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景东县文龙镇人民政府2018年预算和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-03-01 09:44:30 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县文龙镇人民政府2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年02月 目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、
景东彝族自治县文龙镇人民政府
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年02月
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年02月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（一）基本职能
文龙镇是乡镇政府部门，履行的基本职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
- 主要工作
2.致力产业发展，在推动现代农业发展上奋力突破。以农民增收为出发点，调整种植业内部结构，优化种植产业，大力发展现代农业，巩固提升传统产业。努力培育新兴产业，形成互补发展的良好态势。
3.致力基础建设，在提升城乡人居环境上奋力突破。重点项目建设。继续全力服务好亚热带植物园、青龙水库、瓦伟河至浪滩河公路建设，加大南景高速公路建设依法征地拆迁力度。水电路建设。完成投资25万元的三岔河集镇供水项目。落实投资44.24万元的义昌村9个小组2.8公里动力通电工程。大力发展通信网络建设，努力实现宽带落地村组。继续实施道路安全防护工程。积极向上争取村组道路路基改扩建工程。争取实施龙街村小河边、新丈田小组的美丽乡村建设项目。人居环境建设。继续推进龙街村、三岔河村集镇提升改造工程，规范集镇建设，增强集镇功能。加快推进中山村生态移民点小集镇建设。实施农村清洁工程、农村环境整治工程，着力改善村容村貌。进一步落实河长制，加强饮用水源保护，实行最严格的生态环境保护制度，建立政府、企业、公众共同参与的生态污染防治体系。
4.致力社会事业，在促进社会全面进步上奋力突破。继续推进义务教育均衡发展，落实教育惠民政策，实施好“改薄”项目。加大教育投入，继续推进义昌小学综合楼、教师和学生宿舍，帮迈小学、中心完小和文录完小综合楼项目建设，落实投资340.09万元的镇中学综合楼建设项目。积极争取村级幼儿园建设项目。加强对民间艺术文化宣传力度，壮大全镇彝族特色文艺队整体实力，吸引更多的人参与到彝族文化传播中去。推进文龙生态旅游小镇、乡愁宜居小镇的品牌建设。
5.致力高效廉洁，在加强政府自身建设上奋力突破。我们要牢固树立“四个意识”，坚持把从严治党要求落实到从严治政之中，着力打造忠诚、法治、高效、清廉政府。坚持从严治政，坚持依法行政，坚持高效施政，坚持廉洁从政。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
- 基本原则
- 编制方法
- 总体思路
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共7个，分别是文龙镇人民政府、文龙镇财政所、文龙镇农业服务中心，文龙镇林业服务中心，文龙镇广播文化服务中心，文龙镇社会保障服务中心，文龙镇村镇规划服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。
部门在职人员编制76人，其中：行政编制35人，事业编制41人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1424.03万元，其中：一般公共预算1424.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1424.03万元，其中，本年收入142万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1424.03万元（本级财力1424.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1424.03万元，其中：基本支出1424.03万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，分别列一般公共服务（类）-人大事务（款）支出17.16万元，主要反映人大的支出；一般公共服务（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出298.55万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务（类）－财政事务（款）支出62.31万元，主要反映财政事务方面的支出；一般公共服务（类）－纪检监察（款）支出67.9万元，主要反映纪检、监察方面的支出；一般公共服务（类）－群众团体（款）支出3万元，主要反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出；一般公共服务（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出66.94万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务（类）－其他一般公共服务支出（款）支出10.5万元，主要反映上述项目未包括的一般公共服务支出；
文化体育与传媒（类）－文化（款）支出16.24万元，主要反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；文化体育与传媒（类）－新闻出版广播影视支出40.03万元，主要反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出；
社会保障和就业（类）－人力资金和社会保障管理事务（款）支出26.55万元，主要反映人力资金和社会保障管理事务支出；社会保障和就业（类）－行政事业单位离退休（款）支出100.35万元，主要反映行政事业单位离退休方面的支出；社会保障和就业（类）－其他社会保障和就业（款）支出1.38万元，主要反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；
医疗卫生（类）－计划生育事务（款）支出15.41万元，主要反映计划生育方面支出；医疗卫生（类）－行政事业单位医疗（款）支出79.31万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；
城乡社区事务（类）－城乡社区规划与管理（款）支出49.57万元，主要反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。
农林水事务（类）－农业（款）支出232.73万元，主要反映农业服务中心工作人员工资福利支出、人员工作经费的支出及对高校毕业生到基层任职补助支出；农林水事务（类）－林业（款）支出64.23万元，主要反映林业服务中心工作人员工资福利支出、人员工作经费的支出；农林水事务（类）－水利（款）支出41.26万元，主要反映水管站人员工资及人员工作经费的支出；农林水事务（类）－农村综合改革（款）支出165.79万元，主要反映农村综合改革方面的支出。
住房保障支出（类）－住房改革（款）支出64.86万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房支出。
- 基本支出情况。
（1）从2017年7月起调增在职人员改革性补贴及绩效工资，人员工资增加。
（2）从2017年7月起调增在职人员综合目标绩效考核奖，人员工资增加。
