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景东县龙街乡人民政府2018年预算和三公经费预算编制说明

发布时间:2018-03-01 09:41:12 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县龙街乡人民政府2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月 目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、
景东彝族自治县龙街乡人民政府
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
 
 
 
2018年2月
 
 
 
目   录
 
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表   
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行乡人民代表大会的决议。编制和执行本乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作;2018年重点工作任务,一是聚焦共享发展,迈出脱贫攻坚新步伐;二是注重提质增效,实现产业转型新突破;三是狠抓项目建设,筑牢跨越发展基石;四是推进民生保障,增强人民群众新福祉;五是突出城乡统筹,开创协调发展新局面;六是坚持绿色发展,展现生态文明新气象;七是加强民主法治,再塑文明守法新形象;八是加强自身建设,促进机关效能新提升。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想
龙街乡人民政府以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
(二)总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2017年度单位预算。
预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法:认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实,如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息;二是本着厉行节约的原则,认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共7个,分别是政府、财政所、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业服务中心、林业服务中心。其中:财政全供给单位7个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制71人,其中:行政编制30人,事业编制41人。在职实有57人,其中:财政全供养57人,非财政供养0人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。


第二部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况
(一)部门财务收入情况
2018年财务总收入1337.39万元,其中:一般公共预算1337.39万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
 2018年部门财政拨款收入1337.39万元,其中,本年收入1337.39万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1337.39万元(本级财力1337.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

二、预算单位支出情况    
2018年部门预算总支出1337.39万元,其中:基本支出1336.39万元,占总支出的99.93%,项目支出1万元,占总支出的0.07%。按支出功能科目分类,一般公共服务支出508.55万元,占总支出的38.03%;文化体育及传媒支出42万元,占总支出的3.14%;社会保障和就业支出122.79万元,占总支出的9.18%;医疗卫生和计划生育支出75.32万元,占总支出的5.63%;城乡社区支出52.95万元,占总支出的3.96%;农林水支出474.26万元,占总支出的35.46%;住房保障支出61.52万元,占总支出的4.6%。
1、基本支出情况。
2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1336.39万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1103.05万元,占基本支出的82.54%。与上年对比工资福利支出增加了328.36万元,同比增长42.39%,工资福利支出增加的原因主要是人员增资;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)123.38万元,占基本支出的9.23%,与上年对比商品服务支出下降了14.47万元,同比下降13.29%;包括生活补助、住房公积金等对个人家庭的补助支出109.95万元,占基本支出的8.23%,与上年相比个人家庭补助支出下降了33.56万元,同比下降23.39%。
2、项目支出情况。
2018年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1万元,如扶贫领域等开支。与上年对比项目资金增长1万元,同比增长100%。增减变化的原因主要是2017年未作项目预算。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款1337.39万元,比上年预算数增加310.29万元,增 长30.21%。
1.一般公共服务支出-人大事物-行政运行2018年预算数为17.01万元,比2017年执行数增加4.75万元,增长38.74%。主要原因是人员增资。
2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事物-行政运行2018年预算数为298.13万元,比2017年执行数增加103.87万元,增长53.47%。主要原因是人员新增及人员增资。
3.一般公共服务支出-财政事物-行政运行2018年预算数为60.94万元,比2017年执行数增加9.47万元,增长18.39%。主要原因是人员增资。
4.一般公共服务支出-纪检监察事物-行政运行2018年预算数为46.4万元,比2017年执行数增加25.41万元,增长121%。主要原因是人员增资。
5、一般公共服务支出-群众团体事物-其他群众团体事务支出2018年预算数为3万元,比2017年执行数增加3万元,增长100%。主要原因是年初预算科目调整。
6.一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事物-行政运行2018年预算数为83.07万元,比2017年执行数增加16.23万元,增长24.28%。主要原因是人员增资。
7.文化体育与传媒支出-文化-群众文化2018年预算数为42万元,比2017年执行数增加14.53万元,增长52.89%。主要原因是人员增资。
8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2018年预算数为26.37万元,比2017年执行数增加0.63万元,增长2.45%。主要原因是人员增资。
9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为95.23万元,比2017年执行数增加92.23万元,增长100%。主要原因是年初预算科目调整。
10.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出2018年预算数为1.19万元,比2017年执行数增加1.19万元,增长100%。主要原因是年初预算科目调整。
11.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助2018年预算数分别为28.71万元、22.33万元、19.18万元,比2017年执行数分别减少7.99万元、减少21.77%;14.8万元、减少39.86%;4.96万元、减少20.55%。医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为5.1万元,比2017年执行数增加5.1万元,增长100%。以上变化的主要原因是年初预算科目的调整。
12.  城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2018年预算数为52.95万元,比2017年执行数增加18.59万元,增长54.1%。主要原因是人员增资。
13.农林水支出-农业-事业运行2018年预算数为186.52万元,比2017年执行数增加61.65万元,增长49.37%。主要原因是人员增资。
14.农林水支出-农业-事业运行-对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为18.97万元,比2017年执行数减少7.3万元,减少27.79%。主要原因是人员减少。
15.农林水支出-林业-林业事业机构2018年预算数为40.95万元,比2017年执行数增加4.33万元,增长11.82%。主要原因是人员增资。
16.农林水支出-水利-水利技术推广2018年预算数为33.23万元,比2017年执行数增加1.69万元,增长5.36%。主要原因是人员增资。
17.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为194.59万元,比2017年执行数减少0.44万元,减少2.26%。主要原因是人员变化。
18.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为61.52万元,比2017年执行数减少14.34万元,减少18.9%。主要原因是预算标准调整。
 
二、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费。
(二)“三公”经费。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计30.4万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出12万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出12万元),公务接待费支出18.4万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.1万元,减少的主要原因主要是贯彻落实中央八项规定相关文件精神。
1.因公出国(境)费
2018年根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较上年的0万元增加(减少)0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费12万元,较上年的12万元持平。其中:购置经费0万元、运行维护费12万元,主要用于保障全乡开展日常工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算18.4万元,较上年的18.5万元减少0.1万元,主要用于日常接待产生的费用。
(二)政府采购情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目64个,政府釆购预算总额9.9万元,其中政府釆购货物预算9.9万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。


第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。





景东县龙街乡人民政府部门预算公开情况表/