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景东县花山乡人民政府2018年预算和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-03-01 09:19:57 来源：未知 点击： 收藏
花山镇人民政府2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编制情况
花山镇人民政府
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
2018年县花山镇按照批准的“三定”方案，内设机构有7个，其工作职能是预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算，组织协调收入等。2018年主要工作重点：一是抓好全县宏观经济运行分析和规划编制工作，经济运行分析水平不断提高；二是确保乡镇经济按要求支出，确保合法合理，重点项目建设进展顺利；三是加强固定资产管理；四是管理好政府性乡村债券债务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2018年部门预算的指导思想是以科学发展观为指导深入推进单位预算管理制度改革和创新，加强单位预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算制度。其基本原则是坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则。编制预算的方法是结合本单位工作职责和2018年全年工作计划，本着勤俭节约，反对铺张浪费，把财政资金用在完成工作任务的途径上。编制2018年的总体思路：根据公共财政管理要求，履行职责而申报单位预算提高公共财源的使用效益。加强内部控制和自我约束，充分发挥财政资金的使用效益。
纳入2018年部门预算编报的单位共7个，分别是政府、财政所、文化服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业服务中心、林业服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制63人，其中：行政编制28人，事业编制35人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1460.28万元，其中：一般公共预算1460.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1460.28万元，其中，本年收入1460.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1460.28万元（本级财力1460.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1460.28万元，其中：基本支出1460.28万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支出525.24万元，占总支出的35.97%；文化体育及传媒支出39.78万元，占总支出的2.7%；社会保障和就业支出140.41万元，占总支出的9.6%；医疗卫生和计划生育支出81.90万元，占总支出的5.6%；城乡社区支出80.57万元，占总支出的5.5%；农林水支出525万元，占总支出的35.95%；住房保障支出67.38万元，占总支出的4.86%。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障花山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1460.28万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.2％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比正常运转的日常支出1029.84万元增加430.44万元，增减变化的原因主要是是工资调增和增发综合目标考核奖。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障花山镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款1460.28万元，比上年预算数增加（或减少）430.44万元，增 长（或下降）41.80%。
（1）一般公共服务支出人大事务行政运行 2018年预算数为17.19万元，比2017年预算数增加5.71万元，增长49.74%。主要原因是：工资调整。
（2）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 2018年预算数为295.66万元，比2017年预算数增加115.66万元，增长64.26%。主要原因是：工资调整。
（3）一般公共服务支出财政事务行政运行 2018年预算数为79.43万元，比2017年预算数增加40.83万元，增长105.78%。主要原因是：工资调整。
（4）一般公共服务支出纪检监察事务行政运行 2018年预算数为62.75万元，比2017年预算数增加30.10万元，增长92.19%。主要原因是：工资调整。
（5）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 2018年预算数为143.06万元，比2017年预算数增加57.46万元，增长67.13%。主要原因是：工资调整。
（6）文化体育与传媒支出文化群众文化 2018年预算数为50.21万元，比2017年预算数增加24.37万元，增长94.31%。主要原因是：工资调整。
（7）社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理社会保险经办机构 2018年预算数为45.58万元，比2017年预算数增加22.46万元，增长97.15%。主要原因是：工资调整，人员增加。
（8）基层医疗卫生机构行政事业单位医疗行政医疗 2018年预算数为29.15万元，基层医疗卫生机构行政事业单位医疗事业单位医疗2018年预算数为26.43万元，基层医疗卫生机构行政事业单位医疗事业单位医疗其他医疗卫生与计划生育支出5.56万元，合计61.15万元，主要原因是：医疗保险调整。
（9）社会保障和就业支出劳动保障监察机关事业单位基本养老保险缴费支出103.62万元
（10）社会保障和就业支出其他社会保障就业支出2.81万元。
（11）城乡社区支出城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 2018年预算数为101.75万元，比2017年预算数增加58.12万元，增长133.21%。主要原因是：工资调整。
（12）农林水支出农业事业运行2018年预算数为212.83万元，比2017年预算数增加38.09万元，增长21.80%。主要原因是：工资调整。
（13）农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助 2018年预算数为18.25万元，比2017年预算数增加3.24万元，增长28.8%。主要原因是：工资调整。
（14）农林水支出林业林业事业机构 2018年预算数为58.49万元，比2017年预算数增加31.11万元，增长113.62%。主要原因是：工资调整。
（15）农林水支出水利水利技术推广2018年预算数为21.08万元，比2017年预算数增加1.66万元，增长8.5%。主要原因是：工资调整。
（16）农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 2018年预算数为217.30万元，比2017年预算数增加8.60万元，增长4.1%。主要原因是：人员增加。
（17）住房公积金 2018年预算数为67.38万元，比2017年预算数减少5.94万元，减少10.75%。主要原因是：人员调动。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计18.80 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 6.90万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 6.90万元），公务接待费支出 11.90万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数持平。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费6.90万元，较上年的6.90万元增加（减少）0万元持平。其中：购置经费0万元、运行维护费6.90万元，主要用于保障政府日常公务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算11.90万元，较上年的11.90万元增加（减少）0万元持平。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府釆购预算总额25.66万元，其中政府釆购货物预算25.66万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
花山镇2018年部门预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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