监督索引号53082300120200000  
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年02月
 
 
 
 
 
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

• “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
• 县本级绩效目标表
• 对下转移支付绩效目标表

   十二、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
    （一）围绕党的中心工作、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
    （二）承担县委和县委办文件、文稿的起草、修改、校核；承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。
    （三）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的协调安排工作。
    （四）负责县党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理和文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
    （五）负责全县党政系统密码通讯、管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。
    （六）根据县委的意图和工作部署，组织本办或有关部门就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。
    （七）负责人民群众来信来访工作。
    （八）负责县委机关的环境美化、基建规划和固定资产管理；配合县接待办接待组织协调好上级党委领导及县委重要客人；负责县委领导、县委办公室职工的后勤服务工作。
    （九）管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。
    （十）完成县委交办的其他任务。
   
县委办内设机构
    根据以上职责，县委办公室设8个内设机构。
1、县委督查室（县委督查工作领导小组办公室）
负责督查中央、省委、市委和县委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况的收集反馈；围绕中央、省委、市委和县委重大决策部署的贯彻落实及领导关注的重要问题开展督查调研；督办领导批示、交办事项等，以及办理落实情况的收集反馈，及时、按质向市委督查室上报《督查专报》及各种材料；为上级督查组和县委领导、县委督查工作领导小组督查决策部署的落实提供服务；负责县委督查工作领导小组办公室、县委督查室日常工作，负责各乡（镇）、县直各单位和市委督查工作联系点的督查工作业务指导；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
2、县委关心下一代工作委员会(不定级格)
开展社会主义核心价值体系与青少年思想政治教育；宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等党对青少年工作的方针、政策、法律、法规；动员和组织“五老”队伍，充分发挥“五老”的优势和作用，为广大青少年做好事办实事，并形成扎实推进各项工作的长效机制；发动社会各方力量，开展帮困助学活动，解决青少年成长中遇到的实际问题，开展适合青少年特点的丰富多彩的文化、体育、社会公益等活动，为青少年的健康成长提供良好的社会环境；开展农村青年科技培训，做好“讲政治、育新人、学科技、奔小康”示范户创建。抓好基层“五好”关工委创建，做到全部达标；开展调查研究，了解和掌握青少年的思想状况及学习生活中反映的热点难点问题，向县委、县政府及有关部门反映情况，提出建议。
    3、信息综合室
负责县委和县委办公室收到明电、文（函）登记处理；负责县委和县委办公室收发的文件归档管理及使用工作；负责上级和县级会议参会领导的通知和参会名单的报送工作；负责主任会议、主任联席会议和办公室会议的组织及会议记录工作；参与县委、县委办公室牵头承办或协助承办单位的活动事务工作；负责办公室日常事务、对外联系及来电、去电的记录工作；负责县委办公室及归口管理单位的干部人事、机构编制、考核奖励、人事档案等相关业务管理工作；负责管理和使用县委和县委办公室印鉴；围绕党委中心工作，及时、准确、全面地收集、整理并向上级党委报送全县各项工作的重要信息；负责《景东信息》的编辑印发；负责全县党委系统及县级部门和单位信息业务工作的指导、培训和考核，有计划地开展信息调研，为基层做好信息服务工作；负责有关文书档案的收集、整理和归档工作；完成领导交办的其他任务。
4、秘书科
    负责县委和县委办公室文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部资料的印制、校核、分发、清退、归档、销毁工作，并做好保密工作；承担县委、县委办公室部分文件、文稿及县委领导在重要会议上讲话稿的起草、修改、校核等工作；承办各乡（镇）、部门向县委的请示、报告；负责县委会议记录，承办《会议纪要》；负责撰写县委和县委办公室年鉴专稿、执政纪要专稿；参与县委、县委办公室牵头承办或协助承办单位的活动事务工作；完成领导交办的其他任务。
5、行政科
负责县委办公室行政、工会财务管理、会计核算、会计监督和统计工作；负责物资采购和实物保管工作；负责住房公积金和医疗保险管理工作；负责县委领导后勤服务工作；负责县委办公室的报刊、信函分发工作；负责县委办公室国有资产管理；负责县委机关的基建规划、房地产管理、车辆管理、环境卫生、绿化美化、机关公益事业等；负责县委办公室离退休人员的管理；负责县委和县委办公室大型活动的后勤保障工作。完成领导交办的其他任务。
6.县委政策研究室（县委农村工作领导小组办公室、县委深化改革领导小组办公室、正科级）
负责围绕县委中心工作，对全县经济建设、社会发展及党的建设的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题进行调研和咨询论证，为县委决策提供依据、建议和方案；承担县委农村工作领导小组办公室及县委深化改革领导小组办公室的综合协调等日常事务工作；负责全县社会主义新农村建设；承担省、市政策研究部门安排的调研任务和调研课题；负责有关资料的收集、整理和文书档案的收集、整理、归档工作；配合起草县委重要文稿；参与县委有关重要会议的筹备工作；完成领导交办的其他任务。
7.县国家保密局（县委保密委办公室、正科级）
贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关保密工作的方针、政策、指示、决定，制定具体贯彻落实的意见和措施；组织保密法律、法规、规章在本县的实施；制定、修改本县保密制度，指导全县保密工作；按照密级管理权限，管理、监督和指导县内国家秘密、密级、保密期限的确定和变更、解密工作；做好定点印刷、复制单位的审批或审验和保密监督、检查、管理工作；负责规划、检查、指导本县保密技术的推广运用，会同有关部门搞好科技成果的秘密申报工作；负责县内对外交往需要提供国家秘密文件、资料和其他物品出境的审核工作；开展保密检查、监督、协调、指导工作，直接或组织查处泄密案件，督促有关部门对泄漏的国家秘密采取补救措施；开展经常性的保密宣传教育，组织保密业务培训，承担县委保密委日常事务工作及承办上级保密局和领导交办的其他任务。
8.县委机要局（县国家密码管理局、正科级）
负责翻译、传输、办理县委、县人民政府及其所属部门的密码和内部明传电报；管理和使用密码通讯网，指导和检查全县密码保密工作；承担县密码领导小组办公室的日常事务；负责制定全县党委系统信息化建设、管理、技术、文本规范和建设发展规划；负责县委办公室信息化运用系统的规划设计、实施及技术保障；负责县委办公室办公自动化建设技术培训及有关工作；负责电子政务内网的日常管理工作；完成领导交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制 35人，事业编制3人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆（有一辆是主要领导用车，占县上编制）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 616.68万元，其中：一般公共预算财政拨款616.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 616.68万元，其中:本年收入616.68万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款616.68万元（本级财力616.68万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

