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森林公安局 2018年度部门预算编制说明及公开表格
发布时间：2018-03-01 09:39:50 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县森林公安局2018年度部门预算编制说明及公开表格
景东彝族自治县森林公安局
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年02月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
森林公安局的部门职能是：一是负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设的宏观管理和指挥协调，建立科学、高效的决策指挥系统；二是负责跨辖区有关森林公安业务的重点行动、重大案件、重大事件的协调处置；三是负责林区社会治安管理，参与公安机关处置林区突发事件，维护林区社会治安稳定；四是负责林区毒品原植物禁种铲毒工作，对林区过境过道贩运贩卖毒品实施打击，负责林区禁毒宣传教育工作；五是直接查办、督办具有较大影响力的重特大森林火灾案件，野生动植物走私、贩卖、运输案件，侵占林地案件等；六是负责全县森林公安机构设置、编制和警力配备的报批，协调民警招收录用、警籍警衔管理和民警教育培训、立功授奖、优抚、宣传等工作；七是拟定全县森林公安机关发展规划；负责全县森林公安队伍的思想、组织、作风、制度建设和法制建设；八是拟定全县森林公安机关发展规划；负责全县森林公安队伍的思想、组织、作风、制度建设和法制建设；九是承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
2018年度重点工作任务介绍：
（1）负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。
（2）准确掌握本辖区治安动态开展综合治理和专项斗争、维护辖区社会治安稳定。
（3）负责保护本辖区森林资源安全依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。
（4）负责办理森林及野生动物刑事案件。
（5）负责辖区内木材经营加工特行管理协助对木材经营加工单位的清查清理工作。
（6）负责辖区猎枪弹具管理。
（7）协助做好森林防火宣传、森林防火安全检查负责森林火灾案件的宣传和防火办的日常工作。
（8）协助做好辖区内山林权纠纷调处工作。
（9）及时承办上级领导交办的其他工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制人员、车辆编制。人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好项目资金的预算。
三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东县森林公安局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数29人，其中：行政编制27人，机关工勤人员编制2人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
2018年在职职工人数比上年减少1人，减少原因是组织部门处理开除1人。车辆比2017年减少4车，减少原因是公车改革，将原执法车辆3辆归并租车大平台管理中心。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）预算单位收入情况
2018年财务总收入838.56万元，其中：一般公共预算838.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。于2017年预算收入642.16增加196.4万元。增加30.6%。增加原因是项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入838.56万元，其中，本年收入838.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款838.56万元（本级财力838.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。于2017年预算收入642.16增加196.4万元。增加30.6%。增加原因是项目支出增加。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出838.56万元，其中：基本支出838.56万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。
本级财力支出按功能科目分类情况
2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出资金64.38万元，主要用于公务员养老保险支出;于2017年预算支出68.36减少3.98万元，同比减少5.8%，减少原因是保险基数调整。
2101101，公务员医疗补助资金32.19万元，主要用于公务员医疗保险及工伤生育保险支出;于2017年预算支出52.18万元，增加19.99万元，同比增加38.3%。增加原因保险基数调整。
2101103，公务员医疗补助资金12.88万元，主要用于公务员医疗补助支出;于2017年预算支出16.18万元增加3.3万元，同比增加20.4%，增加原因人员工资增加、保险基数调整。
2101199，其他行政事业单位医疗支出资金3.13万元，主要用于公务员大病医疗保险支出;于2017年预算支出0，增加100%。增加原因是新增加保险。
2130201，行政运行资金686.49万元，主要用于在职公务员工资、奖金、乡镇岗位津贴津贴补贴支出、辅警工资保险支出及公务用车运行维护费;于2017年预算支出525.26万元增加161.23万元，同比增加30.7%，增加原因是人员工资增加项目增加。
2130201，住房公积金39.49万元，主要用于住房保障支出;于2017年预算支出对比48.54万元减少9.05万元，同比减少18.64%，减少原因公积金基数调整减少。
本级财力支出按经济科目分类情况
30101,基本工资支出108.11万元（其中：基本支出108.11万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比110.13减少2.02万元，同比减少1.83%，减少原因工资津贴补贴减少。
30102,津贴补贴支出236.92万元（其中：基本支出236.92万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比248.03万元减少11.1万元，同比减少4.47%，减少原因工资津贴补贴减少。
30103,奖金支出9.01万元（其中：基本支出9.01万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比8.79万元增加0.22万元，增加2.5%，增加原因是奖金增加。
30108, 机关事业单位基本养老保险缴费支出64.38万元（其中：基本支出64.38万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比68.36万元减少3.98万元，同比减少5.82%，减少原因是工资津贴补贴减少。
30110, 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.19万元（其中：基本支出32.19万元，项目支出0万元）；
30111, 公务员医疗补助缴费支出12.88万元（其中：基本支出12.88万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比16.18增加3.3万元，同比增加20.39%，增加原因工资津贴补贴减少。
30112, 其他社会保障缴费支出3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元）；
30113, 住房公积金支出39.49万元（其中：基本支出39.49万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比48.54万元减少9.05万元，同比减少18.64%，减少原因公积金基数调整减少。
30201, 办公费支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比7.92万元增加1.08万元，同比增加13.63%。增加原因业务开展增加。
30205, 水费支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比0.5万元增加0.2万元，同比增加40%。增加原因业务开展增加。
30206, 电费支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出1.6万元减少0.4万元，同比减少25%。
30207, 邮电费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出4.9万元增加0.1万元，同比增加2.04%，减少原因是对邮电费用业务减少。
