景东县茶叶和特色生物产业局关于部门
季度预算执行情况统计表的说明

根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》（普政办发[2016]213号）文件要求，我单位认真对2017年1-3季度的预算执行情况进行统计并作以下说明：
 

一、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，在职在编实有人数38人（事业人员37人，事业管理人员1人），其中：财政全供养38人；遗属5人。在编实有车辆2辆。
 

二、2017年部门预算执行情况
 

2017年本单位年初预算支出数 468.73万元，其中基本支出预算 468.73万元，项目支出预算0万元。
 

（一）基本支出情况
 

2017年一季度基本支出累计数为222.12万元，为年初预算468.73万元的47.39%，与上年同比增加134.67万元；
 

2017年二季度基本支出累计数为363.82万元，为年初预算468.73万元的77.62%，与上年同比增加145.97万元；
 

2017年三季度基本支出累计数为483.12万元，为年初预算468.73万元的103.07%，与上年同比增加78.29万元，主要原因是本年度人员支出中增加了绿色经济示范区考核奖励金，人员工资正常增加及各项职工保险费用增加。
 

(二)项目支出情况
 

2017年一季度项目结转支出累计数为158.48万元，与上年同比减少45.68万元；
 

2017年二季度项目结转支出累计数为37.22万元，与上年同比减少51.46万元；
 

2017年三季度项目结转支出累计数为0.78万元，与上年同比减少157.4万元
 

原因是安排的项目减少。

茶特局2017年1-3季度预算执行情况统计表