• 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出616.68万元，其中：基本支出616.68万元，占总支出的100.00％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出” 461.51万元，主要反映在职人员工资福利支出和商品服务支出的支出、“社会保障和就业支出”63.74万元，主要反映养老保险费的支出。“医疗卫生和计划生育支出”－52.97万元，主要反映医疗保险费和公务员医疗费的支出。“住房保障支出”38.46万元，主要反映住房公积金的支出。
1、基本支出情况。
2019年用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461.51万元，包括：工资福利支出346.61万元，占支出的75.10％（主要用于基本工资，津贴补贴等），商品和服务支出106.23万元，占支出的23.02％（主要用于办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费）。对个人和家庭的补助8.67万元，占支出的1.88％（主要用于退休费和遗属生活补助）。2、项目支出情况。
2019年用于保障县委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.65万元，如机要局经费等开支。与上年66.65持平。
3、2019年一般公共预算支出情况。
县委办2019年一般公共预算当年拨款616.68万元，比2018年 849.85万元预算数减少233.17万元，减少27.44%。
1. 201（一般公共服务支出）：2013101、2013150、2013199，2019年预算数为464.51万元，比2018年698.96万元预算数减少225.45万元，减少32.25%。主要原因是：是人员支出减少。
2.208（社会保障和就业支出）： 2080505、2089901、2019年预算数为63.74万元，比2018年64.14万元预算数减少0.4万元，减少0.62%。主要原因是：是人员经费支出减少。
3.210（卫生健康支出）：2101101、2101102、2101103、2101199、2019年预算数为52.97万元，比2018年48.07万元预算数增加4.9万元，增加10.19%。主要原因是：更精确了。
4.221（住房保障支出）： 2210201、2019年预算数为38.46万元，比2018年38.68万元预算数减少0.22万元，减少0.57%。主要原因是：公积金减少。
 
 

• 市对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额1.8万元，主要用于关工委对未成年儿童的困难补助。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无

• 市对下转移支付项目清单项目情况

 无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明

• 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算合计 61.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元（其中，公务用车购置支出 0.00万元，公务用车运行维护费支出25.00 万元），公务接待费支出36.00 万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 2.00万元，减少的主要原因：厉行节约，缩减支出。
 
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费25.00万元，较上年的25.00万元持平，其中：购置经费0.00万元、运行维护费25.00万元，主要用于保障办公室领导日常及扶贫工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算36万元，较上年的38万元减少2万元。主要用于接待市级，乡镇一级的工作人员，产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算461.51万元，较上年预算增加698.96万元，减少33.97%,原因；后勤服务中心单独预算，本年预算减少。

（三）国有资产占用情况鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
（四）本部门预算绩效情况说明

我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。

监督索引号53082300120200111





景东县委编办2019年部门预算公开标.xlsx