30211, 差旅费支出34.11万元（其中：基本支出34.11万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出36万元减少1.89万元，同比减少5.25%，减少原因差旅费报销减少。
30213,维修费支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比0万元，同比增加100%。增加原因业务开展增加。
30215, 会议费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比0.2万元增加0.3万元，同比增加150%，增加原因是业务开展增加。
30217, 公务接待费支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比9.9万元减少0.9万元，同比减少9%。减少原因例行节约。
30224, 被装购置费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比0万元，同比增加100%，增加原因业务开展增加。
30226, 劳务费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；于上年对比支出0万元，增加100%。增加原因业务开展增加。
30231, 公务用车运行维护费支出26.00万元（其中：基本支出26.00万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比30.00万元减少4万元，减少原因厉行节约。
30239, 其他交通费用支出1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比0万元，增加100%，增加原因公车改革，业务开展增加增加交通费支出。
30305, 生活补助支出60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0万元）；
30309, 奖励金支出141.43万元（其中：基本支出141.43万元，项目支出0万元）；
30399, 其他对个人和家庭的补助支出32.71万元（其中：基本支出32.71万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比0万元，增加100% ，增加原因项目增加开展业务增加。
1、基本支出情况。
2018年用于保障森林公安正常运转的日常支出838.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.00％。对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.00%。
2、项目支出情况。
2018年用于保障森林公安为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。
3、2018年一般公共预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算当年拨款838.56万元，比上年预算数增加196.40万元，增长23.00%。原因是人员工资及保险增加。
4、省对下专项转移支付情况
景东彝族彝族自治县森林公安局无省对下专项转移支付情况。
二、其他公开信息
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算838.56万元，较上年预算增加196.40万元，增长23.00%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计35.00万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出26.00万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出26.00万元），公务接待费支出9.00 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少4.90万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车运行维护费及大平台租车费26.00万元，较上年的30.00万元减少4.00万元，主要减少原因是由于严格公务用车管理。其中：购置经费0万元、运行维护费26.00万元，主要用于保障执法工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算9.00万元，较上年的9.90万元减少0.90万元，减少的主要原因：节约开支厉行节俭。
（二）政府采购预算情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
三国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
森林公安局的部门职能是：一是负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设的宏观管理和指挥协调，建立科学、高效的决策指挥系统；二是负责跨辖区有关森林公安业务的重点行动、重大案件、重大事件的协调处置；三是负责林区社会治安管理，参与公安机关处置林区突发事件，维护林区社会治安稳定；四是负责林区毒品原植物禁种铲毒工作，对林区过境过道贩运贩卖毒品实施打击，负责林区禁毒宣传教育工作；五是直接查办、督办具有较大影响力的重特大森林火灾案件，野生动植物走私、贩卖、运输案件，侵占林地案件等；六是负责全县森林公安机构设置、编制和警力配备的报批，协调民警招收录用、警籍警衔管理和民警教育培训、立功授奖、优抚、宣传等工作；七是拟定全县森林公安机关发展规划；负责全县森林公安队伍的思想、组织、作风、制度建设和法制建设；八是拟定全县森林公安机关发展规划；负责全县森林公安队伍的思想、组织、作风、制度建设和法制建设；九是承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
2018年度重点工作任务介绍：
（1）负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。
（2）准确掌握本辖区治安动态开展综合治理和专项斗争、维护辖区社会治安稳定。
（3）负责保护本辖区森林资源安全依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。
（4）负责办理森林及野生动物刑事案件。
（5）负责辖区内木材经营加工特行管理协助对木材经营加工单位的清查清理工作。
（6）负责辖区猎枪弹具管理。
（7）协助做好森林防火宣传、森林防火安全检查负责森林火灾案件的宣传和防火办的日常工作。
（8）协助做好辖区内山林权纠纷调处工作。
（9）及时承办上级领导交办的其他工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制人员、车辆编制。人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好项目资金的预算。
三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东县森林公安局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数29人，其中：行政编制27人，机关工勤人员编制2人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
2018年在职职工人数比上年减少1人，减少原因是组织部门处理开除1人。车辆比2017年减少4车，减少原因是公车改革，将原执法车辆3辆归并租车大平台管理中心。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）预算单位收入情况
2018年财务总收入838.56万元，其中：一般公共预算838.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。于2017年预算收入642.16增加196.4万元。增加30.6%。增加原因是项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入838.56万元，其中，本年收入838.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款838.56万元（本级财力838.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。于2017年预算收入642.16增加196.4万元。增加30.6%。增加原因是项目支出增加。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出838.56万元，其中：基本支出838.56万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。
本级财力支出按功能科目分类情况
2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出资金64.38万元，主要用于公务员养老保险支出;于2017年预算支出68.36减少3.98万元，同比减少5.8%，减少原因是保险基数调整。
