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景东县文井镇人民政府2018年预算和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-03-01 09:10:08 来源：未知 点击： 收藏
文井镇人民政府2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编制情况
文井镇人民政府
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目 录
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能：在镇党委、政府的领导下积极参与全镇经济建设发展，努力协调资金、发展地方经济、建立特色项目、开辟新的经济增长点，努力协调与各单位各部门之间的工作关系，实现文井镇的各项事业的共同发展，热情接待来访的干部群众，虚心听取群众意见，更好的做好党委、政府的参谋助手。2018年重点工作任务：继续按照科学理财，科学管理的原则，紧紧围绕“一是保工资，二是保运转，三是保民生，四是保重点，五是促发展”的财政管理理念开展工作。狠抓增收节支，严格控制一般性行政开支。完成2018年烤烟种植任务，蚕桑种养殖任务，高速公路征地拆任务等。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则，着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共14个，分别是党委、政府、人大、纪委、团体、计生、科技、财政所、文化服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、农业服务中心、水务站。其中：财政全供给单位14个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位7个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。
部门在职人员编制121人，其中：行政编制44人，事业编制77人。在职实有121人，其中：财政全供养121人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入2,928.73 万元，其中：一般公共预算2,928.73 万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2,928.73万元，其中，本年收入2,928.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,928.73万元（本级财力2,928.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2,928.73万元，其中：基本支出2,928.73万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出－人大事务”支出17.03万元，主要反映对镇人大的基本支出；“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务”支出422.63万元，主要反映对镇政府机构的基本支出；“一般公共服务支出－财政事务”支出44.58万元，主要反映对镇财政所的基本支出；“一般公共服务支出－纪检监察事务”支出31.26万元，主要反映镇纪检监察部门的基本支出；“一般公共服务支出－群众团体事务”支出18.78万元，主要反映对镇妇联的基本支出；“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务”支出103.26万元，主要反映对镇党委机构的基本支出；“科学技术支出－科学技术管理事务”支出16.19万元，主要反映对镇科学技术管理事务方面的支出；“文化体育与传媒支出－文化”支出57.19万元，主要反映对镇文化部门人员的基本支出；“文化体育与传媒支出－新闻出版广播影视”支出28.36万元，主要反映对我镇广播部门人员的基本支出；“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务”支出66.1万元，主要反映对镇社会管理事务的支出；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出210.18万元，主在反映对离休人员基本支出及在职人员养老保险缴费支出；“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出3.83万元，主要反映对在职事业人员的失业保险缴费支出；“医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务”支出64.78万元，主要反映对镇计划生育部门人员的基本支出；“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”支出164.48万元，主要反映对在职行政事业人员的医保、工伤、生育保险的缴费支出；“城乡社区支出－城乡社区规划与管理”支出86.13万元，主要反映对镇村镇规划服务中心的基本支出；“农林水支出－农业”支出628.8万元，主要反映对农业服务中心人员及对高校毕业生到基层任职的基本支出；“农林水支出－林业”支出233.5万元，主要反映对镇林业部门人员的基本支出；“农林水支出－水利”支出123.15万元，主要反映对镇水利部门人员的基本支出；“农林水支出－农村综合改革”支出462.01万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出；“住房保障支出－住房改革支出”支出135.53万元，主要反映对行政事业在职人员的住房公积金补助支出。
1、基本支出情况。
2018年用于保障我镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2928.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的20.32％。
2、项目支出情况。
2018年用于保障我镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。
3、2018年一般公共预算支出情况。
5、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2018年预算数为422.63万元，比上年预算数增加135.91万元，增长47.4%。主要原因是：政府部门人员的正常增资及增加奖励金增加预算。
6、一般公共服务支出－财政事务－行政运行2018年预算数为44.58万元，比上年预算数增加3.49万元，增长8.49%。主要原因是：财政所部门人员的正常增资及增加奖励金增加预算。
7、一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行2018年预算数为31.26万元，比上年预算数增加10.49万元，增长50.51%。主要原因是：纪检部门人员的正常增资及增加奖励金增加预算，以及村级纪检人员工资本年度归入本科目核算。
