景东县档案局财政拨款“三公”经费预算2014年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2014年县档案局不安排出国(境)经费预算。
二、公务接待费
2014年县档案局拟安排公务接待费预算1.1万元,主要用于接待档案馆建设前期工作和省、市档案局业务指导和扶贫点工作中所产生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2014年县档案局拟安排公务用车运行维护费2.03万元,主要用于保障日常指导各乡镇档案业务指导、档案馆前期项目工作和挂钩扶贫点开展工作的公务用车运行维修费、燃油费、过路费、保险费等支出。
景东彝族自治县档案局
2014年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
县档案局基本职能:
1.贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策,制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度。
2.监督、指导全县档案工作,依法查处档案违法行为。
3.组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传教育和档案工作人员培训工作。
4.收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料。
5.开发档案资源,为社会利用档案(资料)信息资源提供服务,利用馍资源开展爱国主义教育。
6.开展已公开现行文件的收集、整理、保管和提供利用工作,指导全县档案馆系统开展现行文件阅览工作。
7.开展县级政务信息公开服务工作,指导全县档案馆系统开展政务信息公开服务工作。
8.承办县人民政府和省、市档案局交办的其它事项。
2014年重点工作任务:积极做好档案管理工作和档案馆建设地堪、项目初审、工程图纸设计和审查工作。
二、部门预算编制情况
根据《景东彝族自治县财政局关于编制2014年部门预算的通知》的通知要求,结合相关文件精神,景东县档案局在总结分析上年度预算执行情况的基础上,紧紧围绕2014年档案局重点工作目标,坚持“公开、透明和突出重点,向基层倾斜”的原则,精心组织,认真测算,按照部门预算管理的要求,调整优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性和前瞻性,使部门预算能够保证全局的正常运转,使年度预算与年度任务相结合,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,为预算执行的有效性提供保证。
三、部门基本情况
纳入2014年部门预算编报的单位是1个参照公务员法管理的事业单位。部门编制数7人,在职在编实有人数5人,其中:财政全供养5人;在编实有车辆1辆。离退休人员4人,其中:退休4人。
四、2014年部门预算收支情况
2014年县档案局预算总收入68.84万元,其中:公共财政预算68.84万元。
2014年部门预算总支出68.84万元,其中:基本支出54.44万元,占总支出的79%,项目支出14.4万元,占总支出的21%。按支出功能科目分类,支出分别为“2012601”支出,主要反映行政事业单位日常工作业务方面的支出、“2050803”支出,主要反映档案业务培训支出,“2080502”支出,主要反映行政事业单位离退休方面的支出,“2100502”主要反映行政事业单位住房公积金支出,“2012604”主要反映档案局档案管理工作经费和档案馆建设项目前期费用支出,“2012699”主要反映其他一般公共服务支出。
基本支出情况
2014年用于保障县档案局正常运转的日常支出54.44万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12%。其中年人均办公费3500元,年人均交通费300元(因档案局车辆老化,一年需检审两次,维修也比较多),年人均培训费191元,与上年对比基本持平。
项目支出情况
2014年用于保障县档案局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15.4万元,如档案管理工作和档案馆建设地堪、项目初审、工程图纸设计和审查工作的开支。与上年对比开支较大。
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