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景东县殡葬管理中心2018年预算编制和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-03-01 10:32:22 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县殡葬管理中心2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目 录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、
景东彝族自治县殡葬管理中心
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务是：1、贯彻落实上级殡葬改革的方针.政策，拟定发展意见和实施方案。2.负责制定殡葬管理发展规划和年度计划，经批准后实施。 3、负责殡葬管理的规划.论证.立项和申报等前期工作，配合有关部门做好项目的组织实施。
二、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路为：部门预算坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，进一步调整优化支出结构，确保2018年主要工作的重点支出需要。坚持以目标引领、绩效引导、民生优先、优化配置的基本原则.。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是殡葬管理中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入103.51万元，其中：一般公共预算103.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入103.51万元，其中，本年收入103.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.51万元（本级财力103.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出103.51万元，其中：基本支出103.51万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列 “社会保障和就业支出（类）－社会福利殡葬支出（款）”支出，主要反映工资福利的支出（对“款”解释说明）、“医疗卫生与计划生育（类科目名称）－医疗保障（款科目名称）”支出，主要反映医疗保障的支出、 “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）”支出，主要反映住房公积金支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障殡葬管理中心事业单位等机构正常运转的日常支出100.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加39.94万元，增减变化的原因主要是增资。
2、项目支出情况。
2018年用于保障殡葬管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是无变化。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 103.51万元，比上年预算数增加（或减少）32.05万元，增 长（或下降）45%。
（1）208（类）社会保障10（款）就业支出04（项）殡葬，2018年预算数为82.39万元，比上年预算数增加26.51万元，增长47%。主要原因是：2018工资增加。
（2）208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出）01（项）其他社会保障和就业支出，2018年预算数为0.26万元。
(3)208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为9万元。
（4）210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗支出2018年预算数为4.5万元。比去年减少1.51万元，增加原因基数调整。
（5）210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业医疗03（项）公务员医疗补助支出1.51万元，比去年增加0.61万元，增加原因基数调整。
（6）210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出0.45万元。
（7）221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出-01（项）住房公积金5.4万元 ，比上年减少0.96万元，减少原因基数调整。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计3.06 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.56万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出1.56 万元），公务接待费支出1.5 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数增加0.5 万元，增加的主要原因：殡葬工作需求。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展殡葬服务工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于殡葬服务工作导致增加（减少）。其中：购置经费0元、运行维护费1.56万元，主要用于保障殡葬服务（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算1.5万元，较上年的1万元增加（减少）0.5万元，主要是由于殡葬服务工作导致增加（减少）。主要用于接待殡葬服务（范围）产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
殡葬管理中心2018年预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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