、2070308群众体育2019年预算数9.9万元，比上年预算数增加9.9万元，增加100%，主要原因是：去年没有预算此笔资金。
 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况-
    （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出212.23万元，项目支出0万元）。
1.301工资福利支出135.72万元，比上年预算数增加5.49万元，增加4.22%，主要原因是：工资变动调整。其中：基本工资32.05万元，津贴补贴60.64万元，奖金2.82万元，机关事业单位基本养老保险16.37万元，职工基本医疗保险缴费8.19万元，公务员医疗补助缴费3.78万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金10.59万元。
2.302商品和服务支出32.27万元，比上年预算数增加24.16万元，增加297.9%，主要原因是：上年结转其他商品和服务支出。其中：办公费1万元，水费0.08万元，电费0.1万元，邮电费1万元，差旅费1.2万元，培训费0.53万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.71万元，福利费0.88万元，公务用车运行维护费1.56万元，其他交通费0.71万元，其他商品和服务支出23.00万元。
3.303对个人和家庭的补助27.79万元，比上年预算数减少12.21万元，减少30.53%，主要原因是：工资变动调整。
4.310资本性支出16.45万元，是上年结转预算资金。
五、市对下专项转移支付情况
无
   （本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 2.06万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.56万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 1.56万元），公务接待费支出 0.5万元。2019年“三公”经费预算数与上年预算数持平。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算按排，拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年一致。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，与上年一致。其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障残疾人精准康复、办证、使用技术培训、扶贫（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.5万元，与上年一致。主要用于接待残疾人、乡镇残联理事长及市残联指导工作（范围）产生的费用。
（二）无
（三）无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算9.27万元，较上年预算8.11增加1.167万元，增加14.3%。原因是脱贫攻坚关键时期职工大部分时间下沉到村组、到贫困户家开展人居环境提升、政策宣传等导致费用支出增加。
（三）国有资产占用情况
无
（四）本部门预算绩效情况说明
   无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
景东彝族自治县残疾人联合会
2019年2月21日
监督索引号53082300476200111