2017年部门季度预算执行信息公开编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径综合预算管理，收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

（一）部门预算单位构成
 

景东县环境保护局属正科级单位有编制数7人，实有人数7人，下属有环境监察大队和环境监测站。环境监察大队属参照公务员管理事业单位，编制15人，实有人数10人（其中2016年9月新招考1人）；环境监测站属于事业单位编制数10，实有人数10人;
 

（二）预算执行情况
 

1、收入征收入库情况
 

收入中含排污费、房租收入、罚没收入一季度执行数为1.93万元，二季度执行数为15.81万元，三季度执行数为4.7万元，累计22.44万元，因2017年已公示的部门预算中不含收入征收入库金额，所以当季度完成年初预算数的百分比及累计完成年初预算预算的百分比无法计算。
 

2、基本支出
 

年初预算数为334.33万元 ，一季度执行数为   119.58 万元，完成年初预算的  35.77 ﹪较，较上年同期增加   63.8万元；二季度执行数为    112.71万元，完成年初预算的  33.71 ﹪较，较上年同期增加 20.56  万元；三季度执行数为  117.75  万元，完成年初预算的  35.22 ﹪较，较上年同期增加  41.3 万元。1-3季度累计完成执行数    350.04万元，较上年同期增加  41.3 万元。
 

3、项目支出情况
 

项目支出含监测站改造资金，污染源普查经费，等，一季度执行数为30.04万元，二季度执行数为30.19万元，三季度执行数为0.58万元，累计60.81万元，因2017年已公示的部门预算中不含项目支出金额，所以当季度完成年初预算数的百分比及累计完成年初预算预算的百分比无法计算。


附件：景东县环保局季度预算执行情况统计表



                                                                                             景东彝族自治县环境保护局                                                                                                                2017年10月9日








景东县环境保护局部门季度预算执行情况统计表.