（3）由于工资、津贴增加，住房公积金和养老保险缴费基数增加，单位缴交的住房公积金和养老保险费也增加；
（4）计生宣传员信息员工资纳入预算。
2、项目支出情况。
2018年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 1424.03万元，比上年预算数增加368.25万元，增长34.88%。
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为17.16万元，比2017年预算数增加5.69万元，增长49.61%。主要原因是：工资正常晋升。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为298.51万元，比2017年预算数增加115.62万元，增长63.22%。主要原因是：工资正常晋升，公务运行增多，人员增加。
（3）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为62.31万元，比2017年预算数增加10.27万元，增长19.73%。主要原因是：工资正常晋升。
（4）一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）2018年预算数为67.9万元，比2017年预算数增加37.41万元，增长122.7%。主要原因是：工资正常晋升，公务运行增多，纪检人员工资纳入工资系统发放。
（5）一般公共服务支出（类）团体事务（款）其他城乡其他群众团体事务支出（款）2018年预算数3万元，2017年没有预算数，正常拨款。
（6）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2018年预算数为66.94万元，比2017年预算数增加26.34万元，增长64.88%。主要原因是：工资正常晋升，公务运行增多部分党委办公厅项目增加。
（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018年预算数10.5万元，2017年没有预算数，正常拨款。
（8）文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算数为16.24万元，比2017年预算数增加4.98万元，增长44.23%。主要原因是：工资正常晋升。
（9）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2018年预算数为40.03万元，比2017年预算数增加22.38万元，增长126.8%。主要原因是：工资正常晋升，人员增加。
（10）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保障经办机构（项）2018年预算数为26.55万元，比2017年预算数增加0.77万元，增长2.99%。主要原因是：工资正常晋升。
（11）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数100.35万元，2017年无预算数。
（12）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为1.38万元，2017年无预算数。
（13）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2018年预算数为15.41万元，2017年无预算数。
（14）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为28.09万元，比2017年预算数减少14.23万元，减少33.62%。主要原因是：保险缴费分摊到其他科目。
（15）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为25.75万元，比2017年预算数减少8.1万元，减少23.93%。主要原因是：保险缴费分摊到其他科目。
（16）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为20.1万元，比2017年预算数减少4.91万元，减少19.63%。主要原因是：保险缴费分摊到其他科目。
（17）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为5.37万元，2017年无预算数。
（18）城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2018年预算数为49.57万元，比2017年预算数增加5.1万元，增长11.47%。主要原因是：工资正常晋升。
（19）农林水（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为201.33万元，比2017年预算数增加53.16万元，增长35.88%。主要原因是：工资正常晋升。
（20）农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2018年预算数为31.4万元，比2017年预算数增加1.4万元，增长4.67%。主要原因是：工资正常晋升。
（21）农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）2018年预算数为64.23万元，比2017年预算数增加24.53万元，增长61.79%。主要原因是：工资正常晋升。
（22）农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）2018年预算数为41.26万元，比2017年预算数增加14.2万元，增长52.48%。主要原因是：工资正常晋升。
（23）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年预算数为165.79万元，比2017年预算数减少22.03万元，减少11.73%。主要原因是：村务监督人员经费科目变更。
（24）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为64.86万元，比2017年预算数减少14.07万元，减少17.83%。主要原因是：公积核算基数调整。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算526.33万元，较上年预算增加198.97万元，增长60.78%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出16万元），公务接待费支出12万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少1万元，减少的主要原因：为贯彻落实好中央八项规定相关文件精神，文龙镇人民政府决定2018年“三公”经费在2017年的基础上压缩，比上年同比减少率为-3.45%。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费16万元，较上年的17万元减少1万元，主要是由于为贯彻落实好中央八项规定相关文件精神。其中：购置经费0万元、运行维护费16万元，主要用于保障扶贫、烤烟、安全生产等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费2018年安排公务接待费预算12万元，2018年“三公”经费预算数与2016年预算数持平。主要用于接待上级单位到我镇指导、检查产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府釆购预算总额22.3万元，其中政府釆购货物预算22.3万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文龙镇2018年预算公开情况表.
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