2101101，公务员医疗补助资金32.19万元，主要用于公务员医疗保险及工伤生育保险支出;于2017年预算支出52.18万元，增加19.99万元，同比增加38.3%。增加原因保险基数调整。
2101103，公务员医疗补助资金12.88万元，主要用于公务员医疗补助支出;于2017年预算支出16.18万元增加3.3万元，同比增加20.4%，增加原因人员工资增加、保险基数调整。
2101199，其他行政事业单位医疗支出资金3.13万元，主要用于公务员大病医疗保险支出;于2017年预算支出0，增加100%。增加原因是新增加保险。
2130201，行政运行资金686.49万元，主要用于在职公务员工资、奖金、乡镇岗位津贴津贴补贴支出、辅警工资保险支出及公务用车运行维护费;于2017年预算支出525.26万元增加161.23万元，同比增加30.7%，增加原因是人员工资增加项目增加。
2130201，住房公积金39.49万元，主要用于住房保障支出;于2017年预算支出对比48.54万元减少9.05万元，同比减少18.64%，减少原因公积金基数调整减少。
本级财力支出按经济科目分类情况
30101,基本工资支出108.11万元（其中：基本支出108.11万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比110.13减少2.02万元，同比减少1.83%，减少原因工资津贴补贴减少。
30102,津贴补贴支出236.92万元（其中：基本支出236.92万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比248.03万元减少11.1万元，同比减少4.47%，减少原因工资津贴补贴减少。
30103,奖金支出9.01万元（其中：基本支出9.01万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比8.79万元增加0.22万元，增加2.5%，增加原因是奖金增加。
30108, 机关事业单位基本养老保险缴费支出64.38万元（其中：基本支出64.38万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比68.36万元减少3.98万元，同比减少5.82%，减少原因是工资津贴补贴减少。
30110, 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.19万元（其中：基本支出32.19万元，项目支出0万元）；
30111, 公务员医疗补助缴费支出12.88万元（其中：基本支出12.88万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比16.18增加3.3万元，同比增加20.39%，增加原因工资津贴补贴减少。
30112, 其他社会保障缴费支出3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元）；
30113, 住房公积金支出39.49万元（其中：基本支出39.49万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比48.54万元减少9.05万元，同比减少18.64%，减少原因公积金基数调整减少。
30201, 办公费支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比7.92万元增加1.08万元，同比增加13.63%。增加原因业务开展增加。
30205, 水费支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比0.5万元增加0.2万元，同比增加40%。增加原因业务开展增加。
30206, 电费支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出1.6万元减少0.4万元，同比减少25%。
30207, 邮电费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出4.9万元增加0.1万元，同比增加2.04%，减少原因是对邮电费用业务减少。
30211, 差旅费支出34.11万元（其中：基本支出34.11万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出36万元减少1.89万元，同比减少5.25%，减少原因差旅费报销减少。
30213,维修费支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比0万元，同比增加100%。增加原因业务开展增加。
30215, 会议费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比0.2万元增加0.3万元，同比增加150%，增加原因是业务开展增加。
30217, 公务接待费支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比9.9万元减少0.9万元，同比减少9%。减少原因例行节约。
30224, 被装购置费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比0万元，同比增加100%，增加原因业务开展增加。
30226, 劳务费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；于上年对比支出0万元，增加100%。增加原因业务开展增加。
30231, 公务用车运行维护费支出26.00万元（其中：基本支出26.00万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比30.00万元减少4万元，减少原因厉行节约。
30239, 其他交通费用支出1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比0万元，增加100%，增加原因公车改革，业务开展增加增加交通费支出。
30305, 生活补助支出60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0万元）；
30309, 奖励金支出141.43万元（其中：基本支出141.43万元，项目支出0万元）；
30399, 其他对个人和家庭的补助支出32.71万元（其中：基本支出32.71万元，项目支出0万元）；于2017年预算支出对比0万元，增加100% ，增加原因项目增加开展业务增加。
1、基本支出情况。
2018年用于保障森林公安正常运转的日常支出838.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.00％。对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.00%。
2、项目支出情况。
2018年用于保障森林公安为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。
3、2018年一般公共预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算当年拨款838.56万元，比上年预算数增加196.40万元，增长23.00%。原因是人员工资及保险增加。
4、省对下专项转移支付情况
景东彝族彝族自治县森林公安局无省对下专项转移支付情况。
二、其他公开信息
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算838.56万元，较上年预算增加196.40万元，增长23.00%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计35.00万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出26.00万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出26.00万元），公务接待费支出9.00 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少4.90万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车运行维护费及大平台租车费26.00万元，较上年的30.00万元减少4.00万元，主要减少原因是由于严格公务用车管理。其中：购置经费0万元、运行维护费26.00万元，主要用于保障执法工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算9.00万元，较上年的9.90万元减少0.90万元，减少的主要原因：节约开支厉行节俭。
（二）政府采购预算情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
三国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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