第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、预算单位基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
  一、基本职能及主要工作
为全县招商引资提供服务。拟定全县招商引资及经济协作的政策、措施和建议并组织实施、研究拟订招商引资和经济协作的中长期规划和年度目标并组织实施、招商引资项目前期工作、项目中介、投资咨询等服务。
二、部门预算编制情况
1、指导思想：高举党的旗帜，紧紧围绕县委政府的中心工作，结合当前和今后一段时期财政经济形势，统筹安排各项财力，从严从实编制预算。
2、基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。
3、编制方法：根据《预算法》规定，科学、合理编制预算。
4、总体思路：依法理财、统筹兼顾、优化支出结构、严格“三公”经费管理，规范支出管理，提高预算编制精细化水平。
三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个。
部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。 一、2018年部门预算收支情况
（一）预算单位收入情况
2018年财务总收入55.2万元，其中：一般公共预算55.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入55.2万元，其中，本年收入55.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.2万元（本级财力55.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出55.2万元，其中：基本支出50.2万元，占总支出的90.9％，项目支出5万元，占总支出的9.1％。按支出功能科目分类，支出分别列“2011301行政运行”支出39.57万元、“2011308招商引资”项目支出5万元、“20800505 机关事业单位基本养老保险缴费”支出4.53万元、“2089901 其他社会保障和就业”支出0.13万元、“2101102事业单位医疗”2.27万元、“2101103公务员医疗补助”0.76万元、“2210201住房公积金”2.72万元。。
1、基本支出情况。
2018年用于保障招商合作局正常运转的日常支出55.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.75％，（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增10.96万元，增加的原因主要是人员工资调整。
2、项目支出情况。
2018年用于保障招商合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，如办公费、印刷费、差旅费、租车费等开支。与上年对比增加5万元增100%，增加变化的原因主要是用于外出招商工作经费增加。
3、预算收支增减变化情况说明。
2018年一般公共预算当年拨款55.2万元，比上年预算数增加10.96万元，增 长19.85%。
   （1）“2011301行政运行”2018年预算数为39.57万元，比上年预算数增加5.73万元，增长16.93%。主要原因是：人员工资调整。
   （2）“201130招商引资”2018年预算数为5万元、 比上年预算数增加5万元，增长100%。主要原因是：上年没有发生招商引资项目经费。
 （3）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”2018年预算数为4.53万元，比上年预算数增加4.53万元，增长100%。主要原因是：2017年机关事业单位基本养老保险缴费没有开展网上申报。
（4）“2089901其他社会保障和就业”2018年预算数为0.13万元，比上年预算数减少0.12万元，减少48%。主要原因是：人员减少。
 （5）“2101102事业单位医疗”2018年预算数为2.26万元，比上年预算数增加0.14万元，增加6.6%。主要原因是：人员工资增加调整。
  （6）“2101103公务员医疗补助”2018年预算数为0.76万元，比上年预算数减少0.05万元，减少6.1%。主要原因是：人员减少调整。
   （7）“2101199 其他行政事业单位医疗支出”2018年预 算数为0.22万元，比上年预算数增加0.22万元，增加100%。主要原因是：上年没有单独预算此项目。
  （8）“2210201住房公积金”2018年预算数为2.72万元，比上年比上年预算数增加0.23万元，增加9.2%。主要原因是：人员工资增加调整。
2、其他公开信息
　（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算***万元，较上年预算增加***万元，增长**%。
    2018年财政拨款“三公”经费预算合计 3万元，其中，因公出国（境）费支出  0万元，公务用车购置及运行维护费支出  0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出2 万元），公务接待费支出 1万元。2018年“三公”经费预算数与上年预算数无增减。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于**工作导致增加（减少）。主要用于开展**工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费2万元，较上年的2万元无增减。其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，主要用出差租车费用，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算1万元，较上年的1万元无增加（减少）。主要用于接待外来企业产生的费用。
（二）政府采购预算情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
(三）省对下专项转移支付情况
　　　　　　无

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。

　　(一)专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。





景东县招商局预算公开情况表