景东县市场监督管理局预算执行情况说明

我单位严格执行部门预算，现将本年度前三个季度预算执行情况作简要说明如下：、
 

一、一季度
 

（一）、收入征收入库执行情况，我单位一季度非税收入（罚没收入）征收入库数31.39万元，同比去年减少19.68万元。
 

（二）、基本支出情况。一季度基本支出数为611.57万元，年初预算数为1662.55万元，本季度完成年初预算数的36.79%，比上年同期的349.33万元增长了262.24万元，增长原因：1是调整工资标准相应增加了人员经费的支出；2是增加了机关事业单位养老保险费支出。
 

（三）、项目支出情况：我单位项目预算有预算数据，但是财政审核公开时候未纳入预算，项目资金来源于中央及省级拨付资金，一季度我单位项目支出13.26万元，同比2016年支出1.12万元增加12.14万元。
 

二、二季度
 

（一）收入征收入库执行情况。我单位二季度非税收入（罚没收入）征收入库数23.52万元，累计执收数54.91万元，同比去年101.40万元减少46.49万元。
 

（二）、基本支出情况。二季度基本支出数为525.18万元，年初预算数为1662.55万元，本季度完成年初预算数的31.59%，累计执行数1136.75万元，累计完成预算比为68.37%，比上年同期的862.78万元增长了273.97万元，增长原因：1是调整工资标准相应增加了人员经费的支出；2是增加了机关事业单位养老保险费支出。
 

（三）项目支出情况：我单位项目预算有预算数据，但是财政审核公开时候未纳入预算，项目资金来源于中央及省级拨付资金，二季度我单位项目支出18.56万元，累计执行数31.82万元，同比2016年累计执行数19.80万元增加12.02万元。
 

三、三季度
 

（一）收入征收入库执行情况。我单位三季度非税收入（罚没收入）征收入库数27.24万元，累计执收数82.15万元，同比去年120.30万元减少38.15万元。
 

（二）、基本支出情况。三季度基本支出数为399.24万元，年初预算数为1662.55万元，本季度完成年初预算数的24.01%，累计执行数1535.99万元，累计完成预算比为92.39%，比上年同期的1283.51万元增长了252.48万元，增长原因：1是调整工资标准相应增加了人员经费的支出；2是增加了机关事业单位养老保险费支出。
 

（三）项目支出情况：我单位项目预算有预算数据，但是财政审核公开时候未纳入预算，项目资金来源于中央及省级拨付资金，三季度我单位项目支出32.45万元，累计执行数64.27万元，同比2016年累计执行数60.84万元增加3.43万元。



附件.市场监督管理局部门季度预算执行情况统计表