8、一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行2018年预算数为18.78万元，比上年预算数增加8.22万元，增长77.84%。主要原因是：团体部门人员的正常增资及增加奖励金增加预算。
9、一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出2018年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，增长100%。主要原因是：基层团组织经费增加预算。
10、一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2018年预算数为103.26万元，比上年预算数增加37.82万元，增长57.79%。主要原因是：党委部门人员的正常增资及增加奖励金增加预算。
11、科学技术支出－科学技术管理事务－行政运行2018年预算数为16.19万元，比上年预算数增加5.22万元，增长47.58%。主要原因是：人员的正常增资及增加奖励金增加预算。
（9）文化体育与传媒支出－文化－群众文化2018年预算数为57.19万元，比上年预算数增加19.85万元，增长53.16%。主要原因是：文化部门人员的正常增资及增加奖励性绩效增加预算。
（10）文化体育与传媒支出－新闻出版广播影视－广播2018年预算数为28.36万元，比上年预算数增加9.36万元，增长49.26%。主要原因是：广播部门人员的正常增资及增加奖励性绩效增加预算。
（11）社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构2018年预算数为66.10万元，比上年预算数增加28.93万元，增长77.83%。主要原因是：人员增加及正常增资及增加奖励性绩效增加预算。
（12）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为210.18万元，比上年预算数增加210.18万元，增长100%。主要原因是：增加在职人员的养老保险预算。
（13）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2018年预算数为3.83万元，比上年预算数增加3.83万元，增长100%。主要原因是：科目变动。
（14）医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务－计划生育机构2018年预算数为64.78万元，比上年预算数增加21.33万元，增长49.09%。主要原因是：计划生育机构部门人员的正常增资及增加奖励金增加预算。
（15）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－行政单位医疗2018年预算数为41.52万元，比上年预算数减少14.78万元，下降26.25%。主要原因是：本年度工伤、生育保险新增功能科目单独核算。
（16）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－事业单位医疗2018年预算数为70.83万元，比上年预算数减少19.58万元，下降21.66%。主要原因是：本年度工伤、生育保险新增功能科目单独核算。
（17）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－公务员医疗补助2018年预算数为41.24万元，比上年预算数减少7.62万元，下降15.6%。主要原因是：本年度工伤、生育保险新增功能科目单独核算。
（18）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为10.89万元，比上年预算数增加10.89万元，增长100%。主要原因是：本年度工伤、生育保险新增此功能科目单独核算。
（19）城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理2018年预算数为86.13万元，比上年预算数增加20.97万元，增长32.18%。主要原因是：村镇规划部门人员的正常增资及增加奖励性绩效增加预算。
（20）农林水支出－农业－事业运行2018年预算数为597.58万元，比上年预算数增加205.52万元，增长52.42%。主要原因是：农业部门人员的正常增资及增加奖励性绩效增加预算。
（21）农林水支出－农业－对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为31.22万元，比上年预算数增加4.97万元，增长18.93%。主要原因是：高校毕业生到基层任职的人员增加。
（22）农林水支出－林业－林业事业机构2018年预算数为233.5万元，比上年预算数增加86.13万元，增长58.44%。主要原因是：林业部门人员的正常增资及增加奖励性绩效增加预算。
（23）农林水支出－水利－水利技术推广2018年预算数为123.15万元，比上年预算数增加41.67万元，增长51.14%。主要原因是：水利部门人员的正常增资及增加奖励性绩效增加预算。
（24）农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为462.01万元，比上年预算数减少2.76万元，下降0.59%。主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助中人员变动减少了预算。
（25）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2018年预算数135.53万元，比上年预算数减少14.41万元，下降9.61%。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 48.79万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 万15.94万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出15.94万元），主要用于扶贫工作、烤烟发展等燃油维修费。公务接待费支出 32.85万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少1.5万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2018年根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算32.85万元，较上年的33.87万元减少1.02万元，主要是由于压缩一般性支出，所以有所减少。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府釆购预算总额12.6万元，其中政府釆购货物预算12.6万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文井镇2018年度部门预算公开情况表
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